| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 6960.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselGasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 2520.00 | 09355546000563 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13 KGS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000336 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1872.00 | 05285919000192 | A BODEGA - ALEX FABIANNI CALVALCANTI GERMANO | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE ESPERANCA, PEDRAS DE FOGO, UMBUZEIRO E DESTA CIDADE QUE SE APRESENTARAM DURANTE EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 02/12/03, CFE. NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 502.50 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 487208 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 100.00 | 00071444556487 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS PO ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 3510.00 | 00000000000000 | JOSE DIOGENES TEIXEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, AMARELINHA A VOLTA GRANDE, SABIA A ENCRUZILHADA, NOGUEIRA A AMARELINHA, SABIA A MANOELAS, AMARELINHA A LAMEIRO NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/12/03 A 02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 4000.00 | 00020631499415 | AGASSIS DE ALMEIDA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2003, COM APRESENTACAO DA BANDA CHAMEGO EM PRACA PUBLICA DAS 23:00 AS 04:00 HS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00020631499415 | AGASSIS DE ALMEIDA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO URUCU NO DIA 13/09/2003, COM APRESENTACAO DA BANDA CHAMEGO DAS 23:00 AS 04:00 HS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00020631499415 | AGASSIS DE ALMEIDA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO DESFILE DO DIA 02/12/2003, DURANTE EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM PRACAO PUBLICA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2004 | 6000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que empenhamos referente aos serviços de apresentação da banda Cintura de Pilao na festa de emancipação politica da cidade de Aroeiras, conf. documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2004 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ANTARES NO REVEILLON DE 2004 EM PRAÇA PÚBLICA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 124.30 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - COSMA PEREIRA DE LIMA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 001454 E 001455 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS: BARRA DE JOAO LEITE, RIACHAO DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA E PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 253.30 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - COSMA PEREIRA DE LIMA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001456 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CREUZA GOMES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | VANEIDE DA CONCEICAO SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: TRAPIA, PEDRO VELHO, JUA, CACHOEIRA, BARRA DE JOAO LEITE, AMARELINHA E MIRADOR NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 500.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 223.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KBH 7680/PE, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 372.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 3800.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 84.32 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011561 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2004 | 198.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA OLIVETTI TEKNE 3 LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 014792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 400.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE 5(CINCO)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNN 0085/PB, DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: SERRA DO JUA, PAPAGAIO, PEDRA D'AGUA, BOA VISTA DE BAIXO E JUA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 207.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011577 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2004 | 845.56 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961040, 3961093, 5031049, 5031051, 5031054, 5031162, 5031048 E 5031126, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CFE. DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2004 | 1801.41 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961020, 3961029, 3961030, 5031048, 5031049, 5031051, 5031054, 5031126 E 5031062, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CFE. DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Pavimentação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2004 | 12237.86 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOREF. A MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO TORRES DE BAIXO NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0762 EM ANEXO. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2004 | 292.90 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 487215 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2004 | 1940.78 | 12919734000581 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 2.019-2(DIVERSOS), REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 008938, 008939 E 008940 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2004 | 61.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGORIFICO DE TIMONSA S. A. | REF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003905 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS PROFESSORES QUE FAZEM O CURSO DE "PEDAGOGIA EM SERVICO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 20.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 20.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001326 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 50.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015029 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 E KOMBI PLACA MNO 1370 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 11.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 1456.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | REF. AO SERVICO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS INJETORES FEITO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 4886 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 6567.55 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 1860.80 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 44135.16 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 11508.60 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 3305.00 | 00000000000000 | GILVELSON MONTEIRO FRANCISCO E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: AMARELINHA A LAMEIRO, NOGUEIRA A AMARELINHA, SABIA A ENCRUZILHADA, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, AMARELINHA A VOLTA GRANDE, ENCRUZILHADA A MANOELAS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/01 A 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 701.70 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANCA CINTURA DE PILAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 1115.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000063 E 000064, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO (SHOW PIROTECNICO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 464282 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 14000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | REF. A APRESENTACAO DA BANDA "SHOW SELVAGEM" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/03 INCLUINDO DUAS MATINES NOS DIAS 02 E 04/03/03 REALIZANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00020631499415 | AGASSIS DE ALMEIDA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO DA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DOS NAMORADOS REALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NO DIA 12/06/03, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | REF. A FABRICACAO ARTESANAL DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO DESTINADOS AO REVEILLON REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 800.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA ANTHARES DURANTE O REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CFE. NOTA FISCAL Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 1183.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000077 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 746.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015564 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA DIVERSOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 12000.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS BARRAGENS DOS ACUDES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CHA DE SABIA, AMARELINHA E VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 880.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 8(OITO)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESA DE VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20 E 21/01/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS MINISTERIOS SOBRE CONVENIOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 1054.00 | 01413303000107 | PROEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Lâmpadas e LumináriasREF. A COMPRA DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011031 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 2775.74 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000245 EM ANEXO, DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CHA DE BARRA E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 2270.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004666 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 1700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS - ME | REF. A CONFECCAO DE 50(CINQUENTA)BANDEIRAS DESTE MUNICIPIO E 10(DEZ)BANDEIRAS DE MESA EM BASE TRIPLA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0160 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 2777.60 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 2925.60 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 1866.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 6190.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 019925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2004 | 56.76 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004605 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2004 | 500.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2004 | 106.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE COSTURA EM 2(DUAS) FLAMULAS PARA 3(TRES) ROUPAS DE ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 02/12/03 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2004 | 2988.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007550 EM ANEXO. (DEZEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2004 | 2887.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007547 EM ANEXO. (DEZEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2004 | 2914.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007548 EM ANEXO. (DEZEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2004 | 3332.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GLS 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001851 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2004 | 2925.60 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003074 EM ANEXO. (DEZEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2004 | 1400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002910 EM ANEXO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2004 | 2874.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007553 EM ANEXO. (DEZEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2004 | 475.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | REF. A 280(DUZENTOS E OITENTA)HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR, ARANDO CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2004 | 278.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | REF. A 163(CENTO E SESSENTA E TRES)HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR, ARANDO CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2004 | 1100.00 | 00032489455400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM APRESENTACAO DO "TRIO DO FORRO" NOS FESTEJOS DOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, NOITE DOS IDOSOS E QUADRILHA DA 3ª IDADE, NOS DIAS 20,26 E 27/06/03, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2004 | 2100.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REF. A APRESENTACAO DA BANDA SEDUCAO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/12/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2004 | 560.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE 8(OITO)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA QHE 2316, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2004 | 700.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE 10(DEZ)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A AREA DE LAZER DA CRECHE MARIA ELIZABETE DA SILVA NESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA QHE 2316, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2004 | 490.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE 7(SETE)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA QHE 2316, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2004 | 2685.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000460 EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 440.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 5(CINCO)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15,22,23 E 27/01/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2004 | 165.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA A FIM DE REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA REUNIAO REGIONAL DO TRABALHO SOBRE O SEGURO DESEMPREGO DA COLONIA DOS PESCADORES, NOS DIAS 14,15 E 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2004 | 3738.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001102, 001103, 001104 E 001105 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2004 | 560.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001760 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2004 | 210.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA EDILIDAADE, EM VEICULO DE PLACA KHH 6930, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2004 | 9.20 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2004 | 3050.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusPneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001759 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MNO 1380 E ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2004 | 568.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | SILENCIOSOTUBO TRASEIROABRACADEIRASUPORTECOXIMCOXIMJunta HomocinéticaREF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001762 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2004 | 605.79 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001507 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2004 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2004 | 1008.79 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001506 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AOS SENHORES CARLOS ALBERTO DE LACERDA E JOAO DEODATO JUSTILIANO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CRISTINA MENDES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO PIAUI, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SILVANA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2004 | 66.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO SETRAS, NOS DIAS 07 E 08/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2004 | 400.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DAS BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | 5Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2004 | 41194.97 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | CISTERNA COMUNITARIA, ARMAZEM COMUNITARIO E PASSAGEM MOLHADAREF. A MEDICAO FINAL NA CONSTRUCAO DE CISTERNA COMUNITARIA, ARMAZEM COMUNITARIO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 123.912.18/2001, BOLETIM DE MEDICAO, RELATORIO DE EXECUCAO FISICO FINANCEIRO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0083 EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2004 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 015516 E 015517 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2004 | 155.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusREF. A COMPRA DE 01(UM)PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001758 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Trabalho | Empregabilidade | Geração de Emprego e Renda | Construção de Galpão de Uso Múltiplo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2004 | 10511.02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE LAVANDERIA E CONSTRUCAO DE 02 GALPÕES COMUNITARIOValor referente aos Serviços executados na construção de lavanderia, comunitária, construção de 02 armazem comunitário e glosas de repasse, conforme boletim de medição final do contrato nº 0104.969-92/00 - PRONAF/00. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | JOSE DIOGENES TEIXEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: ENCRUZILHADA A MANOELAS, AMARELINHA A LAMEIRO, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, SABIA A ENCRUZILHADA, NOGUEIRA A AMARELINHA, AMARELINHA A VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2004 | 123.85 | 02839852000100 | FARMACIA 15 DE NOVEMBRO - FARMABARROS LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001287 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA LUZINETE CAETANO ALVES, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2004 | 687.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER TREINAMENTO NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL, NOS DIAS 19,20 E 21/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2004 | 198.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 14,15 E 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2004 | 66.00 | 00004199306471 | ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 14,15 E 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO PROVEDOR "UOL", CFE. FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 0180206094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2004 | 70.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECOP, CFE. NOTA FISCAL Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2004 | 230.00 | 04248719000105 | OFICINA BOM SUCESSO-ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | REF. AOS SERVICOS DE REVISAO DE INJECAO ELETRONICA E DE FREIOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2004 | 2956.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2004 | 2899.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2004 | 2998.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMSBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2004 | 2952.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2004 | 2941.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2004 | 4600.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/01/04, COM APRESENTACAO DAS BANDAS MIRAGEM E OS APACHES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000054 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2004 | 12000.00 | 05621136000132 | COMANDO PRODUCOES ARTISTICAS-WANDERLEY MACEDO ME | REF. AOS SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS: FERAS(22/06/03), ADONIS ANTONIO E COWBOYS FORA DA LEI(23/06/03) E CIPO DE BOI(23/06/03) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2004 | 513.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | REF. A COMPRA DE PLANTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 487792 EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA SEBASTIAO SOUTO MAIOR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2004 | 1000.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 1700.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000474 EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOEL CARLOS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMU 2652/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2004 | 7034.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaÓleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 340.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE COLUNA, CASTER, CAMBAGEM E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO EFETUADO NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 E VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2004 | 5660.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusPneusPneusPneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001756 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE-CL PLACA MMP 4807, KOMBIS PLACAS MNO 1350 E MNO 1380, CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 E ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2004 | 8800.00 | 05253747000175 | S&A SPORT E ACAO - HERCILIO PEDRO GOMES | REF. A COMPRA DE CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 33.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2004 | 4654.60 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2004 | 5545.16 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2004 | 1318.80 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 2465.28 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 48.24 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2004 | 700.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), NOS DIAS 26/10/03, 04 E 08/11/03, 09 E 12/11/03 EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0411-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | REF. A 10(DEZ)VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI DE SUA PROP. PLACA KIM 8625 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO TAMANDUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 560.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 7(SETE)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA GNG 2876 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2004 | 66.00 | 00003581328437 | JOSE AROLDO PEREIRA LUNA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENVIAR CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS NESTE MUNICIPIO E RECEBER AS JA CONFECCIONADAS DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, NOS DIAS 21,22 E 23/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2004 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | AGNALDO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO SERVICO DE "BUFFET" DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REALIZADA NO DIA 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 600.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 200.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 280.00 | 00002473722420 | SEVERINO ZEFERINO DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 17ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2004 | 307.50 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 487317 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS AULAS DA FACULDADE EM REGIME ESPECIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 800.00 | 00023685492420 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E PORTAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 100.00 | 00006796818415 | ANTONIO FAUSTO LOPES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EVANIA BARBOSA DE CARVALHO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2004 | 1362.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000171 E 000172 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HELENO JOSE TRINDADE | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE UMA PEDRA COM EXPLOSIVOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2004 | 2596.00 | 11889201000108 | MOVENISE - ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | COMPENSADOREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000396 EM ANEXO, DESTINADA A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2004 | 395.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008832 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2004 | 400.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008831 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2004 | 200.00 | 00048678198400 | JOSE ADEMIR DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 1000.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS MIRAGEM E OS APACHES DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/01/04, CFE. NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2004 | 340.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | CARTUCHO DE TINTAFormulario ContinuoCARTUCHO DE TINTAFormulario ContinuoFita para ImpressoraREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003283 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2004 | 220.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | GRAVADOR DE CDRWREF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003283 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE COMO CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONTRA DENGUE E OUTROS AVISOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2004 | 5478.89 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE.LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PAULA DIANA BARBOSA DA SILVA CABRAL | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2004 | 2796.80 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | Fita AdesivaPAPEL OFICIOCanetaREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO BATISTA E VALETAS DOS SITIOS: DOIS CAMINHOS, SERRA DO JUA, AMARELINHA, VOLTA GRANDE E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 23/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2004 | 60.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES - S. OLIVEIRA REPRESENT. LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016824 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO PATROL/CAT. 120-D LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2004 | 1330.00 | 09133596000172 | O GARIMPO - W. M. DE ARAUJO | ARMACOES PARA OCULOSREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000248 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2004 | 1680.00 | 09133596000172 | O GARIMPO - W. M. DE ARAUJO | LENTES PARA OCULOSREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000249 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2004 | 16490.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2004 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2004 | 11.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2004 | 14.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003., CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2004 | 5856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA "A UNIAO" (PUBLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 689/03 NO DIARIO OFICIAL), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 065318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS) EM FAVOR DA "A UNIAO", CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS) EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA., CFE. NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 043225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS) EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA., CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS) EM FAVOR DA "A UNIAO" (PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 01/04 NO DIARIO OFICIAL), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 065454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2004 | 5.90 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2004 | 1200.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 023387 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2004 | 254.40 | 08971152000577 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000240 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2004 | 2921.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2004 | 2874.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2004 | 2889.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Viver Melhor | Construção de Aparelhos Sanitários e Fossas Septicas em Moradias Popul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2004 | 19195.49 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | UNIDADES SANITARIAS (FUNASA)REF. A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES SANITARIAS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2002 E RELATORIO FISICO FINANCEIRO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0282 EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2004 | 2887.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2004 | 1889.06 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2004 | 2947.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2004 | 2214.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2004 | 514.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007821 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2004 | 514.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007821 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DA RUA PRINCIPAL DESTA CIDADE. (FESTEJOS CARNAVALESCOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2004 | 40.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | REF. A COMPRA DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001729 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DO PALCO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2004 | 320.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. A 4(QUATRO)CARROS D'AGUA(PIPA) EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA GNG 2876 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2004 | 600.00 | 08729980000170 | CAMPINA GRANDE DIESEL - VALDEMAR RAIMUNDO DE MELO | REF. AOS SERVICOS DE 6(SEIS) TAPOES, DO COMPRESSOR, DAS RODAS DIANTEIRAS, ESTABILIZADOR E RETIFICA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 95.00 | 10849792000127 | OFICINA MECANICA - LUIZ VIEIRA GOMES ME | REF. AO SERVICO DE SUBSTITUICAO E REGULAGEM DE DIFERENCIAL EFETUADO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 18ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 56.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA. | REF. A COMPRA DE TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000692 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, NO DIA 01/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 20579.05 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 867.02 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 4181.32 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 292.76 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA TAVARES E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 9373.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 1159.78 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 22464.19 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 4756.31 | 00000000000000 | ELIZABETE PAULINO SOBRINHA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 9578.51 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 3499.02 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 1689.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 44.00 | 00068539533472 | MARTILENE BATISTA BARBOSA | REF. A 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE UNIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 19 E 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 17527.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 1182.30 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 18210.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 480.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 578.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 850.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 811.75 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 2137.01 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 1421.50 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 4869.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 0.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.335-X, REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 10.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.898-X, REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 473.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as despesas bancárias da conta 62-5 IPTU, da Caixa Economica Federal, no mês de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 5732.00 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 1421.91 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 402.86 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 3694.68 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 3800.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 8735.50 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 30.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. A 01(UMA)VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LJC 2793/PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO UMARI PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA EDILIDADE, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 3074.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. CAVALCANTI E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00001106455452 | HERLEY CAVALCANTI COSTA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/12/2003 COM APRESENTACAO DA DAS 23:00 AS 04:00HS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 200.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA | REF. A APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANOS "RAIO DE SOL" NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO BOA VISTA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 3760.00 | 00000000000000 | ADECINO ALVES DE SOUZA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DO SANGRADOR E DO BALDO DA BARRAGEM DOS SITIOS: AMARELINHA, PEDRA D'AGUA, CHA GRANDE, VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DAS GALERIAS DESTA CIDADE, CARREGO E DESCARREGO DOS CAMINHOES QUE ENCONTRAVAM-SE TIRANDO ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE DEIXADOS PELAS ENCHENTES E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26/01 A 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 16928.38 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 2401.80 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007534 EM ANEXO. (OUTUBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 2700.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007554 EM ANEXO. (DEZEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 2543.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DANIEL BENTO SIMPLICIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA) NOS DIAS 02,03 E 04/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANGELITA LUIZ DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VISTA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 31.50 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UMA ULTRA SOM DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA MENDONCA DA SILVA BRITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | NAIZA EGITO DE MIRANDA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 3180.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 3376.50 | 00000000000000 | MARIA DARC DE SOUZA ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 110.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAMES DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA EDLEUZA ACELINO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 66.00 | 00000000000000 | ROSSANA PEREIRA DA SILVA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SETRAS, NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2004 | 659.20 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | REF. A COMPRA DE 1(UMA)PASSAGEM AREA NO TRECHO RECIFE/SAO PAULO EM FAVOR DA SENHORA MARIA MONICA XAVIER DE AGUIAR, CFE. REQUERIMENTO E FATURA Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | FABIO CESAR BARBOSA DA SILVA | REF. AOS SERVICSO DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2004 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2004 | 1335.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | REF. A COMPRA DE 1(UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR GILBERTO BEZERRA DE SOUZA (PREFEITO DESTE MUNICIPIO), CFE. FATURA Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2004 | 95.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DEODATO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO (PINTURA, TELHADO, ASSENTAMENTO DE PORTA, TROCA DO MADEIRAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2004 | 900.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000109 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2004 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2004 | 210.00 | 00026270927404 | ANTONIO ALVES JANUARIO | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BANHEIRO NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2004 | 42.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007679 EM ANESCO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2004 | 125.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2004 | 101.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2004 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2004 | 60.02 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002228 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2004 | 46.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | REF. A COMPRA DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 009099 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2004 | 1907.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2004 | 1900.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2004 | 150.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000619 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2004 | 150.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000620 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2004 | 150.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000621 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2004 | 240.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE 3(TRES)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNN 0085 DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS SERRA DO JUA, PAPAGAIO, PEDRA A'AGUA E BOA VISTA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2004 | 100.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000622 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS SENHORAS MARIA DAS DORES DE SOUZA E MARGARIDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2004 | 77.54 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002224 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA DARCI ALVES DE MOURA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2004 | 87.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002225 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS SENHORAS MARIA GORETH ALVES DE SOUZA E LUCELITA SEVERINA DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2004 | 81.61 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002226 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A EDVALDO JOAQUIM FERNANDES E MARIA LUIZA M.DA SILVA, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2004 | 71.86 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002227 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA MARIA FERNANDA VALEIRO DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2004 | 245.00 | 00000000000000 | MANOEL REIS BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINDO SAO PAULO/CAMPINA GRANDE/AROEIRAS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2004 | 760.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2004 | 1107.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2004 | 132.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA NOS DIAS 05 E 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2004 | 40.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECOP, CFE. NOTA FISCAL Nº 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2004 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 E 04/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2004 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2004 | 58.61 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012562 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2004 | 10.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2004 | 3271.54 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000072 E 000073 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (LICITACAO MOD. CONVITE Nº 002/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2004 | 154.20 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 498609 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2004 | 230.00 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 498611 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2004 | 21.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/03 E DEZEMBRO/03, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/02/2004 | 70.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA - NANCI CORDEIRO DUARTE | ARMACOES PARA OCULOSLENTES PARA OCULOSREF. A COMPRA DE OCULOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000650 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHOR MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2004 | 4255.00 | 00000000000000 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DOS SANGRADOUROS DAS BARRAGENS DOS SITIOS: TRAPIA DE CIMA, CHA GRANDE, VOLTA GRANDE, DOIS CAMINHOS, AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, LIMPEZA DAS GALERIAS E DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/02 A 06/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2004 | 310.00 | 24507444000186 | BRASILFERRO - COMERCIO DE FERRO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004748 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2004 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2004 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2004 | 100.00 | 40954190000109 | ESCUNA PRAIA HOTEL LTDA. | REF. A HOSPEDAGEM DO SENHOR EDUARDO CEGLYS REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADA NOS DIAS 05, 06 E 07/02/04 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2004 | 5.15 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CEF E BANCO REAL, NOS DIAS 09, 10 E 11/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2004 | 800.00 | 00095305882400 | ADAILSON RODRIGUES TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 2717/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2004 | 700.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 0589, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2004 | 600.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(TARDE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2004 | 700.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(NOITE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDIIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2004 | 800.00 | 00003398589405 | EMERSON FRANKLIN GLADINO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFB 0616/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2004 | 600.00 | 00086308165468 | IVAN BATISTA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TORRES E MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGZ 4819, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2004 | 550.00 | 00018589600459 | JOSE ALBERTO VENANCIO DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.SPLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2004 | 33.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007691 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2004 | 12.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007693 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2004 | 10.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 09 E 10/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2004 | 110.00 | 00003550314426 | ALESANDRO DA SILVA BATISTA | REF. A 5(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REALIZADO NO MARC CENTER HOTEL, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 140.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AO SERVICO ELETRICO FEITO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 2785.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007584 EM ANEXO. (Nº DO PROCESSO 002/04-INEXIGIBILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 1985.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007586 EM ANEXO. (Nº DO PROCESSO 002/04-INEXIGIBILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 1963.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007587 EM ANEXO. (Nº DO PROCESSO 002/04-INEXIGIBILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA TODOS OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO TRUCK DE SUA PROP. PLACA KLN 8554, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2004 | 1040.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001997 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 555.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002000 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 800.00 | 00002032929449 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS AGUA FRIA E BATISTA NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO JOAO PESSOA/AROEIRAS POR MOTIVO DE QUEBRA DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 2087.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001415 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1370 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 900.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001599 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1370 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 800.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001600 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1370 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2004 | 1000.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001601 E 001602 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1350 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2004 | 1200.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001603 E 001604 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1350 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2004 | 1320.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001605 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1370 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2004 | 1200.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001606 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1350 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 1534.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001965 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 608.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001967 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PALCA MMU 3839 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2004 | 3677.48 | 00000000000000 | GFIP - FGTS | REF. AO PAGAMENTO DA GFIP, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 8289.28 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 328.33 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2004 | 2348.62 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2004 | 48443.93 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2004 | 2491.55 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2004 | 12000.72 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 150.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, RURAL E URBANA ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20/12/03 A 20/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 2641.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007585 EM ANEXO. (Nº DO PROCESSO 002/04-INEXIGIBILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2004 | 263.50 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-D LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2004 | 263.50 | 00017664128404 | TERTULIANO MACIEL DA SILVA NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO FRETE DO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2004 | 2450.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2004 | 2405.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 001998 E 001999 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MURO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 183.52 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2004 | 78.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007825 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2004 | 91.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007827 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA LUCELITA SEVERINA DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2004 | 78.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007826 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA JOSEFA CRISTIANE MARINHO SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2004 | 91.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007828 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA CLEIDE VICENTE DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2004 | 80.00 | 00003216084450 | AUDO PEREIRA GOMES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAUDE EM SEU PAI (JOAO GOMES SOBRINHO) POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2004 | 200.00 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2004 | 100.00 | 00030254930468 | JOSE LOURENCO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE LOURDES DE SOUZA ASSIS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA E OUTROS) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2004 | 70.00 | 00006217218402 | JOSEFA IVONE PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2004 | 33.65 | 00005241710418 | JOSEFA JOZELMA JOAQUIM ALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VALDILENE DE AZEVEDO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE(PE) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2004 | 1083.72 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE 3961040, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2004 | 119.05 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961040 E 3961093, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2004 | 189.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007829 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2004 | 1694.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000171 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2004 | 3000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/12/03, DAS 23:00 AS 04:00HS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DA MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 065920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2004 | 367.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO DE PNEUS, REVISAO DE SISTEMA DE FREIO E TROCA DE OLEO EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2004 | 112.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE COSTURA DE 14(QUATORZE) VESTIDOS PARA O PELOTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 02/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2004 | 12.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2004 | 200.00 | 00057074372404 | ANTONIO GENUINO BARBOSA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BJG 7657, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2004 | 210.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KHH 6930, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2004 | 1400.00 | 01413303000107 | PROEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011134 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MIRADOR, JUA, UMARI E CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2004 | 2480.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 00589 EM ANEXO. (Nº DO PROCESSO 002/04-INEXIGIBILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2004 | 133.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003037 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2004 | 13.15 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2004 | 120.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | cadeiraREF. A AQUISICAO DE CADEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006168 EM ANEXO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2004 | 575.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS BOBINAS DE CAMPO, AUTOMATICOS GRANDE E PEQUENO E MOTOR DE PARTIDA EFETUADOS NO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2004 | 1360.00 | 01413303000107 | PROEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Lâmpadas e LumináriasREF. A COMPRA DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011133 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2004 | 830.00 | 24286411000153 | HODAMIX LUBRIFICANTE - HOZABIA LUCENA BARBOSA | OLEO LUBRIFICANTEOLEO LUBRIFICANTEREF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000394 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2004 | 2630.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007590 EM ANEXO. (Nº DO PROCESSO 002/04-INEXIGIBILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2004 | 13.40 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | BANHEIRAREF. A COMPRA DE BANHEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 059412 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2004 | 15.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | SacolasREF. A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006713 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2004 | 162.10 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003036 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2004 | 158.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003038 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2004 | 4405.00 | 00000000000000 | ARLINDO CESAR RAMOS E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CARAPEBAS, BARRAGENS DOS SITIOS: PEDRA D'AGUA, CHA GRANDE, TORRES DE CIMA, TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DO GALPAO DA FEIRA LIVRE, GALERIAS E DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2004 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE DECRETO Nº 246/04, EXTRATO E CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 065930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2004 | 251.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaREF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2004 | 113.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008888 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA PINTURA DE UM ARCO LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2004 | 16.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 026122 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2004 | 49.50 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA O GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2004 | 25.89 | 02839852000100 | FARMACIA 15 DE NOVEMBRO - FARMABARROS LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001311, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA SUELEIDE MENDES DE OLIVEIRA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2004 | 4728.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2004 | 1173.94 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2004 | 2979.36 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2004 | 1900.50 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 01/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2004 | 630.56 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2004 | 400.05 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 487325 EM ANEXO, DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2004 | 30.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON FX-1170 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2004 | 2520.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AS BOLSAS DE ESTUDO DESTINADAS 21(VINTE E UM) ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO ENTRE COLEGIO/PMA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 19ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2004 | 800.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCACAO LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS AREAS DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO ESCOLAR E COMUNITARIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2004 | 80.00 | 09382656000190 | LOJA ZE CAMINHAO - MARIA DO SOCORRO B. CAVALCANTI | REF. A COMPRA DE UMA MORTALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0104 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA MARIA VITORINO BARRETO FALECIDA EM 10/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2004 | 33.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010618 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS SENHORAS RITA MARIA DA SILVA E MARIA GOMES DE SOUZA, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2004 | 78.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008585 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA SEVERINA DOS RAMOS SOUZA CAVALCANTI, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2004 | 78.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008584 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2004 | 1190.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011876 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2004 | 49.05 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010616 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DO PALCO DO CARNAVAL/2004 REALIZADO NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2004 | 5.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DE TINTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 8464 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA PINTURA DO PALCO DO CARNAVAL/2004 REALIZADO NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2004 | 242.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007865 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DO PALCO DO CARNAVAL/2004 REALIZADO NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2004 | 600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002986 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2004 | 800.00 | 00095305882400 | ADAILSON RODRIGUES TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 2717/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2004 | 700.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 0589, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2004 | 600.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(TARDE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2004 | 700.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(NOITE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDIIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MXJ 1184, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2004 | 600.00 | 00086308165468 | IVAN BATISTA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TORRES E MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGZ 4819, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2004 | 550.00 | 00018589600459 | JOSE ALBERTO VENANCIO DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.SPLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2004 | 98.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER - FUTURO INFORMATICA LTDA. | Formulario ContinuoREF. A COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010936 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2004 | 3475.88 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2004 | 984.82 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2004 | 5563.87 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2004 | 50.37 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2004 | 140.00 | 00073823708449 | MARIA DAS NEVES ANDRADE DE MEDEIROS | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA A "BANDA CHAMEGO" NA FESTA DE ENTREGA DOS TERRENOS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2004 | 300.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REG. DA PB | REF. AO PAGAMENTO PELA TAXA DE EXPEDIENTE DE UMA ATRACAO QUANDO DAS APRESENTACOES NO EVENTO DENOMINADO MONESCO, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2004 | 6.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2004 | 250.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2004 | 1004.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002391 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2004 | 500.00 | 00018589650472 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO TORRES DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2004 | 1120.00 | 00058173471487 | JOAO DANTAS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUA FRIA E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2073, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | LINDOMAR ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2004 | 400.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DO SEECRETARIO DE SAUDE PARA VISITAS AOS PSF DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2004 | 3400.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2004 | 900.00 | 00022571167472 | JOSE LEONCIO DA SILVA | REF. A APRESENTACAO DA ORQUESTRA TURBILHAO DE FREVO NO DIA 19/02/2004 COM O BLOCO ARARUTA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2004 | 2450.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2004 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | MangueiraConexõesConexõesREF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007226 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL CAT. 120-D LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2004 | 4370.00 | 00000000000000 | DANIEL RIBEIRO DE LIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEIRO NA RECUPERACAO DO BALDO E SANGRADOURO DAS BARRAGENS DOS SITIOS: CACHOEIRA GRANDE E TAMANDUA, ESTRADAS DOS SITIOS CARAPEBAS, PILOES A UMARI E (LADEIRA)DA AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA, CALCAMENTO, LIMPEZA DE GALERIAS E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/02 A 20/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2004 | 106.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE COSTURA DE 10(DEZ) ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2004 | 183.52 | 00000000000000 | GEOVANDO DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REF. UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2004 | 57.77 | 00000000000000 | MARIA SALVINA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2004 | 517.85 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 450043 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2004 | 511.20 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 464280 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2004 | 538.00 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 464311 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2004 | 1399.66 | 12919734000581 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA. | CESTA BASICAREF. A COMPRA DE CESTAS BASICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010367 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2004 | 199.56 | 12919734000581 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA. | CESTA BASICAREF. A COMPRA DE CESTAS BASICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010368 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2004 | 30.00 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000996 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2004 | 95.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 035141 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2004 | 1100.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 5(CINCO)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02/02 A 06/02/04 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2004 | 0.63 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2004 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | MangueiraREF. A COMPRA DE MANGUEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004987 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2004 | 13.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001428 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2004 | 1520.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 19(DEZENOVE)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA GNG 2876 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PE DE SERRA DO JUA, DOIS CAMINHOS, VOLTA GRANDE, AREIAS, AMARELINHA, MIRADOR, TORRES DE BAIXO, BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, TANCREDO NEVES E JARDIRENE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2004 | 56.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001809 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2004 | 10.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2004 | 1520.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 19(DEZENOVE) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0674 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2004 | 880.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNQ 2975 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS CACHOEIRA E CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2004 | 2000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KPC 0406 DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO E PREDIO DESTA PREFEITURA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2004 | 850.00 | 00000000000000 | GERALDO DEODATO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 30(TRINTA)CARRADAS DE ENTULHO E LIXO DOS CORREGOS E RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE INUNDACAO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MUL 6350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2004 | 480.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO NO PERIODO DE ENCHENTES NO CENTRO DESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MMR 2537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2004 | 330.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | REF. A 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR NO PROGRAMA TRATOR NO CAMPO ARANDO CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VITAL FRANCISCO DA SILVA | REF. A 117(CENTO E DEZESSETE) HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR NO PROGRAMA TRATOR NO CAMPO ARANDO CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2004 | 330.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 10(DEZ)MUDANCAS DE FAMILIAS DESABRIGADAS DA INUNDACAO DA BARRAGEM DE ACAUA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KPC 0406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2004 | 500.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, QUE FOI DESTRUIDO PELAS CHUVAS, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1632 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2004 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/04, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDES DA SILVA EGITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2004 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VASSOURAOREF. A COMPRA DE VASSOUROES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015811 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA OS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2004 | 378.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000477 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2004 | 150.00 | 00030087163420 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REF. AO 1º LUGAR DA COMPETICAO DO BUMBA-MEU-BOI (ADULTO) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCA | REF. AO 2º LUGAR DA COMPETICAO DO BUMBA-MEU-BOI (ADULTO) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | REF. AO 3º LUGAR DA COMPETICAO DO BUMBA-MEU-BOI (ADULTO) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO MENDONCA DA SILVA | REF. AO 1º LUGAR DA COMPETICAO DO BUMBA-MEU-BOI (INFANTIL) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | REF. AO 2º LUGAR DA COMPETICAO DO BUMBA-MEU-BOI (INFANTIL) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE MELO | REF. AO 3º LUGAR DA COMPETICAO DO BUMBA-MEU-BOI (INFANTIL) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2004 | 80.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | REF. AO 1º LUGAR DA COMPETICAO DE PAPANGUS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | REF. AO 2º LUGAR DA COMPETICAO DE PAPANGUS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DA SILVA | REF. AO 3º LUGAR DA COMPETICAO DE PAPANGUS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2004 | 20.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002175 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2004 | 6000.00 | 00016418403827 | IVO JOAQUIM FERNANDES | REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONSTRUCAO DE 05 (CINCO)SALAS DE AULA, 02(DOIS)BANHEIROS, MADEIRAMENTO E TELHADO, INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, PINTURA, ASSENTAMENTO DE PORTAS, JANELAS E PORTAO E COLOCACAO DE BICAS, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE MALAQUIAS FILHO | REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, SENDO: SAPATA, COLUNAS, RADIER, MURO, PAREDE E RETELHAMENTO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2004 | 98.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000476 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2004 | 40.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | SILENCIOSOABRACADEIRAEF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001811 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2004 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008609 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 18 E 19/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2004 | 44.00 | 00068539533472 | MARTILENE BATISTA BARBOSA | REF. A 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE UNIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 26 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2004 | 198.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | REF. A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 16,17 E 18/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2004 | 132.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | REF. A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2004 | 17747.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2004 | 1132.32 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2004 | 18210.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2004 | 480.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2004 | 2276.35 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2004 | 400.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2004 | 700.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2004 | 512.63 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2004 | 2199.10 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2004 | 546.62 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2004 | 1433.64 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2004 | 5865.50 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2004 | 15.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as despesas bancárias da conta 62-5 IPTU, da Caixa Economica Federal, no mês de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2004 | 4882.35 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2004 | 352.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 4(QUATRO)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 17 E 18/02/04 JUNTO A CEF, SETRAS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2004 | 50.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2004 | 0.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2004 | 29.81 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA BRASILIA (DF), CFE. RECIBOS DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2004 | 1300.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, SENDO: MADEIRAMENTO, RETELHAMENTO, PINTURA, COLOCACAO DE VASOS, CONSTRUCAO DE FOSSA, RECUPERACAO DE MURO E COLOCACAO DE COMBUGOS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2004 | 2127.50 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | CIMENTO 50 KGCIMENTO 25 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002004 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOGUEIRA E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, TANCREDO NEVES E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2004 | 722.50 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002005 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2004 | 1666.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00478 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2004 | 1667.67 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00479 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2004 | 1251.19 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00480 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2004 | 55.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00481 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2004 | 29.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2004 | 4917.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2004 | 1173.94 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2004 | 3471.33 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2004 | 1987.68 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2004 | 741.40 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2004 | 4901.28 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2004 | 363.96 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA TAVARES E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANAKELLY P. DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2004 | 24483.78 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2004 | 808.80 | 00000000000000 | GILVAN MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2004 | 1385.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PEVA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2004 | 9621.50 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2004 | 6000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENT. ARTISTICAS - ADONIS A. DE ASSIS | REF. A UM SHOW MUSICAL COM COWBOYS FORA DA LEI E ADONIS ANTONIO NO DIA 30/11/2003 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2004 | 3074.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. CAVALCANTI E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2004 | 3760.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE BRITO E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DO BALDO E SANGRADOURO DA BARRAGEM DOS SITIOS CACHOEIRA E TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS PILOES A UMARI, CARAPEBAS A PICADAS NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DO GALPAO DA FEIRA LIVRE, DAS GALERIAS E DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2004 | 45.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES - S. OLIVEIRA REPRESENT. LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 017208 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2004 | 260.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | REF. A RENOVACAO DE 02(DOIS)PNEUS DO VEICULO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2004 | 16505.27 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2004 | 2423.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2004 | 45.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009199 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2004 | 3180.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2004 | 3213.00 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2004 | 162.54 | 12919734000581 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010141 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2004 | 2568.52 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 010408, 010409 E 010410 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2004 | 447.72 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | CESTA BASICAREF. A COMPRA DE CESTAS BASICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010411 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 395.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | fogãoREF. A AQUISICAO DE FOGAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001915 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2004 | 150.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001915 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1650 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALDACI GUEDES PEREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | IZAIAS DOMINGOS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2004 | 1820.28 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DE CESTAS BASICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010119 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2004 | 1750.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001623 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2004 | 1480.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | REF. A RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA E MOLA TENSORA EFETUADA NO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2004 | 2789.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2004 | 920.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2004 | 738.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | REF. AO SERVICO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS INJETORES EFETUADO NO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | REF. A FABRICACAO ARTESANAL DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2004 | 750.00 | 00020495552453 | ELIAS DA MATA LAURENTINO | REF. AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE REALIZADOS EM PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 21/02 A 24/02/04, CFE. CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2004 | 80.00 | 00057074372404 | ANTONIO GENUINO BARBOSA FILHO | REF. A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BJG 7657, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2004 | 140.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001737 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2004 | 2895.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2004 | 2995.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2004 | 1174.69 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | REF. A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE/SAO PAULO/JOAO PESSOA EM FAVOR DA SENHORA NORMA LUCIA DE SOUZA (VETERINARIA) PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA CIDADE DE SAO PAULO, CFE. ORDEM Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2004 | 4147.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KGS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001901 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00026270927404 | ANTONIO ALVES JANUARIO | REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, SENDO: RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO GERAL, ASSENTAMENTO DE PORTAS, PINTURA E RETOQUE GERAL, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 24.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015187 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO VOIAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2004 | 60.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE (01)UMA PASTILHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001817 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2004 | 2888.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2004 | 2965.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2004 | 2889.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2004 | 149.75 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001916 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2001, RELATIVO A NOTA DE EMPENHO Nº 003129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2004 | 2043.43 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2004 | 578.96 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2004 | 84.70 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001307 EM ANEXO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO PARA A COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2004 | 189.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | MEMORIAREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005180 EM ANEXO, DESTINADA AO COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2004 | 194.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Formulario ContinuoREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005181 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2004 | 38.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REF. A MANUTENCAO EFETUADO NO COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2004 | 528.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 6(SEIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECOP, TCE, SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO, FUNASA E SUDEMA, NOS DIAS 02, 03, 08, 15, 16 E 17/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2004 | 2085.10 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 009843 E 009844 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 02/03 E 03/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2004 | 35.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AO SERVICO EFETUADO NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2004 | 1900.00 | 03510992000195 | COM. DE RACOES DEUS TE AJUDE-SEBASTIAO A. DE MELO | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ZEFERINO DE PAULA PARA EVITAR VAZAO DO RIACHO DESTA CIDADE E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2004 | 350.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | REF. A COMPRA DE LIVROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001220 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2004 | 417.50 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2004 | 70.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UMA)CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001831 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2004 | 470.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 038458 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2004 | 293.85 | 40938508000150 | MAQ LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TonerREF. A COMPRA DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000217 EM ANEXO, DESTINADO A FOTOCOPIADORA RICOH FT3713 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2004 | 1679.50 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2004 | 1314.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2004 | 180.00 | 04949064000194 | REGISMATEC-COM.REP.ASSIST.TEC.MAQ.E EQ.ELET.LTDA. | REF. AO CONSERTO EFETUADO NA CALCULADORA GENERAL LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2004 | 11.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2004 | 880.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 08(OITO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04,09,10,16,17,18 E 20/03/04 PARA TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NA CEF, TCE, SECOP, FAMUP E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30300657-AROEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2004 | 9.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2004 | 18.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2004 | 6.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2004 | 12.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2004 | 413.25 | 00000000000000 | SUDEMA | REF. A TAXA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS CONVENIO ENTRE PMA/FUNASA, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. (NOSSO NUMERO: 15240318708-6) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2004 | 770.95 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961020, 3961029, 3961030 E 3961093, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2004 | 25000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | REF. A APRESENTACAO DA "BANDA DA MARMITA" EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 20/02/04 A 24/02/04 NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000501 EM ANEXO. (INEXIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2004 | 13.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE SOUZA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO PARA O SENHOR ANTONIO AMARO DA SILVA, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ELTON DARIO MATIAS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2004 | 66.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO SETRAS, NO DIA 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2004 | 14.40 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1670 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2004 | 75.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 02969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2004 | 1026.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TORNEIOS REALIZADOS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2004 | 251.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001885 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2004 | 430.00 | 24286411000153 | HODAMIX LUBRIFICANTE - HOZABIA LUCENA BARBOSA | OLEO LUBRIFICANTEREF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000395 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2004 | 4385.00 | 00000000000000 | GILVELSON MONTEIRO FRANCISCO E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CARAPEBAS A PICADAS, PILOES A UMARI, PIABAS A RIACHAO, MIRADOR A SABIA, AGUA FRIA A PE DE SERRA DO BATISTA, RECUPERACAO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03 A 05/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2004 | 12.80 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2004 | 12.25 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005633 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2004 | 78.40 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000369 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2004 | 10.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2004 | 135.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002430 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2004 | 38.76 | 35579333000100 | PANIFICADORA PASTELANIA - JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2004 | 63613.13 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | MODULO ESPORTIVO (CAMPO DE FUTEBOL)REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DO MODULO ESPORTIVO (CAMPO DE FUTEBOL) CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 110.263-92 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0774 EM ANEXO. | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2004 | 100.00 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2004 | 9.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES - S. OLIVEIRA REPRESENT. LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 017354 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2004 | 896.04 | 00000000000000 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | REF. AO PAGAMENTO DO ACORDAO DE 17.09.03, APURADO NO PROCESSO Nº 334/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA - VALOR DEBITADO NA C/C Nº 56-0, REF. A DESPESAS BANCARIAS. (FEVEREIRO/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2004 | 10.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2004 | 100.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE 01(UM) REGULADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007722 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2004 | 175.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBER, CASTER E DESEMPENHO DE COLUNA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2004 | 704.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusCâmara de ArREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001853 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2004 | 2931.80 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2004 | 1723.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIRECAO, AQUECIMENTO DO MOTOR E FREIOS EM GERAL EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2004 | 1498.90 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2004 | 8365.50 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | GasolinaÓleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTAS FISCAIS Nº 003167, 003168 E 003169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2004 | 7808.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaÓleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007538 EM ANEXO. (NOVEMBRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2004 | 9809.51 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | SALAS DE AULAREF. AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, TRANSFORMANDO EM 02(DUAS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0287 EM ANEXO. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2004 | 12965.85 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO EXTRAIDO DOS AUTOS Nº 0970/1992, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | ROSIMERY VIEIRA E SILVA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO EXTRAIDO DOS AUTOS Nº 01.1709/1996, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2004 | 297.34 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO EXTRAIDO DOS AUTOS Nº 02.0454/98, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2004 | 113.10 | 00000000000000 | SEVERINO FELIPE DO NASCIMENTO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO EXTRAIDO DOS AUTOS Nº 02.1328/97, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2004 | 75.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2004 | 6185.79 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2004 | 374.86 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2004 | 1752.64 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2004 | 48443.93 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2004 | 2513.88 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2004 | 12643.38 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2004 | 330.64 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 487237 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00002242631454 | JOSE CLAUDIO GOMES DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE 40(QUARENTA) MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO QUE FOI INUNDADO PELA BARRAGEM DE ACAUA PARA O NOVO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2004 | 600.00 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 409369 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2004 | 427.55 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 487189 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00002242631454 | JOSE CLAUDIO GOMES DE LIMA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE PEDRAS, 30(TRINTA) CARRADAS DE ENTULHO E LAMA DA RUA ANTONIO GONCALVES NO PERIODO EM QUE A MESMA FOI INVADIDA PELO RIACHO QUE CORTA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMV 1473, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2004 | 960.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015994 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2004 | 2281.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusCâmara de ArREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001852 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2004 | 2783.36 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2004 | 2931.80 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 003171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2004 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | REF. A COMPRA DE 02(DUAS)BATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001187 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL CAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2004 | 17000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 28 E 29/06/2003 (SAO PEDRO) COM AS BANDAS DELIRIUS E QUEIJO RALADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE ARAUJO SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DUZIAS DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2004 | 3500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/04 NO PERIODO MATINAL COM APRESENTACAO DA BANDA SEDUCAO DAS 14:00 AS 18:00HS, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 03(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA) NOS DIAS 15, 16 E 17/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2004 | 900.00 | 00017845904449 | SILVINO PEREIRA DE LUCENA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CARAPEBAS E ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFY 9196, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2004 | 26.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTO PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000322 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2004 | 350.00 | 11890050000108 | INFORMATO - ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | REF. A MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LX 300 COM SUBSTITUICAO DE UMA PLACA LOGICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 56-0, REF. A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2004 | 300.00 | 00039519317449 | EDUARDO ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2004 | 2400.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000551, 000552, 000553, 000554, 000555, 000556, 000557 E 000558 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2004 | 204.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002393 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2004 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A OMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007243 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2004 | 850.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CARRO DE MAOREF. A AQUISCAO DE CARROS DE MAO TRAMONTINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015976 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2004 | 4275.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CARAPEBAS A PICADAS, PIABAS A RIACHAO, PILOES A UMARI, AGUA FRIA A DOIS CAMINHOS, PONCIANO A SAMAMBAIA; RECUPERACAO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO E VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/03 A 12/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2004 | 200.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2004 | 3000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 2º GRAU DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/03/04, COM APRESENTACAO DA BANDA "TEMPERO COMPLETO" DAS 23:00 AS 04:00 HS, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2004 | 299.04 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000277 EM ANEXO, DESTINADA A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A COMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVAL/2004 E PARA A ORQUESTRA "REI DO FREVO" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2004 | 100.00 | 00006796818415 | ANTONIO FAUSTO LOPES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JEANE GALVAO DE FARIAS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE SOUZA AGUIAR | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCINALDO ALVES DO EGITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2004 | 204.00 | 00004770658486 | MARIA ELIAS GOMES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SUA FILHA RETORNAR A CIDADE DE AROEIRAS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2004 | 5.25 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2004 | 100.00 | 00006273973440 | SIMONE MARQUES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2004 | 220.60 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2004 | 10200.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001879 E 001880 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2004 | 22774.02 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2004 | 4192.64 | 00000000000000 | ELIZABETE PAULINO SOBRINHA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2004 | 10412.21 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2004 | 3586.20 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2004 | 9318.48 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2004 | 2008.52 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2004 | 1374.96 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2004 | 1355.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | REF. A COMPRA DE 1(UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR GILBERTO BEZERRA DE SOUZA (PREFEITO DESTE MUNICIPIO) NO PERIODO DE 15/03 A 18/03/04, CFE. FATURA Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2004 | 540.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015988 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2004 | 997.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001615 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2004 | 998.08 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001614 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2004 | 100.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | REF. A COMPRA DE MOLDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011703 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2004 | 1970.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | REF. AO SERVICO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS INJETORES EFETUADO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2004 | 3040.00 | 00452710000233 | PAGELAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | BebedouroREFRIGERADORREF. A AQUISICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000883 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2004 | 170.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO - WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | REF. A REVISAO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS (TV E VIDEO) LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2004 | 903.10 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009195 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2004 | 700.20 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. lTDA. | VENTILADORESREF. A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000560 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2004 | 299.80 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. lTDA. | REF. A COMPRA DE 16(DEZESSEIS) REATORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000560 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2004 | 681.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2004 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2004 | 2108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. AS PUBLICACOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 066641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2004 | 100.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VidroREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011702 EM ANEXO, DESTINADO AOS BASCULANTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2004 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2004 | 14.00 | 06007901000191 | RENEPHARMA - R & R COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA TEREZA CAVALCANTE, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2004 | 200.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2004 | 826.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | REF. AO SERVICO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS INJETORES EFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2004 | 808.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | REF. AO SERVICO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS INJETORES EFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2004 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005152 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSS, RECEITA FEDERAL, CEF E BANCO REAL, NOS DIAS 17, 18 E 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | LINDOMAR ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2004 | 570.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2004 | 1120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | BOLSAS DE LONALanternasREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 016013 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2004 | 152.00 | 01167578000108 | MERCADO DOS IMPORTADOS-ELEGANTE MAGAZINE COM. LTDA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000167 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2004 | 10.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 18/03 E 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2004 | 45.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECOP, CFE. NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2004 | 67.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2004 | 10.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000380 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2004 | 64.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2004 | 23512.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000074, 000075 E 000077 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2004 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PROTETOR DE AROREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 026309 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2004 | 6287.08 | 00000000000000 | INSS | REF. AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALARIO DA FOLHA DO FUNDEF, CFE. GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 10 E 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2004 | 11479.04 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | SALAS DE AULAREF. A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NO PATIO DO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0136 EM ANEXO. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2004 | 24.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000146 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2004 | 598.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2004 | 153.75 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE INCLUINDO EXAME(ULTRASONOGRAFIA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) METROS DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2004 | 650.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS COMO MAQUINISTA DO TRATOR D-4 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2004 | 4795.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO GOMES DA COSTA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: AGUA FRIA A PE DE SERRA DO JUA, PIABAS A RIACHAO, PILOES A UMARI, MIRADOR A SABIA, PONCIANO A SAMAMBAIA, SABIA A ENCRUZILHADA, CARAPEBAS A PONCIANO NESTE MUNICIPIO, VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03 A 19/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2004 | 64.00 | 03371831000168 | NOVO GAS-KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA.LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000432 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2004 | 400.00 | 04827115000105 | CERAMICA L. G. LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0247 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2004 | 390.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2004 | 560.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE 07(SETE) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNN 0085-PB, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JUA, SERRA DO JUA, LAMEIRO, MIRADOR, BATISTA, VOLTA GRANDE E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2004 | 69.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2004 | 5928.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusCâmara de ArPROTETOR DE AROPneusREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001869 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA KID 6219 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2004 | 6890.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselGasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007539 EM ANEXO. (NOVEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2004 | 2205.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO,IMPORTACOES E REPRESET. LTDA. | REF. A AQUISICAO DE MOVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000247 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2004 | 3940.50 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2004 | 3742.05 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2004 | 1116.47 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2004 | 5574.26 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHL 3906, CFE. CONTRATO E REQUERIMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2004 | 3.79 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2004 | 50.83 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2004 | 132.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO E SEGURANCA ALIMENTAR COMO TECNICO DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA REALIZADO NO FUNETEC, NOS DIAS 22/03 A 23/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2004 | 198.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2004 | 220.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA B. SILVA | REF. A COMPRA DE FLORES DESTINADAS AOS VELORIOS DO SENHOR JOAO BERNARDO DA SILVA FILHO E DA SENHORA MARIA GEUZA DIAS, CFE. NOTA FSICAL Nº 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2004 | 500.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2004 | 3000.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, SENDO OS SEGUINTES SERVICOS A SEREM EXECUTADOS: CONSTRUCAO DE 02(DOIS) BANHEIROS, COBERTA, CALCADA, REBOCO, PINTURA GERAL, INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, CONSTRUCAO DE FOSSA, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, COLOCACAO DE VASOS, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MAURICIO TAVARES BORGES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA FAZER O PISO DE SUA CASA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2004 | 200.00 | 00044744889468 | JOSE RONALDO HONORIO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2004 | 381.00 | 24286411000153 | HODAMIX LUBRIFICANTE - HOZABIA LUCENA BARBOSA | OLEO LUBRIFICANTEOLEO LUBRIFICANTEOLEO LUBRIFICANTEREF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000398 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2004 | 750.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 016029 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2004 | 600.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SEGURANCA COM SUA EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2004 | 100.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GEORGETE ALCANTARA DE VASCONCELOS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDA ALVES DO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2004 | 93.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUDITE GOMES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | KENNED CASSIO DE LIMA NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2004 | 30.00 | 00032818750415 | LAURACI GOMES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO A ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LINDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRA SONOGRAFIA NO ABDOMEN) POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINS DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2004 | 16.00 | 00003494001480 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | OSCAR DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2004 | 23.00 | 00001007983493 | RAIMUNDA JANUARIO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2004 | 100.00 | 00043687890406 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2004 | 800.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA OS SITIOS TORRES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2004 | 400.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA OS SITIOS TORRES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2004 | 800.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA OS SITIOS TORRES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | IVONILDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 19(DEZENOVE)CARROS D'AGUA(PIPA) EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNU 2149 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2004 | 1900.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | CIMENTO 50 KGCIMENTO 25 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002017 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CACHOEIRA GRANDE, CHA GRANDE E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2004 | 950.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | CIMENTO 50 KGCIMENTO 25 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002018 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CACHOEIRA GRANDE, CHA GRANDE E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2004 | 110.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA FX-1170 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE COM PREVENTIVA E REPARO DE PECAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 040647 E 041188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2004 | 1400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO SOBRE APLICACOES DE LIMITES LEGAIS SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2004 | 120.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | Formulario ContinuoREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001972 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2004 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2004 | 210.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2004 | 300.00 | 00069222371453 | SEVERINO COSTA PATRICIO | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO CHA DE BARRA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHL 4838, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2004 | 54.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003126 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2004 | 48.00 | 40954190000109 | ESCUNA PRAIA HOTEL LTDA. | REF. A HOSPEDAGEM DO SENHOR EDUARDO CEGLYS REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN, REALIZADO PELA FUNETEC, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2004 | 800.00 | 00095305882400 | ADAILSON RODRIGUES TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 2717/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2004 | 700.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(NOITE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2004 | 600.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(TARDE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2004 | 600.00 | 00086308165468 | IVAN BATISTA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TORRES E MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGZ 4819, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2004 | 393.35 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003127 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS MAES CARENTES RESIDENTES DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2004 | 28.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 064837 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2004 | 121.79 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003128 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2004 | 56.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003129 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2004 | 46.40 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | REF; A DESPESA COM ALIMENTACAO DO SEC. DE OBRAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 1637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2004 | 300.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO FRETE PELO TRANSPORTE DO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MMQ 2975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2004 | 615.45 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961020, 3961029 E 3961030, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2004 | 937.25 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961020, 3961029, 3961030, 3961040 E 3961093, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 066838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2004 | 10.30 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2004 | 4.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2004 | 10.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2004 | 100.00 | 00811651000161 | DIPEMOL-COM. E DIST.CAMP.DE PECAS E MOLAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001009 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2004 | 400.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA VISTA E AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2004 | 800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIL 3229, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2004 | 700.20 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. lTDA. | VENTILADORESREF. A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000564 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2004 | 99.80 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. lTDA. | FiosREF. A COMPRA DE FIO 1,5MM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000564 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2004 | 200.00 | 10849792000127 | OFICINA MECANICA - LUIZ VIEIRA GOMES ME | REF. AO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA EFETUADA NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2004 | 22.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 044116 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2004 | 147.99 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001217 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA COBERTURA DE UMA SALA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2004 | 4665.00 | 00000000000000 | JOSE DIOGENES TEIXEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: PONCIANO A SAMAMBAIA, PIABAS A RIACHAO, CARAPEBAS A PONCIANO, MIRADOR A SABIA, SABIA A ENCRUZILHADA E PILOES A UMARI NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/03 A 26/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2004 | 260.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCARDOS DO NORDESTE | FERRO ELETRICORadioREF. A AQUISICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 925956 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2004 | 63.70 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DIAS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO PROVEDOR "UOL", CFE. FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 0082530513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2004 | 16.30 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2004 | 18210.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2004 | 1138.20 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2004 | 480.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2004 | 2070.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2004 | 3008.77 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2004 | 14128.41 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2004 | 2118.33 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2004 | 1048.95 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2004 | 297.20 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA DA SALETE DE MOURA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA Nº 0155/2004 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03-0771/1197, CFE. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2004 | 27.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 043773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2004 | 40.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | ModemREF. A AQUISICAO DE 01(UM) MODEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005417 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA O COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2004 | 30.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO NO COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 005417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2004 | 11.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as despesas bancárias da conta 62-5 IPTU, da Caixa Economica Federal, no mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2004 | 390.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2004 | 5880.80 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselGasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTAS FISCAIS Nº 007604 E 007607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2004 | 400.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2004 | 2888.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2004 | 100.00 | 00004705582454 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2004 | 287.10 | 00000000000000 | SUDEMA | REF. AO PAGAMENTO DA SUDEMA, CFE. DOCUMENTO Nº 15.240.391.942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2004 | 2963.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2004 | 2285.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2004 | 400.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | REF. AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2004 | 1627.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 016353 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2004 | 16365.27 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2004 | 1339.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001891 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA O POCO COMUNITARIO DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2004 | 2663.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2004 | 3089.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. CAVALCANTI E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2004 | 3253.00 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AGNALDO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SUADE NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2004 | 18.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015328 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2004 | 9871.50 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 250.00 | 00001008874493 | LAELSON GOMES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ARMARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2004 | 5315.64 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2004 | 1229.84 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2004 | 3531.72 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2004 | 2667.00 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2004 | 606.60 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2004 | 4688.64 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2004 | 229.16 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2004 | 10016.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2004 | 8600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2004 | 23987.35 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2004 | 4304.44 | 00000000000000 | ELIZABETE PAULINO SOBRINHA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2004 | 10617.14 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2004 | 4185.82 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | LUCILENE DE MORAIS SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2004 | 10173.20 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2004 | 889.68 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2004 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2004 | 17.50 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007749 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2004 | 82.50 | 24286411000153 | HODAMIX LUBRIFICANTE - HOZABIA LUCENA BARBOSA | REF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003298 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2004 | 30097.05 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2004 | 970.56 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 48.95 | 03097002000139 | CAMPINA GRILL - JOSE DE ARIMATEIA ROCHA | REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO DO SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 006264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2004 | 2.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2004 | 4882.35 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2004 | 5846.50 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2004 | 10.30 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2004 | 17817.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2004 | 1199.72 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2004 | 1427.57 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2004 | 17.64 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2004 | 1.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as despesas bancárias da conta 62-5 IPTU, da Caixa Economica Federal, no mês de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2004 | 650.00 | 00009435131468 | JOSE DELMIRO GOMES GERMANO | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 5,65MT2 E UM CORRIMAO DE FERRO MEDINDO 5MT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2004 | 156.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | GARRAFOES PARA AGUA MINERALREF. A COMPRA DE GARRAFOES PARA AGUA MINERAL (20 LT) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012156 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00016418403827 | IVO JOAQUIM FERNANDES | REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE 64MT2(SESSENTA E QUATRO) DE PASTILHAS CERAMICAS, 35MT2(TRINTA E CINCO) DE LAJOTA PARA PISO, 35MT2(TRINTA E CINCO) DE PISO GROSSO E 64MT2 (SESSENTA E QUATRO) DE EMBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2004 | 245.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaREF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 20ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2004 | 5753.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselÓleo DieselREF. AO COMSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 007610 E 007611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2004 | 24.00 | 41210162000131 | MARLENE GOMES DE BRITO - ARMARINHO | PAPEL CELOFANEREF. A COMPRA DE PAPEL CELOFANE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0078 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DOS ENXOVAIS DE BEBES DOADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2004 | 23.50 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE (ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA OS DESABRIGADOS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2004 | 9.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | SacolasREF. A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006930 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2004 | 172.45 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003448 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. (COMEMORACAO DA PASCOA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2004 | 204.28 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003449 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (COMEMORACAO DA PASCOA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2004 | 1800.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC. DE PECAS TRAT. E MAT. AGRICOLA | REF. AOS SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS PARA CULTIVO DE LAVOURAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 60(SESSENTA) HORAS/MAQUINAS COM TRATOR DE RODAS MASSEY FERGUSSON, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2004 | 4065.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: SAMAMBAIA A TAMANDUA, PIABAS A RIACHAO, PILOES A UMARI, SABIA A ENCRUZILHADA, PONCIANO A SAMAMBAIA E MIRADOR A SABIA, ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS AGUA FRIA A AGUA FRIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/03/04 A 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2004 | 6.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2004 | 8.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF.A TARIFA POR FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2004 | 20.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015355 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2004 | 7.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2004 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2004 | 31.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 31/03/04 A 01/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2004 | 44.00 | 00068539533472 | MARTILENE BATISTA BARBOSA | REF. A 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE UNIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 05/04 E 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1734 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2004 | 66.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO SETRAS, NO DIA 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) METROS DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2004 | 12.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 020888 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2004 | 1054.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA | REF. AOS CONSERTOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2004 | 42885.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO,IMPORTACOES E REPRESET. LTDA. | CARTEIRA ESCOLARQUADRO DE GIZMESA PARA FILTROMESA DO PROFESSOR COM CADEIRAcadeiraArmarioArmarioEstante de madeira ou aço,Filtro de aguaREF. A AQUISICAO DO MOBILIARIO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 001187 E 001188 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (MODALIDADE CONVITE Nº 005/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 06 E 07/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2004 | 63.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. AO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2004 | 80.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2004 | 19.40 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2004 | 10595.28 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001697 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2004 | 11.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE 01(UM) CORTA-GALHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002177 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2004 | 15.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0331 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES COSTA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2004 | 100.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002451 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2004 | 6.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019452 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2004 | 76.55 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002179 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2004 | 2033.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2004 | 35.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UM) COLCHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 012813 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2004 | 15.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 038728 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2004 | 4015.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO GOMES DA COSTA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: MIRADOR A SABIA, PILOES A UMARI, PONCIANO A SAMAMBAIA, SAMAMBAIA A TAMAMDUA, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, PIABAS A RIACHAO E PILOES A UMARI NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/04 A 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2004 | 25.00 | 08814683000122 | AREX - AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | REF. AO SERVICO EFETUADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 43191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2004 | 20000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | ESTRUTURA METALICAREF. A FABRICACAO DE ESTRUTURA METALICA DE UM GINASIO DE ESPORTES MED. 22,00X17,00 TIPO DUAS AGUAS COM COLUNAS METALICAS DE 6MTS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO. (LICITACAO MODALIDADE CONVITE Nº 006/04) | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2004 | 62.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2004 | 7213.64 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2004 | 434.32 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2004 | 2043.86 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2004 | 48443.93 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2004 | 7503.74 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2004 | 13807.83 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2004 | 2845.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2004 | 2884.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2004 | 390.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2004 | 720.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE 09(NOVE) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNN 0085-PB, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JUA, LAMEIRO, MIRADOR, BATISTA, VOLTA GRANDE E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | GEOVANDO DE SOUZA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2004 | 990.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2004 | 2518.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2004 | 22.00 | 00003220608426 | EMERSON RICHARDS CARLOS CABRAL | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NOS PROGRAMAS DE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, FEBRE AMARELA E DENGUE NO DIA 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2004 | 2875.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2004 | 2835.90 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2004 | 600.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MAQUINISTA DO TRATOR D-4 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2004 | 2450.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2004 | 368.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE COSTURA EM 3.000(TRES MIL)MT DE BANDEIRAS PARA DECORACAO DO GALPAO E DA RUA ONDE FORAM REALIZADOS OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FABIO FIGUEIREDO BORGES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2004 | 204.00 | 00000000000000 | JOSILENE GOMES BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA) NOS DIAS 13 E 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2004 | 410.50 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 498584 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2004 | 154.80 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 498583 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2004 | 1400.00 | 00044744846491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REF. AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2004 | 291.29 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001817 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 13/04 A 14/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2004 | 700.00 | 03371831000168 | NOVO GAS-KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA.LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000437 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2004 | 38.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2004 | 5.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO BANCO REAL, CEF, INSS E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2004 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2004 | 5.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2004 | 301.08 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001818 EM ANEXO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2004 | 88.00 | 00004199306471 | ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS | REF. A 4(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2004 | 300.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE 37MT2 DE PISO DE CALCADA DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2004 | 500.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE 33MT2 DE LAJE DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/04/2004 | 30.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002335 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2004 | 100.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2004 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 038796 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2004 | 1996.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002040 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2004 | 1388.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002041 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ERCILIA LIRA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2004 | 4576.85 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES RIBEIRO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2004 | 1950.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC. DE PECAS TRAT. E MAT. AGRICOLA | REF. AOS SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS PARA CULTIVO DE LAVOURAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 65(SESSENTA E CINCO) HORAS/MAQUINAS COM TRATOR DE RODAS MASSEY FERGUSSON, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2004 | 4224.00 | 00000000000000 | LINDOMAR ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2004 | 4999.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001936, 001937, 001938 E 001939 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2004 | 8355.55 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Material destinado à recuperação dos grupos escolares do ensino fundamental dos sítios: Jarairene, Tancredo Neves, Cachoeira, Chã Grande, Nogueira e Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2004 | 31.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2004 | 4585.00 | 00000000000000 | IZAIAS ALVES DA SILVA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, MANOELAS A CHA DOS COSTA, RIACHAO A ALEGRE, PILOES A UMARI, SAMAMBAIA A TAMAMDUA, PONCIANO A SAMAMBAIA, ENCRUZILHADA A MANOELAS, MANOELAS A SERRA DO URUCU NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/04 A 16/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2004 | 850.00 | 00023685492420 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | REF. A FABRICACAO DE 10(DEZ) MESAS PARA FILTROS E SERVICOS DE CONSERTO EM JANELAS E PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2004 | 3065.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000485 EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2004 | 23000.00 | 00000000000000 | MARIA DE MELO SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2004 | 475.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2004 | 89.50 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | REF. AO CONSERTO DE UMA BOMBA LOCALIZADA NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2004 | 1204.75 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000486 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2004 | 30.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE COM FORMATACAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2004 | 70.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | DisquetesREF. A COMPRA DE DISQUETES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002044 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2004 | 40.80 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2004 | 34.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2004 | 45.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA - COPIADORA ARTE LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2004 | 3720.77 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2004 | 1054.20 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2004 | 5581.06 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 041574 E 042105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 067290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2004 | 260.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2004 | 600.00 | 00011382627491 | JOSE GONCALVES DE LIMA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2004 | 700.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 0589, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2004 | 600.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(TARDE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2004 | 700.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(NOITE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2004 | 600.00 | 00086308165468 | IVAN BATISTA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TORRES E MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGZ 4819, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2004 | 550.00 | 00018589600459 | JOSE ALBERTO VENANCIO DE ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2004 | 855.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2004 | 150.00 | 00050139118420 | JOSE VINICIO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 6623, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2004 | 270.00 | 00005343641440 | ABEL FLORIANO FILHO | REF. A 09(NOVE) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA QFP 3031 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2004 | 300.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. A 10(DEZ) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHH 6930 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2004 | 10000.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2004 | 200.00 | 00046116133487 | JOSE GOMES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CRAIBEIRA A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CHA DO SABIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2004 | 1203.00 | 11889201000108 | MOVENISE - ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | COLCHAOCOLCHAOCOLCHAOCOLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000434 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2004 | 197.70 | 04271098000172 | PARAISO DO BEBE - HELENA MARIA FERREIRA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000380 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS GESTANTES CARENTES, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2004 | 1870.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000098 E 000099 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE ALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM AO CEARA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2004 | 42.40 | 00000000000000 | DIVAILDO B. LIMA JUNIOR E CIA LTDA. | REF; A DESPESA COM ALIMENTACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 001897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2004 | 7500.00 | 00022571167472 | JOSE LEONCIO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/03 A 24/03/2004 PELA MANHA E TARDE ACOMPANHANDO OS BLOCOS CARNAVALESCOS, CFE. CRONOGRAMA DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2004 | 340.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2004 | 46.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015426 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2004 | 26.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS-MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002562 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2004 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2004 | 66.00 | 00003581328437 | JOSE AROLDO PEREIRA LUNA | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA ENVIAR CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS NESTE MUNICIPIO E RECEBER AS QUE JA ESTAO PRONTAS, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2004 | 46.52 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2004 | 8.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2004 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | REF. A RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2004 | 83.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | REF. A REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2004 | 4565.00 | 00000000000000 | GENETON GOMES BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMANDUA A CARAPEBAS, SERRA DO URUCU A CHA DOS DOS COSTA, PONCIANO A CAMARA, MANOELAS A URUCU, PILOES A BERNARDO, RIACHAO A ALEGRE E ENCRUZILHADA A MANOELAS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/04 A 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SANTOS DE MORAIS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2004 | 166.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | ESTABILIZADORREF. A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2004 | 879.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016372 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2004 | 170.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007268 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2004 | 3968.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusPROTETOR DE AROCâmara de ArREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001927 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2004 | 88.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 022997 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA DETETIZACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: AREIAS, QUATRO CANTOS E UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2004 | 180.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003159 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2004 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2004 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2004 | 44.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2004 | 3000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | REF. AO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SENHOR RENATO MENDES DE OLIVEIRA, CFE. NOTA FISCAL Nº 005528 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2004 | 112.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA PROFESSORA SANDRA MARIA DIAS DE QUEIROZ (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) DURANTE OS DIAS 29/03, 30/03, 26/04 E 27/04/2004, CFE. NOTA FISCAL Nº 000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2004 | 11757.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2004 | 20.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001948 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2004 | 40.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015444 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2004 | 29.85 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE 01(UMA) MANGUEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002670 EM ANEXO, DESTINADA AO FOGAO LOTADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2004 | 5.27 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UM) FERROLHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 035704 EM ANEXO, DESTINADO A PORTA DA COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2004 | 55.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015295 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DE LETREITOS NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2004 | 1616.42 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 013552 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2004 | 156.55 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | CARTUCHO DE TINTACARTUCHO DE TINTAREF. A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013551 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2004 | 147.95 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003195 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2004 | 100.65 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003196 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2004 | 25.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UMA) CHAVE COMBINADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 039009 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. (OFICINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2004 | 85.00 | 24286411000153 | HODAMIX LUBRIFICANTE - HOZABIA LUCENA BARBOSA | REF. A COMPRA DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003313 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2004 | 4645.00 | 00000000000000 | EVERALDO COSMO BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANOELAS A URUCU, SERRA DO URUCU A CHA DOS COSTA, RIACHAO A ALEGRE, PILOES A BERNARDO, TAMANDUA A CARAPEBAS, PONCIANO A CAMARA, JUA A TAMBOR, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2004 | 16785.62 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2004 | 650.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS COMO MAQUINISTA DO TRATOR D-4 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2004 | 2943.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2004 | 3489.50 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2004 | 4333.18 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2004 | 18617.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2004 | 1294.08 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2004 | 1870.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2004 | 1627.57 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2004 | 18210.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2004 | 1145.96 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2004 | 530.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2004 | 700.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2004 | 2221.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2004 | 2327.50 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2004 | 2081.64 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2004 | 53199.33 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRASVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2004 | 420.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | Formulario ContinuoFormulario ContinuoFormulario ContinuoREF. A COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002072 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2004 | 1375.42 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2004 | 389.70 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2004 | 3742.99 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2004 | 6550.35 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2004 | 25.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2004 | 0.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2004 | 5.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2004 | 132.91 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA GOMES | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO AUTO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS Nº 396/2004, RELATIVO AO PROCESSO Nº 02.0283/1997, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2004 | 1788.94 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO AUTO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS Nº 398/2004, RELATIVO AO PROCESSO Nº 02.0163/1997, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2004 | 3082.24 | 00000000000000 | INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO AUTO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS Nº 0166/2004, RELATIVO AO PROCESSO Nº 01.0160/1993, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2004 | 5399.23 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2004 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2004 | 10353.23 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2004 | 100.00 | 00043687890406 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2004 | 4985.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2004 | 5285.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2004 | 5263.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2004 | 31328.65 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2004 | 5953.00 | 00000000000000 | ELIZABETE PAULINO SOBRINHA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2004 | 14799.99 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2004 | 5413.20 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | LUCILENE DE MORAIS SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2004 | 11979.16 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2004 | 889.68 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2004 | 5478.20 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2004 | 242.64 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2004 | 7192.90 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2004 | 1640.30 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2004 | 4909.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2004 | 606.60 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2004 | 11868.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2004 | 22927.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 04/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2004 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2004 | 33041.80 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2004 | 984.04 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2004 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2004 | 5.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2003, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2004 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 26 E 27/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2004 | 7394.80 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | ACUCARBISCOITOS CREAM CRAKERRAPADURASucosREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2004 | 555.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002487 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2004 | 1100.00 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | PAESREF. A COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPIAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2004 | 184.37 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2004 | 11.24 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2004 | 990.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 09(NOVE) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 03,04,05,12,13,18,19, 25 E 26/05/2004, NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE, FAMUP E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2004 | 10.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/04, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2004 | 30.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | REF. A COMPRA DE 02(DOIS) PARES DE LENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000638 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2004 | 600.00 | 00018147011415 | JOSE ADEMARIO ALVES | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO EM 06/05/2004 NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2004 | 1900.00 | 03510992000195 | COM. DE RACOES DEUS TE AJUDE-SEBASTIAO A. DE MELO | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000008 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2004 | 146.49 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6668822 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR UM EXAME DE SAUDE (MAMOGRAFIA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2004 | 84.00 | 03371831000168 | NOVO GAS-KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA.LTDA. | Botijão de gasBotijão de gas (com vasilhame)REF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000435 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2004 | 2400.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC. DE PECAS TRAT. E MAT. AGRICOLA | REF. AOS SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS PARA CULTIVO DE LAVOURAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 80(OITENTA) HORAS/MAQUINAS COM TRATOR DE RODAS MASSEY FERGUSSON, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2004 | 127.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) METROS DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2004 | 5500.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2004 | 8176.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2004 | 440.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO CONTADOR GERAL E REPARTICOES DO ESTADO, NOS DIAS 04, 05, 12, 13 E 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2004 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2004 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2004 | 115.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Lonas e Pastilhas de FreioBATENTESCOXIMREF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001941 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2004 | 800.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCACAO LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS AREAS DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO ESCOLAR E COMUNITARIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2004 | 800.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCACAO LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS AREAS DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO ESCOLAR E COMUNITARIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2004 | 4.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2004 | 4.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF.A TARIFA POR FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 E 04/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2004 | 1.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as despesas bancárias da conta 62-5 IPTU, da Caixa Economica Federal, no mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2004 | 1722.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001964 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2004 | 6.75 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 120992 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2004 | 12.99 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UM) ESPELHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 668061 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2004 | 32.37 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 668071 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2004 | 15.99 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 668069 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SILVANA PEREIRA DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2004 | 4040.56 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Lâmpadas e LumináriasLâmpadas e LumináriasLâmpadas e LumináriasRELE FOTOELETRICOREF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 17015 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2004 | 33668.38 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. AO SERVICO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0184 EM ANEXO. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2004 | 395.00 | 24286411000153 | HODAMIX LUBRIFICANTE - HOZABIA LUCENA BARBOSA | OLEO LUBRIFICANTEOLEO LUBRIFICANTEGraxasREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000402 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2004 | 1260.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011976 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2004 | 18.30 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2004 | 1728.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | RELE ELETRICORELE FOTOELETRICOLâmpadas e LumináriasREF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 17026 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO RIACHAO E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2004 | 680.00 | 01167578000108 | MERCADO DOS IMPORTADOS-ELEGANTE MAGAZINE COM. LTDA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000169 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2004 | 336.60 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO, DESTINADA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS MAES CARENTES DOS SITIOS BATISTA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2004 | 5.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as despesas bancárias da conta 62-5 IPTU, da Caixa Economica Federal, no mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2004 | 101.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2004 | 103.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2004 | 75.57 | 24065955000195 | CHURRASCARIA RESTAURANTE MOCELIN LTDA. | REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO DO SENHOR PREFIETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE(PE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 119790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2004 | 8914.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2004 | 548.70 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 498630 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2004 | 160.80 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 498632 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2004 | 4405.00 | 00000000000000 | GENETON GOMES BARBOSA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMAMDUA A CARAPEBAS, PONCIANO A CAMARA, PILOES A BERNARDO, RIACHAO A ALEGRE, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, MANOELA A SERRA DO URUCU, JUA A TAMBOR NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05 A 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2004 | 200.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA "URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A 72(SETENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2004 | 2080.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA GNG 2876 DESTINADOS AO MERCADO, MATADOURO, GALPAO DA FEIRA LIVRE E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2004 | 3381.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusPneusCâmara de ArREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001989 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR DE RODA MASSEY FERGUSSON 275 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2004 | 4785.90 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2004 | 530.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO DO MAPA GEOGRAFICO DO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2004 | 1490.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UM)PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001988 EM ANEXO, DESTINADO A PATROL CAT.120-D LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2004 | 1291.25 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE PARA CONSERTO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2004 | 400.00 | 00004023347442 | JUANES AMARO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS LADEIRA DO CHICO, TAMANDUA, RIACHAO E AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2004 | 700.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE - MANOEL EVERALDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE UMBUZEIRO E DA ORQUESTRA DA CIDADE DE ESPERANCA PARA ESTA CIDADE A FIM DE SE APRESENTAREM NO DIA 02/12/2003 EM COMEMORACAO AS FESTIIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2004 | 145.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BRITO SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2004 | 120.00 | 00005994213470 | MANOEL DE FREITAS GONCALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE MUITO DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CLARINDO PEREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2004 | 1577.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002046 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2004 | 1200.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000118 E 000119 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2004 | 2450.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO - JOAO RAMOS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO, AMORTECEDOR, ESTABILIZADOR, SUPORTE E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2004 | 3040.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusPneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001987 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHONETE D-20 E KOMBI LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 21ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2004 | 480.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE 06(SEIS) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNN 0085-PB, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MIRADOR, NOGUEIRA, JUA, AREIA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002053128453 | OSCAR ARAUJO DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS (LANTERNAGEM, EMBUCHAMENTO DE PORTA E TROCA DA TRAESSA DO RADIADOR) NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2004 | 19.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AO SERVICO DE ALINHAMENTO EFETUADO NO VEICULO VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2004 | 1064.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | REF. A COMPRA DO MATERIAL (BRITA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007628 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PISO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2004 | 675.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2004 | 681.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2004 | 1382.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA DIVERSOS SERVICOS EFETUADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2004 | 4258.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2004 | 9035.97 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2004 | 497.85 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2004 | 2560.18 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2004 | 47519.58 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2004 | 8151.43 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2004 | 11174.61 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, MANUTENCAO E ASSESSORAMENTO DE FINANCAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, MANUTENCAO E ASSESSORAMENTO DE FINANCAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, MANUTENCAO E ASSESSORAMENTO DE FINANCAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2004 | 150.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AGUA FRIA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFQ 4326, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2004 | 1050.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAM PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CALAZAR E ESQUITOSSOMOSE NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2004 | 1300.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2004 | 700.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E INSTALACAO ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2004 | 235.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS - JOSE LUIS PEREIRA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004540 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2004 | 1400.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACA VICENTE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2004 | 320.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A COMPRA DE 13(TREZE) PLACAS EM ALUMINIO ESTAMPADO PARA NOMENCLATURA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 001691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2004 | 2450.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2004 | 10.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/04, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HELENA GOMES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2004 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005509 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2004 | 230.00 | 05285919000192 | A BODEGA - ALEX FABIANNI CALVALCANTI GERMANO | REF. A DESPESA COM ALIMENTACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2004 | 2080.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA GNG 2876 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2004 | 150.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2004 | 160.00 | 00003007556430 | NIVALDO JOSE BARBOSA | REF. A 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA QFX 9986, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2004 | 45.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UM) TUBO DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011469 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2004 | 290.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaREF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2004 | 70.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO - WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | REF. A REVISAO E CONSERTO EM RADIO GRAVADOR LOTADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2004 | 480.00 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 498638 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2004 | 600.00 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 498637 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2004 | 289.41 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE 3961040, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2004 | 4525.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO GOMES E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: MANOELAS A SERRA DO URUCU, RIACHAO A ALEGRE, PONCIANO A CAMARA; RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: PONCIANO A CARAPEBAS, PILOES A BERNARDO, JUA AO TAMBOR, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/05 A 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2004 | 21.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 039226 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGSON 275 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2004 | 3450.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 400 MT2 DE PISO GROSSO(CONCRETO), 400 MT2 DE PISO FINO, 80 MT2 DE MURO, 400 MT2 DE REBOCO, 23 MT2 DE ARQUIBANCADA E INSTALACAO ELETRICA DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2004 | 6.50 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA. | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG.30900042 - ACF BRISAMAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2004 | 1788.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000110 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2004 | 1053.25 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2004 | 160.00 | 03371831000168 | NOVO GAS-KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA.LTDA. | Botijão de gasBotijão de gas (com vasilhame)REF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000444 EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2004 | 40.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 039256 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGSON MF 275 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2004 | 3510.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC. DE PECAS TRAT. E MAT. AGRICOLA | REF. AOS SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS PARA CULTIVO DE LAVOURAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 117(CENTO E DEZESSETE) HORAS/MAQUINAS COM TRATOR DE RODAS MASSEY FERGSSON, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2004 | 237.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | REF. A 20(VINTE)FOTOS DA COMEMORACAO DO NATAL/2003, 35(TRINTA E CINCO)FOTOS DA PASCOA NO DIA 08/04/04 E 24(VINTE E QUATRO)FOTOS DA COMEMOTACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 06/05/04 NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2004 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | REF. AO EXAME MEDICO HOSPITALAR (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR) REALIZADO NA SENHORA JANETE DE SOUZA BARBOSA, CFE. NOTA FISCAL Nº 00497 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2004 | 10.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005559 EM ANEXO, DESTINADA AO TRATOR CAT.120-D LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2004 | 10.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | REF. A COMPRA DE 02(DOIS)PARAFUSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008786 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR CAT.120-D LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2004 | 10558.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA SAELPA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2004 | 15.54 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2004 | 116.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | REF. A 899(OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2004 | 35.40 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCARDOS DO NORDESTE | Aparelho telefonicoREF. A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007353 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2004 | 33.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2003, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2004 | 2220.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | cadeiraMESA SECRET. COM GAVETEIROMESA COM GAVETEIROMESA DE REUNIAOcadeiraArmarioEstante de madeira ou aço,REF. A AQUISICAO DO MOBILIARIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006346 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPO ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHL 3906, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2004 | 56.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000614 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA O PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. (CONFECCAO DE BONECAS PARA COLOCAR NAS CISTERNAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2004 | 7440.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2004 | 44.00 | 00068539533472 | MARTILENE BATISTA BARBOSA | REF. A 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE UNIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 19 E 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2004 | 127.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) METROS DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Trabalho | Empregabilidade | Geração de Emprego e Renda | Construção de Galpão de Uso Múltiplo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2004 | 8909.77 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | ARMAZENS COMUNITARIOSREF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DAS GLOSAS DOS ARMAZENS COMUNITARIOS DE UMA LAVANDERIA COMUNITARIA E DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0427 EM ANEXO. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2004 | 600.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2004 | 7398.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2004 | 3713.80 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2004 | 700.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO PUBLICO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2004 | 380.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000166 E 000167 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2004 | 220.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | REF. A 80(OITENTA) FOTOS DO CARNAVAL 2004 REALIZADO NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2004 | 235.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001426 EM ANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO DO SITIO SABIA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2004 | 2233.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | ACUCARKITUTSucosREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | KASSIO AUGUSTO DE ARAUJO LIRA E OUTROS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE-PE EM SUA ESPOSA, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE FIGUEIREDO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2004 | 2979.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2004 | 5321.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2004 | 500.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS BARRA DE JOAO LEITE, PEREIRO E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JLM 2353/PB, NO PERIODO DE 03/05 A 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2004 | 6923.10 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000111 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2004 | 3989.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2004 | 387.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2004 | 432.00 | 00000000000000 | PASEP | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, CFE. DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2004 | 56.20 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO ORCAMENTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2004 | 10000.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DE SOUZA FERREIRA | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/2004, CFE. RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULINO DE BRITO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ORIENTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE EM MOTOCICLETA DE SUA PROP. PLACA RIM 8625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2004 | 500.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2004 | 2550.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | MICROCOMPUTADOR E ACESSORIOSNOBREAKImpressoraREF. A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2004 | 753.96 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961020, 3961029, 3961030, 3961040 E 3961093, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/04, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2004 | 4575.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DE LIMA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: MANOELAS A SERRA DO URUCU, JUA AO TAMBOR, CAMARA A PEDRA D'AGUA; RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIO: ALEGRE A TAMAMDUA, ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA, BERNARDO A GALHO CORTADO, PONCIANO A CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/05 A 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVANILDO JOSE DE LIMA | REF. AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) ESTACAS DESTINADAS A BARRAGEM DO SITIO CHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2004 | 1280.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNQ 2975 DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2004 | 600.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2004 | 110.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER - MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO | REF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 058136 EM ANEXO, DESTINADA AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2004 | 327.00 | 00000000000000 | MANOEL MENDES DA SILVA | REF. A 218(DUZENTOS E DEZOITO REAIS) HORAS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGSSON ARANDO TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2004 | 200.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA DE PIFANO "RAIO DE SOL" NO NOITARIO DA PREFEITURA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2004 | 20.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2004 | 100.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2004 | 250.00 | 00073867233420 | DIONICE DE SOUZA DANTAS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2004 | 253.00 | 00001358920400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOELMA FELIPE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2004 | 253.00 | 00000000000000 | LUCIVAL MENDES DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2004 | 50.00 | 00005075788483 | LUCIVANIA REIS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINETE PEREIRA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA IVONEIDE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA MENDONCA DA SILVA BRITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2004 | 253.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARILENE CUSTODIO DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RITA MENDES SOBRINHO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE UM OCULOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO NUNES DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA) NOS DIAS 24,25 E 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2004 | 64.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIAIS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2004 | 410.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA - NANCI CORDEIRO DUARTE | ARMACOES PARA OCULOSLENTES PARA OCULOSREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000713 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2004 | 14.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007124 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2004 | 22.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | SacolasREF. A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007125 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2004 | 517.50 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 498643 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2004 | 1440.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) CARROS D'AGUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNT 0674-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2004 | 360.00 | 00003438117401 | MARGLISE CLEMENTINO DE M. GRACIANO | REF. A 1.440 SALGADOS PARA ABERTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEMANA PEDAGOGICA QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NOS DIAS 24, 26 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2004 | 9.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 048232 EM ANEXO, DESTINADO SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA CONFECCAO DE FAIXA PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2004 | 13.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DE TINTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3466 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE LETREIROS DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2004 | 50.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | REF. A COMPRA DE MOLDURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011918 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2004 | 38.40 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007122 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O ALMOCO DOS PROFESSORES QUE FAZEM O CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO" E PARTICIPARAM DO CURSO DE DIDATICA E AVALIACAO COM PROFESSORES DA UEPB, NOS DIAS 26.05 E 27.05.04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2004 | 800.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCACAO LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS AREAS DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO ESCOLAR E COMUNITARIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2004 | 138.43 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGORIFICO DE TIMONSA S. A. | REF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000669 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS PROFESSORES QUE FAZEM O CURSO DE "PEDAGOGIA EM SERVICO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2004 | 3288.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | MesaMESA COM GAVETEIROMesa digitalizadoracadeiraArquivo de aço ou madeiraBebedouroREF. A AQUISICAO DO MOBILIARIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000295 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2004 | 1440.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KPC 0406 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2004 | 120.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | REF. A 03(TRES) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MIV 1228 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2004 | 4040.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2004 | 40.00 | 00004724304405 | JOSE NILTON GOMES | REF. A UMA VIAGEM CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE LOURDES SILVA DO SITIO CARAPEBAS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4481, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2004 | 50.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | REF. A COMPRA DE MOLDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011916 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE ESTA EDILIDADE PARA O PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2004 | 12.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007123 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTRAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2004 | 160.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2004 DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2004 | 30.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VidroREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011919 EM ANEXO, DESTINADO AOS BASCULANTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2004 | 38.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REF. A COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005781 EM ANEXO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2004 | 100.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 014862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2004 | 3532.73 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2004 | 1000.93 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2004 | 31.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2004 | 167.27 | 00000000000000 | ADEILDA FERREIRA MARINHO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02.1822/97, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2004 | 222.06 | 00000000000000 | LOURIVAL PEREIRA DE LIMA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02.1877/97, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2004 | 1052.08 | 00000000000000 | LUZENILDO MONTEIRO FRANCISCO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02.1641/96, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2004 | 1791.75 | 00000000000000 | LUZENILDO MONTEIRO FRANCISCO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02.1640/96, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSS, RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2004 | 198.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2004 | 1339.20 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (FIRMAS, AUTENTICACOES, XEROX, FAX, CERTIDOES DE IMOVEIS, ESCRITURAS, DISTRIBUICOES, NEGATIVAS E FARPEN), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2004 | 10.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2004 | 10.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 20 E 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2004 | 60.00 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS-J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA. | JUNTA PLASTICA PARA PISOREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 012807 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PISO DO GINASIO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2004 | 139.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | LUVASREF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006000 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2004 | 4250.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 001702 E 001703 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2004 | 186.98 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000222 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2004 | 600.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00487 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2004 | 3305.75 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2004 | 334.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006004 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2004 | 48.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009672 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 1370 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2004 | 50.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2004 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2004 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2004 | 586.38 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIED.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXTRA-CAIXA / VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), EM FAVOR DA BEMFAM, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2004 | 175.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ROTOR E ESTATOR DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2004 | 55.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2004 | 5500.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2004 | 78.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | REF. A COMPRA DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000244 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PARA PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2004 | 149.20 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 016507 EM ANEXO, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS DA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2004 | 128.09 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000398 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2004 | 3399.50 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2004 | 19769.68 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2004 | 24325.00 | 00000000000000 | MARIA DE MELO SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2004 | 46.31 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000399 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA PINTURA DA PORTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2004 | 430.00 | 00002053128453 | OSCAR ARAUJO DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPO, DOIS GUARDAS LAMA, TETO E LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA CARROCEIRA DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2004 | 700.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 0589, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2004 | 600.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(TARDE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO BARBOSA BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 1758, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2004 | 800.00 | 00003398589405 | EMERSON FRANKLIN GLADINO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFB 0616/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2004 | 700.00 | 00014110962404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MANOELAS, MASSARANDUBA E QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO(NOITE) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HZB 1270, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2004 | 900.00 | 00017845904449 | SILVINO PEREIRA DE LUCENA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CARAPEBAS E ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFY 9196, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2004 | 900.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2004 | 800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIL 3229, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2004 | 4575.00 | 00000000000000 | MANOEL RAFAEL DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA LIMPEZA DOS PATIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: PAPAGAIO, AREIA, QUATRO CANTOS, CHA DE LAGOA, CAIBEIRA, JUA, DOIS CAMINHOS, VOLTA GRANDE, MIRADOR, CAMARA, PEDRA D'AGUA, SERRA DO JUA, BATISTA, NOGUEIRA, MANOELAS E GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/05 A 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2004 | 200.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO, DESTINADA A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2004 | 1768.01 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2004 | 500.93 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2004 | 3757.47 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2004 | 120.00 | 41131400000113 | ELETRONICA VICTOR - SOLANGE VILAR DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO FAX PANASONIC LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6(ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2004 | 5.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2004 | 5886.56 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2004 | 7270.35 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2004 | 18705.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2004 | 1307.56 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2004 | 18210.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2004 | 569.10 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2004 | 580.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2004 | 300.88 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2004 | 1111.85 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2004 | 2930.26 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2004 | 4461.25 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2004 | 448.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRASValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2004 | 1972.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2004 | 1681.57 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GERALDO DEODATO DA SILVA | REF. A 05(CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: NOGUEIRA, BATISTA E CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGY 9297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | IVONILDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 19(DEZENOVE) CARROS D'AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: AREIA, CAMARA, PEDRA D'AGUA, PONCIANO, LAMEIRO, JUA E PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2004 | 17.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | MangueiraDESENGRIPANTEREF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015562 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2004 | 46.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | PASTILHA DE FREIOVEDACAOREF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015568 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2004 | 6456.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2004 | 40974.17 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2004 | 943.60 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | LEONICE SOARES ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2004 | 31336.25 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2004 | 12828.89 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2004 | 5547.38 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2004 | 1900.68 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2004 | 12205.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2004 | 1253.64 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2004 | 7646.50 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2004 | 1603.00 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2004 | 5264.89 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2004 | 4098.50 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2004 | 768.36 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2004 | 6005.05 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2004 | 350.48 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2004 | 26122.20 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2004 | 12318.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 05/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2004 | 33.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 53-6 - PRONAF 00, relativo a CPMF, neste mês, conforme Extrato Poupança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2004 | 400.00 | 00011708369848 | JOSE VICENTE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARROS D'AGUA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROP. PLACA MOA 0876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2004 | 25.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE 01(UM) REGULADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007823 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2004 | 329.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | RADIADOR DE RESFRIAMENTOREF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015566 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2004 | 200.00 | 00012273880472 | ADOLFO FRANCISCO BARBOSA | REF. A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA QGU 4330, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2004 | 11633.13 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUSENILDO MONTEIRO FRANCISCO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA (CIRURGIA DE EXTIRPACAO DE ADENONA DA MAMA ESQUERDA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2004 | 253.00 | 00000000000000 | NECI HONORIO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS-SAO PAULO POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2004 | 4598.06 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2004 | 400.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA A ESTRADA DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MMR 9621-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2004 | 3232.50 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2004 | 6000.00 | 00033787468404 | JOSEMIR DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS PARA CULTIVO DE LAVOURAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) HORAS/MAQUINAS COM TRATOR DE RODAS VALMET 128/4, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2004 | 1400.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 17380 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ANDRADE DINIZ | REF. AOS SERVICOS DE SEGURANCA DOS FESTEJOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2004 | 204.00 | 00054572037787 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS - RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2004 | 575.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2004 | 3800.00 | 03510992000195 | COM. DE RACOES DEUS TE AJUDE-SEBASTIAO A. DE MELO | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PISO DA QUADRA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2004 | 3500.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001704 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2004 | 675.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/06/2004 | 4.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF.A TARIFA POR FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/06/2004 | 8.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2004 | 129.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001380 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2004 | 252.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ReatoresREF. A COMPRA DE REATORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000557 EM ANEXO, DESTINADAOS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/06/2004 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005689 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2004 | 4675.00 | 00000000000000 | ADECINO ALVES DE SOUZA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CAMARA A PEDRA D'AGUA, BERNARDO A GALHO CORTADO, SERRA DO URUCU A CHA DOS COSTA, PONCIANO A CARAPEBAS, TAMANDUA A CARAPEBAS, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, ALEGRE A TAMANDUA E ENCRUZILHADA A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2004 | 44.41 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000606 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2004 | 615.30 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 516658 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2004 | 133.55 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 516659 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2004 | 1400.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO - JOAO RAMOS DA SILVA | ARQUEACAO DE FEIXESSERVICO DE FREIORECUPERACAO DE BARRAS DE DIRECAOSERVICO DE LIMPADOR E BOMBAMAO DE OBRAREF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2004 | 4013.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO - JOAO RAMOS DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000400 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2004 | 7123.85 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000115 E 000116 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2004 | 50.00 | 04981108000163 | SMART COPIADORA - COPIADORA PONTO COMERCIO LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2004 | 319.38 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002055 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2004 | 295.40 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002056 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FABIO DO EGITO GOMES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO PARA RECREACAO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADAUTO FLORENCIO ALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAMES DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A ALAGOINHA (PB), POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2004 | 22.00 | 00003220608426 | EMERSON RICHARDS CARLOS CABRAL | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DE AVALIACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, REALIZADA NO MARC CENTER HOTEL NO DIA 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2004 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 08 E 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2004 | 36.20 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001982 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2004 | 60.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (INSTALACAO DE ANTI-VIRUS, REVISAO GERAL E MAO DE OBRA) EM MICRO COMPUTADOR DURON LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2004 | 31.80 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2004 | 5491.30 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2004 | 539.48 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2004 | 1555.86 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2004 | 26350.46 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2004 | 8241.72 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2004 | 12309.18 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2004 | 88.00 | 00004199306471 | ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS | REF. A 4(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2004 | 66.00 | 00003581328437 | JOSE AROLDO PEREIRA LUNA | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA ENVIAR CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS NESTE MUNICIPIO E RECEBER AS QUE JA ESTAO PRONTAS, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2004 | 180.00 | 00001008874493 | LAELSON GOMES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO MUNICIPAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2004 | 120.00 | 00051128829487 | JOSE MENDES DE SOUZA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2004 | 100.00 | 00031324762420 | JOSEFA FILOMENA DA CONCEICAO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA SN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2004 | 842.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AO SERVICO EFETUADO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2004 | 750.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AO SERVICO EFETUADO NO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2004 | 7452.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2004 | 5841.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2004 | 89.45 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001713 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JARDIRENE, TANCREDO NEVES, CACHOEIRA, CHA GRANDE, NOGUEIRA E BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2004 | 200.00 | 00047771623468 | MARCONDES ANTONIO PEREIRA DE LIMA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS NOS PSF'S DOS SITIOS CACHOEIRA E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFO 4510, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2004 | 5231.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2004 | 284.00 | 00000000000000 | JOAO FAUSTO LOPES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTIANE MARINHO SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA IVONEIDE DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | OTAVIO CANDIDO DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO ANO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROSINETE DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VANEIDE DA CONCEICAO SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2004 | 38.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REF. A COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005919 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2004 | 6258.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA CAVALCANTI E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: SERRA DO URUCU A CHA DOS COSTA, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS, CAMARA A PEDRA D'AGUA, PONCIANO A CARAPEBAS, ALEGRE A TAMANDUA, TAMANDUA A CARAPEBAS, BERNARDO A GALHO CORTADO, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/06 A 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2004 | 600.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00495 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA O MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2004 | 162.00 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO - COM.DE FER.E MAT.DE CONST.SEVERO | Aparelhos SanitáriosCAIXAS DE DESCARGAREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004371 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA A RODOVIARIA E O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2004 | 95.36 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 060979 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2004 | 530.00 | 00021961298449 | GILVAN JUVENCIO ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE MAPA GEOGRAFICO RURAL DOS SITIOS VARZEA DO BREDO E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2004 | 24.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000706 EM ANEXO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ESPOTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2004 | 3647.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000239 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO AS QUADRILHAS JUNINAS, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIANO ALVES DA SILVA | REF. A LOCACAO DE SOM PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2004 | 400.00 | 01083875000167 | CERAMICA GGG LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3963 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2004 | 100.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000647 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A JOSE PEDRO DO NASCIMENTO E NOEMIA MARIA DA CONCEICAO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TERTO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2004 | 696.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002066 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2004 | 1104.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002067 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2004 | 550.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP., CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO BARBOSA BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 1758, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 4177, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (MANHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2004 | 1050.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4889, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MXV 9743, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2004 | 550.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2004 | 260.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2004 | 1500.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 002065 E 002068 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 4177, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2004 | 1400.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2004 | 1400.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/06/2004 | 74.40 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO - COM.DE FER.E MAT.DE CONST.SEVERO | CerâmicaREF. A COMPRA DE CEMARICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004372 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2004 | 97.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007203 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2004 | 6075.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AS BOLSAS DE ESTUDO DESTINADAS A 27(VINTE E SETE) ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO ENTRE COLEGIO/PMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2004 | 170.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaREF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2004 | 329.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008167 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2004 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UM) CILINDRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006099 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2004 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/06/2004 | 81.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005472 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2004 | 48.00 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE (ENTREGA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTA CIDADE E DA COMUNIDADE DE PEDRO VELHO), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2004 | 235.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008165 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2004 | 264.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2004 | 65.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4644 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2004 | 209.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008166 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2004 | 262.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA LTDA. | REF. A COMPRA DE TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001433 EM ANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2004 | 34.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA LTDA. | REF. A COMPRA DE TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 25276 EM ANEXO, DESTINADOS AO TORNEIO DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2004 | 16.00 | 01427591000140 | CATLINK PECAS PARA TRATORES-HERMANO JOSE DE SOUZA | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001364 EM ANEXO, DESTINADA AO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) METROS DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2004 | 600.00 | 00013054350444 | JOSEVAN BASTOS GALVAO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), REF. AOS ENSAIOS GEOTECNICOS (ENSAIOS DE ABSORCAO E ANALISE DO SOLO) PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE UM MODULO ESPORTIVO DE FUTEBOL "JOAO DE BRITO LIRA" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2004 | 825.00 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 516666 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/06/2004 | 38.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE 25(VINTE E CINCO) FOLHAS DE FAX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2004 | 65.60 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECOP, CFE. NOTA FISCAL Nº 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2004 | 10.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2004 | 900.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | REF. A CONFECCAO DE PLACA EM NIGHT AND DAY ADESIVADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003141 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2004 | 75.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS - JOSE LUIS PEREIRA | REF. A COMPRA DE 01(UMA) CHAVE MAGNETICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004719 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 15 E 16/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2004 | 44.00 | 00068539533472 | MARTILENE BATISTA BARBOSA | REF. A 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE UNIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 14 E 15/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2004 | 69.95 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 060162 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2004 | 150.00 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS-J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA. | JUNTA PLASTICA PARA PISOREF. A COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 012920 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PISO DO GINASIO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/06/2004 | 374.00 | 03371831000168 | NOVO GAS-KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA.LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000446 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/06/2004 | 3324.05 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000575 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2004 | 8.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UM)SPRAY CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001111 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE.(FESTIVIDADES JUNINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2004 | 17.75 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005473 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2004 | 4180.00 | 03510992000195 | COM. DE RACOES DEUS TE AJUDE-SEBASTIAO A. DE MELO | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2004 | 74.05 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 019065 E 019132 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2004 | 168.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000243 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA JUNINA DO SITIO DOIS CAMINHOS NESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTO ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2004 | 23.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005763 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2004 | 98.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001842 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA PINTURA DAS COLUNAS DO ARCO NA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2004 | 470.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CARRO DE MAOCHIBANCA COM CABOREF. A AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016648 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2004 | 20.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA. | REF. A COMPRA DE 02(DOIS) FILTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 025169 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MF 275 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2004 | 1000.00 | 35495563000182 | MADEIREIRA TOCANTINS - JOSE NUNES FERREIRA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003824 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA AS SALAS DE AULA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2004 | 1200.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 0030, 0031 E 0032 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2004 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | REF. AOS SERVICOS MEDICOS ULTRA-SONOGRAFICOS PRESTADOS A SENHORA MARIA AUTA BARBOSA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2004 | 50.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY - ME | REF. A RECUPERACAO DE UM CANO DE ALTA PRESSAO EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2004 | 581.30 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 120054 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2004 | 403.70 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO VOYAGE-CL PLACA MMP 4807 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 120054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2004 | 30.30 | 04292191000163 | CLIPS & CIA. - COM. DE MERCADORIA DA PARAIBA LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2004 | 40.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE UMA CORREIA SINCRONIZADORA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015504 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2004 | 45.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2004 | 2736.98 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2004 | 775.47 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2004 | 11269.08 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2004 | 352.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A CEF, SETRAS E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 08, 09, 17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2004 | 27600.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001699 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2004 | 140.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS EM FORRO DE GESSO NA SALA ONDE GUARDA A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, SENDO 20(VINTE) METROS DE GESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, CHA GRANDE A URUCU, URUCU A PAPAGAIO, TAMANDUA A CHA GRANDE, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, TAMANDUA A QUATRO CANTOS, TAMANDUA A CARAPEBAS E QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/06 A 18/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | AGNALDO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE O PERIODO DOS FSTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2004 | 1050.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001409 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2004 | 704.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00496 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2004 | 2847.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2004 | 975.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Lâmpadas e LumináriasREF. A COMPRA DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000579 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA) NOS DIAS 21, 22 E 23/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2004 | 2267.40 | 35579333000100 | PANIFICADORA PASTELANIA - JOSE ARAUJO GOMES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000913 E 000915 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2004 | 500.00 | 00044744889468 | JOSE RONALDO HONORIO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DO SOM PARA ABERTURA DAS AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, NO DIA 23/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2004 | 700.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 0589, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2004 | 900.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2004 | 800.00 | 00003398589405 | EMERSON FRANKLIN GLADINO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFB 0616/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (TARDE) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2004 | 800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIL 3229, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2004 | 550.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP., CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2004 | 1050.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4889, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (MANHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MXV 9743, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2004 | 900.00 | 00017845904449 | SILVINO PEREIRA DE LUCENA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CARAPEBAS E ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFY 9196, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2004 | 21.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE 03(TRES) LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000754 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2004 | 420.00 | 00003752222433 | CARLOS ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DO IDOSO NO MES DE ABRIL/2004 EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 9013. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA ARRUDA DE BRITO | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSEFA LUZINETE PEREIRA DE F. ALVES | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EGITO SILVA | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2004 | 105.00 | 00000877026491 | MARIA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MARILENE ALVES RIBEIRO | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES DE LIMA | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2004 | 51.54 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2004 | 586.38 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIED.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXTRA-CAIXA / VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), EM FAVOR DA BEMFAM, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2004 | 624.73 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIED.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXTRA-CAIXA / VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), EM FAVOR DA BEMFAM, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2004 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 068403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/06/2004 | 15825.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA SAELPA, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2004 | 4016.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2004 | 66.98 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 033521 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A QUERMESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2004 | 117.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Formulario ContinuoImpressos e Formulário em GeralREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 033522 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2004 | 1716.51 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 010976 E 010977 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2004 | 385.27 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010978 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2004 | 1979.45 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 010974 E 010975 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2004 | 168.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 019692 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DO GALPAO ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE 200(DUZENTAS) PALHAS DE COCO PARA DECORACAO DO GALPAO ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2004 | 400.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA | REF. A APRESENTACQAO DA BANDA DE PIFANO "RAIO DE SOL" NOS SITIOS PONCIANO E BATISTA NOS DIAS 08 E 15/05/2004, NOS FESTEJOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/06/2004 | 3700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Fogos de ArtificioFogos de ArtificioFogos de ArtificioREF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000616 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/06/2004 | 52.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019757 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2004 | 25.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construção de e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2004 | 32879.12 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | REF. A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDEREF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO COM A FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0196 EM ANEXO. (PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2004) | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2004 | 140.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002819 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2004 | 800.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2004 | 4695.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS GALDINO E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: URUCU A PAPAGAIO, CHA GRANDE A URUCU, TAMANDUA A CHA GRANDE, TAMANDUA A CARAPEBA, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS E PAPAGAIO A TORRES NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 25/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2004 | 6.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2004 | 1002.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002073 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2004 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2004 | 60.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | REF. A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2004 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2004 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2004 | 68.40 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECOP, CFE. NOTA FISCAL Nº 000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS ANUNCIOS VEICULADOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 045346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2004 | 238.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS EM FORRO DE GESSO NAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE FINANCAS, SENDO 32(TRINTA E DOIS) METROS DE GESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2004 | 400.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE COMO AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO IDOSO E POLIOMIELITE E OUTROS AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2004 | 250.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | REF. A EXAME MEDICO (TC DA PERNA) REALIZADO NA SENHORA LEONI DA SILVA GOMES, CFE. NOTA FISCAL Nº 007537 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2004 | 270.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000232 E 000233 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2004 | 524.25 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000234, 000235 E 000236 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2004 | 4498.06 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2004 | 20338.77 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2004 | 2632.50 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | REF. A PREMIACAO PELO 1º LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADEILDO JOSE DA ROCHA | REF. A PREMIACAO PELO 2º LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EGUINALDO PEREIRA | REF. A PREMIACAO PELO 3º LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2004 | 100.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | REF. A PREMIACAO PELO 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2004 | 3525.00 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Viver Melhor | Construção de Aparelhos Sanitários e Fossas Septicas em Moradias Popul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2004 | 19057.93 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | UNIDADES SANITARIAS (FUNASA)REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 15(QUINZE) MODULOS SANITARIOS SEM AGUA-MSD NO SITIO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2002 E BOLETIM DE MEDICACAO FINAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0374 EM ANEXO. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2004 | 120.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | REF. A 03(TRES) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MIV 1228 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2004 | 8195.31 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2004 | 12545.53 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2004 | 1461.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAPAGAIO, CACHOEIRA E CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2004 | 7289.50 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2004 | 1603.00 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2004 | 5245.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2004 | 4382.00 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2004 | 754.88 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2004 | 5839.05 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2004 | 404.40 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2004 | 25529.40 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2004 | 12438.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2004 | 31152.25 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2004 | 12630.35 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2004 | 5778.70 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2004 | 1873.72 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2004 | 12407.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2004 | 1240.16 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2004 | 6432.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2004 | 6448.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2004 | 44715.43 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2004 | 876.20 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2004 | 10710.00 | 09355546000482 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KGS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005192 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2004 | 18802.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2004 | 1348.00 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2004 | 16300.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2004 | 660.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2004 | 338.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2004 | 1208.15 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2004 | 3810.35 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2004 | 1972.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2004 | 1681.57 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2004 | 1078.36 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2004 | 305.52 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2004 | 3778.20 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2004 | 7233.85 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2004 | 14.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2004 | 0.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2004 | 0.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2004 | 5886.56 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2004 | 35.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2004 | 120.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | REF. A RECUPERACAO DA PLACA MAE, REVISAO GERAL E MAO DE OBRA EM MICRO COMPUTADOR PENTIUM III LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSS, BANCO REAL E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2004 | 4994.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2004 | 288.37 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2004 | 60000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | REF. A ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA, COM APRESENTACAO DE PROFISSONAIS DO SETOR ARTISTICO, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. (PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 006/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2004 | 600.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2004 | 5005.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2004 | 4465.00 | 00000000000000 | FELIX MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMANDUA A CHA GRANDE, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, CHA GRANDE A URUCU, TAMANDUA A CARAPEBA, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, URUCU A PAPAGAIO E MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/06 A 02/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE MENDONCA | REF. A PREMIACAO PELO 2º LUGAR DA CORRIDA DO JEGUE REALIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA PREFEITURA NO DIA 29/06/2004, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE BARROS | REF. A PREMIACAO PELO 3º LUGAR DA CORRIDA DO JEGUE REALIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA PREFEITURA NO DIA 29/06/2004, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2004 | 42.50 | 00000000000000 | JOSE ANDRADE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2004 | 693.00 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | CESTA BASICAREF. A COMPRA DE CESTAS BASICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011031 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2004 | 240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015689 EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2004 | 45.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS-MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002596 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2004 | 30.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 041682 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2004 | 66.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2004 | 6.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2004 | 8.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2004 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2004 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.898-X, REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2004 | 113.44 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 9.035-2 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2004 | 32.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2004 | 1100.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 10(DEZ) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CEF, FAMUP, SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E SECOP, NOS DIAS 05, 06, 07, 13, 14, 15, 21, 22, 23 E 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2004 | 21.58 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2004 | 40.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0744 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2004 | 1510.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2004 | 1450.37 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES: 3961020, 3961029, 3961030 E 3961040, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/04, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2004 | 123.00 | 10849032000110 | CASA DAS REDES - HILDA PEREIRA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000171 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA A CASA DO ARTESAO LOCALIZADA NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2004 | 59.50 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE (SAO JOAO), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/07/2004 | 54.00 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE (CORRIDA DO JEGUE, CORRIDA DA FOGUEIRA E BACAMARTEIROS), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2004 | 5.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/07/2004 | 65.00 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE (ENTREGA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2004 | 30.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | REF. AO SERVICOS (LIMPEZA, AJUSTES E REVISAO EM GERAL) EFETUADOS EM IMPRESSORA HP 640 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/07/2004 | 287.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002856 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | REF. A 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO SETRAS, NOS DIAS 06, 07, 08, 14 E 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/07/2004 | 176.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | REF. A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 06 E 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2004 | 27.20 | 00208509000124 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. (AG: 30901693 - ACF/CABO BRANCO/DR/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2004 | 200.00 | 03768213000156 | EW3 - LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI | CONFECCAO DE CARTILHASREF. A CONFECCAO DE CARTILHAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA O PESM - PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL/FUNASA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/07/2004 | 1000.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS ME | REF. AO SERVICO DE RECUPERACAO DE TURBINA, DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTE E CALIBRAGEM DA BOMBA E BICOS DO MOTOR MWM 6.10T NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2004 | 1700.00 | 08729980000170 | CAMPINA GRANDE DIESEL - VALDEMAR RAIMUNDO DE MELO | REF. AOS SERVICOS (RETIFICA COMPLETA E REPARO GERAL DO MOTOR E SERVICOS MECANICOS) EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/07/2004 | 3000.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011563 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/07/2004 | 480.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | REF. A COMPRA DO MATERIAL (BRITA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007928 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2004 | 451.20 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 516688 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2004 | 11752.95 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2004 | 19.80 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2004 | 199.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2004 | 6083.18 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2004 | 581.10 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2004 | 1723.56 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2004 | 8867.07 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2004 | 8947.72 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2004 | 14335.92 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2004 | 38652.51 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2004 | 260.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2004 | 6100.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2004 | 60.00 | 00003253773400 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DE MEDEIROS | REF. A UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/2004, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LBI 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2004 | 150.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. A 05(CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHH 6930 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2004 | 6070.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2004 | 11600.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2004 | 200.00 | 00082610223404 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE SEU IRMAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2004 | 100.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000651 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A ELINEIDE MARIA DA SILVA E MARIA DO CARMO BARBOSA DE ANDRADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2004 | 100.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000651 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A HOZANA PEREIRA DE SOUZA E JOSEMAR BEZERRA DE MENEZES, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2004 | 4375.00 | 00000000000000 | JOSE DIOGENES TEIXEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMANDUA A CARAPEBAS, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, URUCU A PAPAGAIO, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, CHA GRANDE A URUCU, TAMANDUA A CHA GRANDE E MASSARANDUA A QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/07 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2004 | 196.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 005495 E 005496 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA A CASA DO ARTESAO LOCALIZADA NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2004 | 800.00 | 00064588467468 | EDVAN NOVAES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, REALIZADOS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 23, 24 E 26/06/04, CFE. CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2004 | 400.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | REF. A PRODUCAO DE 01(UM) VT DE 30(TRINTA) SEGUNDOS DE DURACAO ANUCIANDO OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2004 | 74.30 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 9.035-2 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2004 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2004 | 440.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS SEGUINTES ORGAOS: SETRAS, BEMFAM, FAMUP, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CEF, RECEITA FEDERAL E SECOP, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2004 | 220.00 | 00005871438431 | JOSE WALBERIO SOUZA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2004 | 17.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2039 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GRIMARIO JOSE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISMAEL AGRIPINO MOURA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROTESE DENTARIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES LINDOLFO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2004 | 40.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2004 | 220.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | REF. A LOCACAO DE 20(VINTE) METROS DE ANDAIME PARA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2004 | 2185.00 | 03510992000195 | COM. DE RACOES DEUS TE AJUDE-SEBASTIAO A. DE MELO | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2004 | 25.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019884 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2004 | 11749.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2004 | 4524.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2004 | 29.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UMA) PASTILHA DE FREIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015743 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2004 | 5787.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000105 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/07/2004 | 400.00 | 01083875000167 | CERAMICA GGG LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4001 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DE LIMA SANTOS E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMANDUA A CARAPEBAS, CHA DOS COSTA A QUATRO CANTOS, TAMANDUA A CHA GRANDE, CHA GRANDE A URUCU, URUCU A PAPAGAIO, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, MASSARANDUA A QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2004 | 10.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2004 | 51.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/07/2004 | 100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2004 | 128.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006220 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/07/2004 | 220.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENHO DE COLUNA, REVISAO DE SUSPENSAO E DE FREIO NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/07/2004 | 810.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002069 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2004 | 186.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENHO DE COLUNA E MAO DE OBRA SUSPENSA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/07/2004 | 1524.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002070 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2004 | 76.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM, SUSPENSAO E MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2004 | 1586.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002071 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2004 | 110.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE 01(UM) EIXO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007892 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2004 | 90.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA - ALFREDO SILVA CAVALCANTE | REF. AO SERVICO EFETUADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2004 | 382.50 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2004 | 61.56 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/07/2004 | 22.00 | 00000000000000 | CID SOARES DA SILVA JUNIOR | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2004 | 15.22 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS PEREIRA ALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2004 | 100.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ERCILIA LIRA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANTONIO ROSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00001849842469 | ALICE MUNIZ DE SANTANA | AQUISICAO DE TERRENOREF. A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 40(QUARENTA) METROS DE FRENTE POR 20(VINTE) METROS DE FUNDO, LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, PARA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO PARA A COMUNIDADE DO CONJUNTO, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO. (LAUDO DE AVALIACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2004 | 78.00 | 00000000000000 | ROMILDO RODRIGUES DE ANDRADE | REF. A CONFECCAO DE BALOES DESTINADOS AS NOITES DE MAIO DOS SITIOS: PAPAGAIO, JUA E URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2004 | 2171.38 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/07/2004 | 3793.39 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2004 | 5602.46 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2004 | 615.22 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2004 | 5.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2004 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 068860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 068913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GEOVANDO DE SOUZA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00002242631454 | JOSE CLAUDIO GOMES DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMV 4585, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULINO DE BRITO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2004 | 80.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE - JOSE INACIO DE AZEVEDO | REF. AO SERVICO DE RECUPERACAO DA PONTE RETIFICADORA DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2004 | 160.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | REF. A 04(QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MYV 1228 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2004 | 10000.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/07/2004 | 120.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE CARRO D'AGUA(PIPA) EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/07/2004 | 30.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS - ARIOSTO SALES DE MELO | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007895 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER E PARA CIRURGIA DE CATARATA NA OFTALMO-CLINICA EM CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 0411/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2004 | 20.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 015767 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/07/2004 | 100.00 | 00031324762420 | JOSEFA FILOMENA DA CONCEICAO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA SN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2004 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/07/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2004 | 5500.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2004 | 500.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | REF. AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/07/2004 | 18.39 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 038168 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2004 | 250.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REG. DA PB | REF. AO PAGAMENTO PELA TAXA DE EXPEDIENTE DE 17(DEZESSETE) ATRACOES, QUANDO DAS APRESENTACOES NO EVENTO DENOMINADO "O MELHOR SAO JOAO DA REGIAO", CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/07/2004 | 10.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CREMILDA ALFREDO DANTAS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/07/2004 | 100.00 | 00080529275449 | JOSEFA COSMO DA SILVA | REF. A CONFECCAO DE 10(DEZ) VESTIDOS DE QUADRILHA JUNINA PARA AS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA QUE SE APRESENTARAM NO DIA 25/06/04 NO GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ONDE SE REALIZARAM OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/07/2004 | 34.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6687 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/07/2004 | 1098.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | ArmariocadeiraREF. A AQUISICAO DO MOBILIARIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000335 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2004 | 625.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 014585 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2004 | 999.50 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/07/2004 | 1035.30 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (FIRMAS, AUTENTICACOES, XEROX, FAX, CERTIDOES DE IMOVEIS, AVERBACAO DE CONSTRUCAO, DECLARACAO, ESCRITURAS, REGISTRO DE ESCRITURA, DISTRIBUICAO E NEGATIVAS, FARPEN), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/07/2004 | 297.75 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002225 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2004 | 287.60 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002234 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2004 | 400.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA B. SILVA | REF. A COMPRA DE FLORES DESTINADAS AOS VELORIOS DE SEVERINA AZEVEDO E CLAUDIA ESTEFANIA DE SOUZA, CFE. NOTA FSICAL Nº 000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2004 | 1.03 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/07/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/07/2004 | 82.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Carimbos em GeralCarimbos em GeralREF. A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/07/2004 | 32.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/07/2004 | 303.24 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002224 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2004 | 302.84 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002235 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2004 | 108.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA - ME | REF. A CONFECCAO DE 03(TRES) FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA O PESM - PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL/FUNASA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2004 | 400.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CONFECCAO DE FOLHETOSCONFECCAO DE CARTILHASREF. A CONFECCAO DE FOLHETOS E CARTILHAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA O PESM - PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL/FUNASA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2004 | 100.00 | 12928917000130 | POSTO BIG BESSA - POSTO DE COMBUST.PRESIDENTE LTDA | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA AS ATIVIDADES DO PESM - PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL/FUNASA, CFE. NOTA FISCAL Nº 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2004 | 5.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2004 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002076 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | MANOEL RAFAEL DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, TAMANDUA A CARAPEBAS, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS, CHA GRANDE A URUCU, TAMANDUA A CHA GRANDE, URUCU A PAPAGAIO, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA E CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19 A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2004 | 83.27 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE: 3961040, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/04, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/07/2004 | 540.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Lâmpadas e LumináriasREF. A COMPRA DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000599 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/07/2004 | 380.00 | 04873993000167 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO | ArmarioVENTILADORESREF. A AQUISICAO DO MOBILIARIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO G. PEREIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/07/2004 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/07/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/07/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/07/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 22ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2004 | 4056.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2004 | 53.90 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECOP, CFE. NOTA FISCAL Nº 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2004 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2004 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2004 | 11.50 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2004 | 16.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2004 | 280.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2004 | 198.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 08, 13 E 14/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2004 | 50.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2004 | 44.00 | 00068539533472 | MARTILENE BATISTA BARBOSA | REF. A 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE UNIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 29 E 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2004 | 9.00 | 00000000000000 | ROSILDA SABINO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA FERREIRA GOMES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARINETE BORGES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2004 | 50.00 | 00004702435469 | MARIA DE FATIMA ARAUJO MARINHO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA(AMANDA FCA.MARINHO), POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA IVONEIDE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2004 | 4618.06 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2004 | 295.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000510 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AO SENHOR GERSON CARMO DE FREITAS, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2004 | 8939.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2004 | 4335.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DE LIMA SANTOS E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMANDUA A ALEGRE, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, TAMANDUA A CHA GRANDE, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, CHA GRANDE A URUCU, URUCU A PAPAGAIO, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26 A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2004 | 19671.05 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2004 | 2632.50 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2004 | 3550.50 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2004 | 30000.00 | 05621136000132 | COMANDO PRODUCOES ARTISTICAS-WANDERLEY MACEDO ME | REF. A ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA COM APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS COM CIPO DE BOI, COWBOYS FORA DA LEI E ADONIS ANTONIO NO DIA 24.06.04 E MAURICINHOS DO FORRO NO DIA 27.06, CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000062 EM ANEXO. (PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 007/04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2004 | 120.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | REF. A RECUPERACAO DE UMA CAIXA DE SATELITES NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2004 | 175.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA - ALFREDO SILVA CAVALCANTE | REF. AO SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2004 | 1100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013610 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2004 | 1851.00 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPIAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2004 | 12650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOFICHA DE HISTORICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDIARIOS DE CLASSEDIARIOS DE CLASSEREF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2004 | 6504.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2004 | 44902.04 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2004 | 876.20 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2004 | 7540.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2004 | 1603.00 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2004 | 5270.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2004 | 4556.13 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2004 | 862.72 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2004 | 6119.68 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2004 | 404.40 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2004 | 32146.25 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2004 | 12839.33 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2004 | 6163.70 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2004 | 1860.24 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2004 | 12509.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2004 | 1307.56 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2004 | 0.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2004 | 27285.30 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2004 | 12318.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2004 | 5300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | FICHA DE HISTORICO ESCOLAR 1ª A 4ª SERIEFICHA INDIVIDUAL DE ALUNOFICHA DE MATRICULAFICHA DE HISTORICO ESCOLAR PEDAGOGICOREF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Perfuração de Poços Artezianos com Instalação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2004 | 55005.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | POCOS TUBULARESREF. A PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NO CRISTALINO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FUNASA, CFE. NOTA FISCAL Nº 0213 EM ANEXO. (PROCESSO LICITATORIO Nº 020/004) | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2004 | 110.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002631 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2004 | 13498.69 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2004 | 188.72 | 00000000000000 | MARIA DARC DE SOUZA ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. (SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2004 | 5886.56 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2004 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2004 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2004 | 28.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 3(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSS, BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2004 | 18802.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2004 | 1159.28 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2004 | 1972.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2004 | 1150.00 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2004 | 1684.28 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2004 | 4090.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporacao da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2004 | 520.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporacao da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2004 | 680.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporacao da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2004 | 1033.95 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporacao da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2004 | 200.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporacao da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2004 | 82.80 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporacao da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2004 | 7414.50 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2004 | 1423.80 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2004 | 403.41 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2004 | 4.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2004 | 3.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2004 | 8410.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2004 | 1383.50 | 35579333000100 | PANIFICADORA PASTELANIA - JOSE ARAUJO GOMES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000914 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2004 | 2620.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002087 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2004 | 6530.80 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2004 | 38652.51 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF PARA O FPM RELATIVA A PARTE DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA EFEITO DE RESSARCIMENTO DAQUELA CONTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2004 | 10.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/08/2004 | 18.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002635 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2004 | 4.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/08/2004 | 44.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2004 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2004 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2004 | 27.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 7426 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2004 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA E REPARO DE PECAS EM IMPRESSORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/08/2004 | 370.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | Formulario ContinuoFormulario ContinuoREF. A COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002277 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/08/2004 | 55.90 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | REF; A DESPESA COM ALIMENTACAO DO SEC. DE OBRAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 001496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/08/2004 | 34.00 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 22794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2004 | 11450.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/08/2004 | 314.17 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE: 3961040, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/08/2004 | 308.00 | 00005964407404 | JUAREZ DOS REIS OLIVEIRA | REF. A TRES E MEIA DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A CEF NO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 04, 05 E 06.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2004 | 41.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/08/2004 | 192.00 | 00518420000164 | ANNAMAR HOTEL - N. L. HOTEIS E TURISMO LTDA. | REF. A HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU NOS DIAS 03, 04 E 05/08/04, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2004 | 15.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/08/2004 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CHAVE DE LUZREF. A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 013643 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | UNCME-UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUC | REF. A INSCRICAO DE 04(QUATRO) PARTICIPANTES NO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/08/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/08/2004 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/08/2004 | 587.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016017 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/08/2004 | 147.40 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS - RPG COM. DE PROD. PLAST. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000790 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/08/2004 | 290.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | LonaREF. A COMPRA DE LONA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 016018 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O PALCO DOS FESTEJOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/08/2004 | 625.00 | 00000000000000 | NOEMIA DE SANTANA FERREIRA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/08/2004 | 467.50 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 516714 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/08/2004 | 358.70 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 516716 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/08/2004 | 1006.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/08/2004 | 4425.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EFETUADO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA GRANDE A URUCU, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, TAMANDUA A CHA GRANDE, TAMANDUA A ALEGRE, URUCU A PAPAGAIO E PAPAGAIO A TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 06.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2004 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | REF. AO REBOQUE DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OFICINA MECANICA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/08/2004 | 800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIL 3229, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/08/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/08/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/08/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/08/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/08/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/08/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/08/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/08/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/08/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/08/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/08/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/08/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/08/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (MANHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/08/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (TARDE) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/08/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/08/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/08/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/08/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/08/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/08/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/08/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/08/2004 | 700.00 | 00005872820453 | MANOEL GALDINO PEREIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DA BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/08/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/08/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4889, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2004 | 900.00 | 00017845904449 | SILVINO PEREIRA DE LUCENA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CARAPEBAS E ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFY 9196, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MXV 9743, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2004 | 1400.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2004 | 2000.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 4177, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2004 | 711.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 018283 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2004 | 5.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2004 | 550.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO BARBOSA BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 1758, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2004 | 700.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 0589, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2004 | 800.00 | 00003398589405 | EMERSON FRANKLIN GLADINO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFB 0616/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2004 | 13500.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2004 | 11.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2004 | 500.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000258 E 000264 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2004 | 183.47 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUZA BRITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2004 | 204.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2004 | 214.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE PEREIRA DE SOUSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINETE DE BRITO SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2004 | 600.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS DE ABERTURA DO SAO JOAO DA VILA NOVA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 12/06/2004, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, MANUTENCAO E ASSESSORAMENTO DE FINANCAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO BALANCO GERAL/2003, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2004 | 103.70 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2004 | 8001.99 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2004 | 624.76 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2004 | 2267.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2004 | 47519.58 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2004 | 7739.46 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2004 | 9306.09 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2004 | 60.00 | 00051128829487 | JOSE MENDES DE SOUZA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 23ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2115, CFE. CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2004 | 3956.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2004 | 38879.52 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF PARA O FPM RELATIVA A PARTE DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA EFEITO DE RESSARCIMENTO DAQUELA CONTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2004 | 500.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LANTERNAGEM, SUSPENSAO E RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2004 | 3973.90 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2004 | 42402.55 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 002757, 002758, 002759 E 002760 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE COMO AS CAMPANHAS DE VACINACAO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | REF. A 16(DEZESSEIS) VIAGENS EM MOTO-TAXI DE SUA PROP. PLACA RIM 8625 TRANSPORTANDO COORDENADOR DA SEC. DE EDUCACAO PARA DIVERSOS GRUPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2004 | 520.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO - JOAO RAMOS DA SILVA | REF. AO SERVICO DE CHASSIS COM SOLDA E REFORCO, MAO-DE-OBRA E ARQUEACAO DOS FEIXES EFETUADO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2004 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2004 | 735.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO - JOAO RAMOS DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000403 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2004 | 196.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REF. A COMPRA DE 01(UMA) MEMORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006352 EM ANEXO, DESTINADA AO COMPUTADOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2004 | 66.00 | 00003581328437 | JOSE AROLDO PEREIRA LUNA | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA ENVIAR CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS NESTE MUNICIPIO E RECEBER AS QUE JA ESTAO PRONTAS, NOS DIAS 10, 11 E 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2004 | 150.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO RIACHAO DNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Construção de Bueiros,Passagens Molhadas e Canais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2004 | 18587.43 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADAREF. A 1ª PARCELA DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000051 EM ANEXO. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA SILVA ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA), NOS DIAS 04 E 05/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE LOURDES ALVES DE MOURA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2004 | 50.00 | 00002106406428 | SEVERINA SILVANEIDE FERREIRA SANTOS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ALICE GOMES DA ROCHA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2004 | 264.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2004 | 10.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 19 E 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 E 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2004 | 21.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/08/2004 | 1298.85 | 00000000000000 | ROSIMERY VIEIRA E SILVA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01-1709/1996, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2004 | 5704.53 | 00000000000000 | HOSANA DE FATIMA ARAUJO | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02.1573/99, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2004 | 3300.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 22514 E 22515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2004 | 36.70 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007409 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2004 | 4455.00 | 00000000000000 | CASSIO FARIAS DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: TAMANDUA A ALEGRE, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, CHA GRANDE A URUCU, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, URUCU A PAPAGAIO, TAMANDUA A CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/08 A 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2004 | 31.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002137 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA A CASA DO ARTESAO LOCALIZADA NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2004 | 162.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000509 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA A PASSAGEM MOLHADA DA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA MARINHO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (FOLHA SUPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA MARINHO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (FOLHA SUPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA S. LEITE E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2004 | 2310.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000508 EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2004 | 35.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2004 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2004 | 610.73 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001716 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, PIABAS E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/08/2004 | 300.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES QUE RESIDEM EM AROEIRAS E QUE ESTAVAM EM CAMPINA GRANDE NOS HOSPITAIS PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMY 4192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/08/2004 | 1200.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | REF. A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GIL 4886-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/08/2004 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/08/2004 | 1.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/08/2004 | 4080.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/08/2004 | 1350.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2004 | 680.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UMA) PLACA DE INOX DIMENSAO 70X55 COM A FOTO 18X12 E PEDRA DE GRANITO DESTINADA A 1ª TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 001735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2004 | 39.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2004 | 27.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DE TINTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 8372 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA CONFECCAO DE FAIXAS DAS CAMPANHAS DE VACINACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2004 | 76.50 | 04778000000178 | MANGABEIRA TECIDOS E CONFECCOES - EUNICE LIMA DO N | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002384 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construção de e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2004 | 45711.55 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | REF. A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDEREF. A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0174 EM ANEXO. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/08/2004 | 21.92 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2004 | 300.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000662 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/08/2004 | 300.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000663 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/08/2004 | 21.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/08/2004 | 8.28 | 00000000000000 | ROSILDA SABINO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ALAIDE MARIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/08/2004 | 1050.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC. DE PECAS TRAT. E MAT. AGRICOLA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000705 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILDO FABRICIO | REF. AOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SABIA A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2004 | 5412.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2004 | 4455.00 | 00000000000000 | CASSIO FARIAS DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DOS COSTA A GUARIBAS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, PAPAGAIO A AREIAS, URUCU A PAPAGAIO, CHA GRANDE A URUCU, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2004 | 400.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2004 | 323.00 | 03510992000195 | COM. DE RACOES DEUS TE AJUDE-SEBASTIAO A. DE MELO | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2004 | 100.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2004 | 5.25 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EVANDO GOMES BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIR PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE PEREIRA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETURA O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2004 | 245.00 | 00000000000000 | IVAN FELIPE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2004 | 2704.28 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2004 | 766.20 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2004 | 5619.00 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2004 | 59.40 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2004 | 3285.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2004 | 4256.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2004 | 130.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2004 | 250.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2004 | 250.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE O MES DE ARIL/2004, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2004 | 127.00 | 00000000000000 | JOSE ROMILDO GOMES NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2004 | 2905.03 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS, CFE. FATURA Nº 00021824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2004 | 3511.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2004 | 4785.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2004 | 1500.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | IVONILDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 13(TREZE) CARROS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROP. PLACA MNU 2149 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2004 | 1040.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 13(TREZE) CARROS D'AGUA(PIPA) EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MIRADOR, NOGUEIRA, JUA, AREIA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2004 | 450.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIOS PEDRA D'AGUA E CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2115, CFE. CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/08/2004 | 51.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/08/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/08/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES JANUARIO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O PRE-ESCOLAR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/08/2004 | 253.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO NETO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/08/2004 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DE FIGUEIREDO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/08/2004 | 205.54 | 00000000000000 | LUCIANA REGINA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO DEODATO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DO TRATOR D-4E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KGY 9297, DA RUA BELA VISTA PARA O SITIO TRAPIA E DO SITIO TRAPIA PARA PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/08/2004 | 600.00 | 00004452976468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D-4E LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | VALDILEA MARIA MARQUES | REF. A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DE INAUGURACAO DA CASA DO ARTESAO NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 31/07/04 NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/08/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/08/2004 | 29.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009282 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/08/2004 | 10.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/08/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/08/2004 | 675.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MOACIR FRANCO PATRICIO | REF. AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA OS SITIOS: MIRADOR, NOGUEIRA E BATISTA NESTE MUNICIPIO, REALIZANDO VISITAS NOS GRUPOS ESCOLARES EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA EP 0193/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2004 | 100.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | REF. AO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DO DISTRITO DO LIGEIRO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2004 | 78.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP - ELIAS FERREIRA DA CUNHA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 001897 E 001898 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2004 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2004 | 54.90 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 23089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/08/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/08/2004 | 230.00 | 00811651000161 | DIPEMOL-COM. E DIST.CAMP.DE PECAS E MOLAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001054 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2004 | 1500.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011768 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2004 | 134.00 | 00000000000000 | SOUTO MAIOR SERVICO NOTARIAL | REF. AOS SERVICOS NOTARIAIS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2004 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | REF. A COMPRA DE CAIXAO FUNERARIO COM FLORES E PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AO SENHOR MILTON ROGERIO DE SOUZA ALBUQUERQUE, CFE. REQUERIMENTO E NOTA FISCAL Nº 000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2004 | 11800.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/08/2004 | 4590.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: MASSARANDUBA A QUATRO CANTOS, PAPAGAIO A AREIAS, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, URUCU A PAPAGAIO, CHA GRANDE A URUCU, PAPAGAIO A TORRES DE CIMA, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/08 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2004 | 35430.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2004 | 520.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2004 | 1410.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2004 | 369.80 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2004 | 1520.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2004 | 3405.21 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2004 | 172.00 | 00004199306471 | ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS | REF. A 08(OITO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA CIVIL REALIZADO NO XENIUS HOTEL, NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2004 | 1885.04 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2004 | 534.09 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2004 | 3815.94 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2004 | 800.00 | 08729980000170 | CAMPINA GRANDE DIESEL - VALDEMAR RAIMUNDO DE MELO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2004 | 150.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE COMO A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2004 | 600.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMR 2537, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Subvenção a Fundação Médica Hospitalar de Aroeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2004 | 10000.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2004 | 12715.43 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2004 | 44564.24 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2004 | 876.20 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2004 | 32654.95 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2004 | 12773.15 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2004 | 5295.70 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2004 | 1860.24 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2004 | 12571.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2004 | 1280.60 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2004 | 7582.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2004 | 1640.30 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2004 | 5823.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2004 | 4556.13 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2004 | 862.72 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2004 | 5779.68 | 00000000000000 | ALINY KELLY GOMES VENANCIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2004 | 377.44 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2004 | 26570.90 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2004, CFE, RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2004 | 12468.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 08/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2004 | 4.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2004 | 7502.67 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2004 | 18802.50 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2004 | 1334.52 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2004 | 1972.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2004 | 1684.71 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2004 | 2.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2004 | 27.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2004 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2004 | 0.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2004 | 5997.62 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2004 | 4618.06 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2004 | 19897.87 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2004 | 3092.50 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2004 | 3525.00 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PAULINO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2004 | 214.00 | 00005512604406 | NEUZA ALVES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2004 | 4.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2004 | 20.40 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 10(DEZ) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CEF, FAMUP, SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E SUDEMA NOS DIAS 01, 02, 03, 14, 15, 16, 22, 23, 24 E 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2004 | 4.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2004 | 264.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaRecarga de Cartuchos de TintaREF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/09/2004 | 11750.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000113 E 000114 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/09/2004 | 2687.65 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000118 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/09/2004 | 2501.48 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/09/2004 | 783.80 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002402 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção dos Festejos,Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2004 | 22.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | PLACA ISOPORREF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 046617 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2004 | 360.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA B. SILVA | REF. A COMPRA DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DE MILTON ROGERIO DE SOUZA ALBUQUERQUE, CFE. NOTA FSICAL Nº 000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção dos Festejos,Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/09/2004 | 152.70 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000952 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2004 | 9.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2004 | 18.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/09/2004 | 3303.90 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002400 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/09/2004 | 702.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002401 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/09/2004 | 3502.15 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO PEREIRA LIMA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/09/2004 | 4475.00 | 00000000000000 | REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DE LAGOA A CRAIBEIRA, MIRADOR A TAMBOR, CHA DOS COSTA A GUARIBAS, QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, MIRADOR A NOGUEIRA, NOGUEIRA A LAMEIRO, NOGUEIRA A BATISTA NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/08 A 03/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/09/2004 | 400.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC. DE PECAS TRAT. E MAT. AGRICOLA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000715 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção dos Festejos,Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2004 | 65.52 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção dos Festejos,Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2004 | 215.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000310 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2004 | 302.25 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL-MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTD | REF. A HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS PARTICIPANDO DO CURSO DE DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/04, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2004 | 680.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UMA) PLACA DE INOX DIMENSAO 60X45 COM PEDRA DE GRANITO DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DA 8ª SERIE DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 001739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2004 | 5.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2004 | 1907.00 | 41212911000160 | PANIFICADORA BELA VISTA LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003320 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPIAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/09/2004 | 800.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA OS SITIOS TORRES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/09/2004 | 400.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA OS SITIOS TORRES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/09/2004 | 101.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2004 | 685.79 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002412 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ROSILDA PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/09/2004 | 515.40 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 538219 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/09/2004 | 349.80 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 538221 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MONTEIRO FRANCISCO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FABIO DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SILVIA MARQUES FERREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/09/2004 | 200.00 | 00002865813452 | TELMA MARIA DE SOUSA BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2004 | 480.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO TRANSPORTE DE 06(SEIS) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNO 2975 DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA E AO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CRAIBEIRA A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2004 | 480.00 | 05285919000192 | A BODEGA - ALEX FABIANNI CALVALCANTI GERMANO | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA MUNICIPAIS NO DIA 07/09/2004, CFE. NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/09/2004 | 339.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | REF. A RECUPERACAO DA INSTALACAO DO VEICULO CAMINHONETE ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/09/2004 | 400.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA OS SITIOS TORRES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/09/2004 | 800.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 10(DEZ) CARROS D'AGUA(PIPA) EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/09/2004 | 600.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000273 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/09/2004 | 1600.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 20(VINTE) CARROS D'AGUA(PIPA) EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/09/2004 | 100.00 | 00031324762420 | JOSEFA FILOMENA DA CONCEICAO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA SN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/09/2004 | 1140.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/09/2004 | 480.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO TRANSPORTE DE 06(SEIS) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNO 2975 DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: AREIA, PEDRA D'AGUA E CONJUNTO CEHAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2004 | 33.54 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002600 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2004 | 110.77 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009322 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2004 | 1103.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000118 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2004 | 90.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL - VALDEIR OTICA LTDA. | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000881 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A JURANDI JOSE DO NASCIMENTO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2004 | 750.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2004 | 4695.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DE LIMA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA, CHA DOS COSTA A GUARIBAS, CHA DE LAGOA A CAIBEIRA, NOGUEIRA A BATISTA, MIRADOR A NOGUEIRA, MIRADOR A TAMBOR, NOGUEIRA A LAMEIRO NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/09 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2004 | 5896.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2004 | 200.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2004 | 1700.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PLACA GMH 8176/PE PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2004 | 67.23 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002814 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2004 | 127.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004612 EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO DA FESTA DE FORMATURA DA 1ª TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2004 | 310.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001742 EM ANEXO, DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DA 1ª TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2004 | 6425.80 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2004 | 4589.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2004 | 120.00 | 00003007556430 | NIVALDO JOSE BARBOSA | REF. A 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA QFX 9986, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2004 | 320.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AOS SERVICOS MECANICOS (LANTERNAGEM NO SALAO E RECUPERACAO DO TANQUE DE GASOLINA) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULACAO SOBRE PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2004 | 6855.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2004 | 968.09 | 00000000000000 | INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO AUTO DE SEQUESTRO Nº 494/2004 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01.1215/1993 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2004 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção dos Festejos,Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON GONZAGA FARIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SEGURANCA DO DESFILE REALIZADO NO DIA 07/07/04 DURANTE COMEMORACOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2004 | 5967.24 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2004 | 1000.21 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2004 | 1690.71 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2004 | 48357.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2004 | 9199.33 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2004 | 9677.82 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/09/2004 | 11.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/09/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/09/2004 | 264.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE, FUNASA E CONTADOR NOS DIAS 13, 14 E 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/09/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/09/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/09/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2004 | 4000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | REF. A APRESENTACAO DA BANDA "BRILHO DA PAIXAO" NO BAILE DE FORMATURA DA 1ª TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/09/2004 | 1196.50 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/09/2004 | 904.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000651 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/09/2004 | 1207.05 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 003134 E 003135 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/09/2004 | 214.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS / RIO DE JANEIRO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2004 | 1077.00 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2004 | 159.15 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/09/2004 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/09/2004 | 263.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/09/2004 | 13.18 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/09/2004 | 11624.43 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000118 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/09/2004 | 7386.90 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/09/2004 | 1115.05 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/09/2004 | 5425.54 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/09/2004 | 105.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/09/2004 | 54.60 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 23228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/09/2004 | 988.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002758 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/09/2004 | 200.00 | 00020393954404 | JOSE BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/09/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/09/2004 | 88.00 | 00004199306471 | ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/09/2004 | 66.00 | 00003581328437 | JOSE AROLDO PEREIRA LUNA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA ENVIAR CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS NESTE MUNICIPIO E RECEBER AS QUE JA ESTAO PRONTAS, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/09/2004 | 18.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/09/2004 | 424.00 | 00000000000000 | PASEP | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CFE. DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/09/2004 | 160.00 | 00003253773400 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DE MEDEIROS | REF. A 02 (DUAS) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PORTADORES DE CATARATA PARA REALIZAR REVISAO E MARCAR CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LBI 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/09/2004 | 3976.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | REF. A 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRANDE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CDH 4997, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/09/2004 | 55.99 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA. | REF. A DESPESA COM REFEICAO DO SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, CFE. NOTA FISCAL Nº 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/09/2004 | 86.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | REF. A 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA), NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/09/2004 | 4910.00 | 00000000000000 | ELIDIO JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DE LAGOA A CAIBEIRA, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, AROEIRAS A ENCRUZILHADA, BATISTA A NOGUEIRA, NOGUEIRA A LAMEIRO, MIRADOR A TAMBOR, MIRADOR A NOGUEIRA, SERRA DO URUCU A LAMEIRO NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO, LIMPEZA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 17/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/09/2004 | 250.00 | 00020631499415 | AGASSIS DE ALMEIDA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA APRESENTACAO DA QUADRILHA NO DIA 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2004 | 400.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012033 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/09/2004 | 1800.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001916 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO DOS SITIOS CHA DE BARRA E BERNARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/09/2004 | 170.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2004 | 2426.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSIMA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERONICA LIMA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULINO DE BRITO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2004 | 360.00 | 00058173471487 | JOAO DANTAS DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/03 A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2004 | 420.00 | 00058173471487 | JOAO DANTAS DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO GOMES DO NASCIMENTO | REF. AO SERVICO DE DESEMPENHO DO CORPO DO DIFERENCIAL E FEIXE DE MOLA EFETUADO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2004 | 185.00 | 00003438117401 | MARGLISE CLEMENTINO DE M. GRACIANO | REF. A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DA AULA DA SAUDADE DA TURMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SAU PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/09/2004 | 93.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002214 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/09/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 24ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/09/2004 | 60.00 | 00051128829487 | JOSE MENDES DE SOUZA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2004 | 22500.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2004 | 200.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO (INQUERITO) SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES: SITIOS MIRADOR E BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2004 | 400.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA VISITAS AOS PSF'S DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | OSCAR DE SOUZA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2004 | 3962.56 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2004 | 1122.72 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/09/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/09/2004 | 131.85 | 00000000000000 | AMAURI RUBENS GUERRA BOUERE | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE NUMERARIOS EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02.0692/97, CFE. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2004 | 1544.83 | 00000000000000 | INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO AUTO DE SEQUESTRO Nº 590/2004 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01.0019/1994, CFE. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2004 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2004 | 11.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2004 | 63.60 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2004 | 100.00 | 00082611106487 | MARCOS JOSE DA ROCHA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2004 | 450.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. A 15(QUINZE) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHH 6930 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EVA LUCIA DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAUDE (ULTRA-SOM PELVICA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO OLIVEIRA LEAL | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/09/2004 | 500.00 | 00000259002771 | JOSE SEVERINO DE MENDONCA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO MANOELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/09/2004 | 840.00 | 00000000000000 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CARRO DE MÃO, ARRAME, CHIMANDA, PITARETA E EXADA), CONFORME NOTA FISCAL N° 000672 EM ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/09/2004 | 40.00 | 00004006038453 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS | REF. AOS SERVICOS PRETADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/09/2004 | 67.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005771 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/09/2004 | 105.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000675 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/09/2004 | 66.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO SETRAS, NO DIA 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/09/2004 | 11.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/09/2004 | 138.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/09/2004 | 200.00 | 08586570000117 | BRITO & CASTRO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO, DESTINA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CHA DE BARRA E PIABAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/09/2004 | 836.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (XEROX, AUTENTICACOES, REGISTRO DE ESTATUTO, PROCURACOES, REGISTRO DE FORMAL, ESCRITURA, DISTRIBUICAO, NEGATIVAS, FARPEN, DILIGENCIAS E COLETAS DE ASSINATURAS), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/09/2004 | 1.20 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2004 | 17.20 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/09/2004 | 140.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | Pilhas ou BateriasREF. A COMPRA DE PILHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000250 EM ANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CELISETE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/09/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA ALVES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAUDE (RAIO-X DE TORAX) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | LUIS PEDRO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE OLHO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCILENE ELIAS RIBEIRO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTA MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM PARA PERNAMBUCO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/09/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ADECINO ALVES DE SOUZA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E RODO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: MIRADOR A NOGUEIRA, MIRADOR A TAMBOR, CHA DE LAGOA A CRAIBEIRA, GUARIBAS A QUATRO CANTOS, NOGUEIRA A LAMEIRO, BATISTA A NOGUEIRA, AROEIRAS A ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 24/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA ARRUDA DE BRITO | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSEFA LUZINETE PEREIRA DE F. ALVES | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EGITO SILVA | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/09/2004 | 110.00 | 00000877026491 | MARIA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARILENE ALVES RIBEIRO | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES DE LIMA | REF. AOS SERVICOS PRETADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNCIPIO. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2004 | 264.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FAMUP, CONTADOR GERAL E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2004 | 49.75 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REF. A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001013 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2004 | 900.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOzA DE ARAUJO | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000001 E 000002 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2004 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2004 | 396.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INSS, BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E SECOP NOS DIAS 01, 02, 03, 22, 23 E 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2004 | 2642.58 | 00000000000000 | REGINALDO DE VASCONCELOS E SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2004 | 460.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2004 | 862.50 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2004 | 1321.04 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2004 | 13280.00 | 00000000000000 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2004 | 3960.00 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2004 | 184.71 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | WOLNEY CEZAR DOS REIS CABRAL E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2004 | 402.00 | 00000000000000 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO MENDES DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2004 | 973.69 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2004 | 275.87 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2004 | 3835.30 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2004 | 4.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2004 | 3552.39 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | LIDIANE MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2004 | 6456.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2004 | 675.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2004 | 880.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KFC 0406 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2004 | 1730.00 | 00000000000000 | LAIS VANESSA DE S. PEREIRA ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | VICENTE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2004 | 32674.65 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2004 | 12773.15 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2004 | 5099.70 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2004 | 1833.28 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2004 | 12331.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2004 | 1280.60 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2004 | 7624.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2004 | 1640.30 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2004 | 5585.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2004 | 4556.13 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2004 | 862.72 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2004 | 4997.68 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2004 | 377.44 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2004 | 18881.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2004 | 876.20 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2004 | 5840.00 | 00000000000000 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2004 | 7264.00 | 00000000000000 | LEONICE SOARES ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2004 | 12468.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2004 | 26974.10 | 00000000000000 | LUCICLEIDE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 09/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2004 | 125.00 | 00004760865403 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2004 | 1747.56 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2004 | 2430.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2004 | 860.00 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA SUSY ANDRADE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2004 | 214.00 | 00069222940415 | JARDILINA FRANCISCA AUGUSTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS - RIO DE JANEIRO PARA FAZER EXAME DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2004 | 214.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE PEREIRA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS - RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2004 | 4288.93 | 00000000000000 | MARIA DARC DE SOUZA ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2004 | 11787.87 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2004 | 2690.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2004 | 5110.00 | 00000000000000 | ALDENICE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2004 | 422.50 | 00000000000000 | ANTONIO RONALDO DE S. ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | WEBSON JOSE DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2004 | 770.00 | 00000000000000 | NELSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JANAILSON JOAQUIM ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2004 | 4860.00 | 00000000000000 | ADECINO ALVES DE SOUZA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E RODO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: MIRADOR A NOGUEIRA, CHA DOS COSTA A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, NOGUEIRA A LAMEIRO, MIRADOR A TAMBOR, BATISTA A NOGUEIRA, CHA DE LAGOA A CAIBEIRA, AROEIRAS A ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/09 A 01/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2004 | 2280.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-D LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2004 | 1680.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2004 | 30.28 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005645 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2004 | 35.53 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006620 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2004 | 155.56 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000928 E 000929 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2004 | 245.00 | 00000000000000 | NECI HONORIO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2004 | 300.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFK 1014 NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2004 | 110.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2004 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RUY FRANCISCO BARROSO SOBRINHO | REF. A DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IMPRENSA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2004 | 198.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A RECEITA FEDERAL E NO INSS, NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2004 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.675- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 15.052-5 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | COSMA PETRONILO DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | DUCILENE PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/10/2004 | 27.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/10/2004 | 130.00 | 00082610223404 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PROBLEMA DO CORACAO) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/10/2004 | 148.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/10/2004 | 111.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/10/2004 | 53.00 | 00003517487414 | JULIO CESAR DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2004 | 205.00 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2004 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2004 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A PUBLICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 068913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2004 | 100.00 | 00004310145400 | CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/10/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/10/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/10/2004 | 1248.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002223 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 E MMP 4787 LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/10/2004 | 175.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, ALINHAMENTO TRASEIRO, CAMBER, DESEMPENO DE COLUNA E MAO-DE-OBRA SUSPENSAO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MO 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/10/2004 | 825.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000027 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/10/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/10/2004 | 6996.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusPneusCâmara de ArCâmara de ArPROTETOR DE AROREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002222 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/10/2004 | 1960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusREF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002224 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/10/2004 | 534.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER, CAMBER, MAO-DE-BORA DE SUSPENSAO EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/10/2004 | 2790.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002225 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2004 | 6981.17 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/10/2004 | 1052.98 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2004 | 1977.99 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2004 | 48357.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2004 | 9300.25 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2004 | 12590.61 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/10/2004 | 19.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016089 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MO 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/10/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | PAULO MENDES DE SOUZA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: LADEIRA DO CHICO, CHA DE LAGOA A CAIBEIRAS, MIRADOR A NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO E LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE QUE FICA LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/10 A 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/10/2004 | 2170.32 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 081719 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/10/2004 | 2824.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PneusCâmara de ArPneusREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/10/2004 | 550.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP., CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO BARBOSA BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 1758, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2004 | 700.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CURSAR O LOGUS II NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CORRESPONDENTE A LOCALIDADE NO SITIO CHA DE BARRA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 4177, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2004 | 1050.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2004 | 800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIL 3229, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/10/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/10/2004 | 800.00 | 00003398589405 | EMERSON FRANKLIN GLADINO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFB 0616/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/10/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/10/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/10/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (TARDE) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/10/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (MANHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/10/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2004 | 1400.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/10/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/10/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/10/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/10/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/10/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/10/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/10/2004 | 1050.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4889, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/10/2004 | 900.00 | 00017845904449 | SILVINO PEREIRA DE LUCENA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CARAPEBAS E ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFY 9196, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MXV 9743, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/10/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/10/2004 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/10/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/10/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/10/2004 | 260.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FILMAGEM DAS COMEMORACOES DO DESFILE REALIZADO NO DIA 07/09/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/10/2004 | 695.85 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/10/2004 | 1100.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | REF. A LOCACAO DE SOM PARA FESTA DE FORMATURA DA 1ª TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/10/2004 | 300.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | REF. A CONFECCAO DE 19(DEZENOVE) METROS DE LAJE E 35 MT DE CANALETAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/10/2004 | 500.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/10/2004 | 700.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | REF. AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA JOAO PESSOA E DO TRAJETO HOTEL/UNIPE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0411, NO PERIODO DE 17/08 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2004 | 1100.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SAU PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/10/2004 | 1200.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | REF. A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GIL 4886-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/10/2004 | 800.00 | 00058173471487 | JOAO DANTAS DA SILVA | REF. A 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUA FRIA E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2073, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2004 | 123.60 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 9.035-2 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2004 | 103.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2004 | 800.00 | 00022571167472 | JOSE LEONCIO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ANIMACAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS COM A BANDA DE MUSICA FILARMONICA NO DIA 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2004 | 561.84 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DOS TELEFONES: 3961020, 3961029 E 3961030, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/04, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2004 | 2324.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001963 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0242 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/10/2004 | 2776.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000515 EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2004 | 160.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE 02(DOIS)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MNN 0085/PB, DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: PAPAGAIO, BOA VISTA E SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2004 | 704.20 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 538251 E 538253 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2004 | 500.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0035 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/10/2004 | 400.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0036 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/10/2004 | 500.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0039 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/10/2004 | 500.00 | 04238810000131 | CERAMICA SAO TOME LTDA. | TijolosREF. A COMPRA DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0042 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2004 | 1326.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002133 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/10/2004 | 925.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | CIMENTO 50 KGREF. A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002134 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/10/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE ENTULHOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE UTILIZANDO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/10/2004 | 500.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CARRO DE MAOREF. A AQUISICAO DE CARROS DE MAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 017704 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/10/2004 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Pá para LixoREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 017704 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/10/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/10/2004 | 103.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/10/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/10/2004 | 150.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 9588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/10/2004 | 350.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118 DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/10/2004 | 300.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. A 10(DEZ) VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHH 6930 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/10/2004 | 270.00 | 00069222371453 | SEVERINO COSTA PATRICIO | REF. A 09(NOVE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DE BARRA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHL 4838, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/10/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULACAO DA ZONA RURAL E DA CIDADE COMO, VACINACAO INFANTIL, VACINACAO DE IDOSOS, AVISOS A ALUNOS E PROFESSORES ENTRE OUTROS ATRAVES DO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/10/2004 | 120.00 | 00051128829487 | JOSE MENDES DE SOUZA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/10/2004 | 300.00 | 00018589650472 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO TORRES DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/10/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/10/2004 | 4860.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AS BOLSAS DE ESTUDO DESTINADAS A 27(VINTE E SETE) ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO ENTRE COLEGIO/PMA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/10/2004 | 21.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/10/2004 | 5.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/10/2004 | 4634.40 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/10/2004 | 222.00 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPIAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/10/2004 | 12520.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000123 E 000124 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/10/2004 | 34.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/10/2004 | 600.00 | 00003752222433 | CARLOS ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO QUE PARTICIPOU DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/10/2004 | 108.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/10/2004 | 1072.80 | 04050370000194 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO -JOSEFA DO N. BARBOSA | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ALDA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: LAMEIRO A AMARELINHA, AROEIRAS A ENCRUZILHADA, CHA DE LAGOA A CAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/10 A 15/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/10/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | REF. A FABRICACAO ARTESANAL DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 538259 EM ANEXO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO PADROEIRO DOS SITIOS CHA GRANDE E TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/10/2004 | 652.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000283, 000284 E 000285 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/10/2004 | 214.00 | 00000000000000 | LUCIENE JOSE GOMES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINDO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/10/2004 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 017739 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/10/2004 | 300.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002867 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/10/2004 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007340 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/10/2004 | 2400.00 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/10/2004 | 172.00 | 00004199306471 | ARIOMAR BEZERRA DE FARIAS | REF. A 08(OITO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO PERIODO DE 18/10 A 27/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/10/2004 | 85.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002814 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria Urbanistica | Recuperação e Ampliação de Vias Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2004 | 4985.25 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUCOES LTDA. | HORAS DE MAQUINAREF. A HORAS DE MAQUINA MOTO NIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ENCRUZILHADA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000057 EM ANEXO. | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2004 | 594.00 | 03371831000168 | NOVO GAS-KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA.LTDA. | Botijão de gasREF. A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000502 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IVONEIDE DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2004 | 880.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 11(ONZE)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KFC 0406, DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: BATISTA E AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2004 | 2432.00 | 08328486000101 | J. AMARAL DE MEDEIROS | ÓculosREF. A COMPRA DE PARES DE OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2004 | 11900.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2004 | 900.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KBH 7680/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2004 | 800.00 | 00058173471487 | JOAO DANTAS DA SILVA | REF. A 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUA FRIA E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2073, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2004 | 650.00 | 00044744846491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) METROS DE BRITA PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Construção de Bueiros,Passagens Molhadas e Canais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2004 | 7251.84 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADAREF. A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000059 EM ANEXO. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2004 | 394.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | REF. A CONFECCAO DE 27(VINTE E SETE) METROS DE LAJE DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2004 | 800.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO TRANSPORTE DE 10(DEZ) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNO 2975 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GALHO CORTADO, BERNARDO, DOIS CAMINHOS, PE DE SERRA DO JUA, TORRES E JUA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2004 | 1248.00 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPIAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2004 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2004 | 2796.92 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2004 | 792.45 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2004 | 68.61 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2004 | 2400.00 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/10/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/10/2004 | 419.20 | 00000000000000 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DE SALDO CONFORME CONVENIO 531/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/10/2004 | 7.09 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2004 | 130.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2004 | 300.00 | 00018589650472 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO TORRES DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2004 | 450.00 | 00025045806491 | MARIA JOSE DE NORMANDO BRITO | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VISITA AOS GRUPOS ESCOLARES DA REGIAO CIRCUNVIZINHA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/10/2004 | 50.00 | 00043687890406 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/10/2004 | 2000.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002135 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/10/2004 | 500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | REF. A APRESENTACAO DAS BANDAS: VERSSALES, ANTHARES E VIAGRA NOS SITIOS CHA GRANDE E TORRES NESTE MUNICIPIO E NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA, NOS DIAS 16/11/02, 07/12/02 E 21/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/10/2004 | 6013.47 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002914 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Subvenção a Fundação Médica Hospitalar de Aroeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/10/2004 | 10000.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/10/2004 | 240.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 03(TRES) CARROS D'AGUA(PIPA) EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/10/2004 | 4060.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2004 | 184.77 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO-VASCONCELOS E CAVALCANTE LTD | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1153 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/10/2004 | 140.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UM) ATAUDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000516 EM ANEXO, DESTINADO AO SENHOR PEDRO EUZEBIO DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ADAUTO MARTINS DE SANTANA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/10/2004 | 9.64 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MARINHO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/10/2004 | 25.00 | 00000017950406 | JURACI GOMES BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/10/2004 | 12.30 | 00001008874493 | LAELSON GOMES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCELITA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MANOEL VICENTE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARQUES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA MENDONCA DA SILVA BRITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2004 | 99.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA FERREIRA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PEDRO INACIO PEREIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROSALIA DE FARIAS BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SUELI ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2004 | 42.00 | 00000000000000 | WELLISON ARRUDA DE BRITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA HILARIO DE SOUZA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/10/2004 | 103.35 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO-VASCONCELOS E CAVALCANTE LTD | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1151 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/10/2004 | 5500.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2004 | 2305.00 | 00000000000000 | ALDA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DE LAGOA A CAIBEIRA, LAMEIRO A AMARELINHA, AROEIRAS A ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/10 A 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2004 | 88.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 27.09, 28.09, 13.10 E 14.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2004 | 88.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 20/09, 21/09, 04/10 E 05/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/10/2004 | 390.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | Formulario ContinuoFormulario ContinuoFormulario ContinuoDisquetesREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002449 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2004 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2004 | 25.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2004 | 100.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS - JACKELINE CRISPIM PERONICO ME | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000669 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO AS SENHORAS JUDITE GOMES DA SILVA E MARIA DO CARMO GOMES, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2004 | 81.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS - JACKELINE CRISPIM PERONICO ME | COLCHAOREF. A COMPRA DE COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000670 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A JOSEFA DEODATO FERREIRA DA SILVA E SEVERINO DO RAMO DE SOUZA, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2004 | 599.67 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000291 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2004 | 1031.42 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 001676 E 001677 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2004 | 50.00 | 00005043734477 | EDITE DO EGITO ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE COSME DE BRITO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2004 | 108.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2004 | 108.00 | 00000000000000 | REGINALDO DOS SANTOS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2004 | 150.00 | 00005370037469 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/10/2004 | 45.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Aparelho telefonicoREF. A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 041005 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO INSS, RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 27, 28 E 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 22/07 E 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 13/09 E 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 25/10 E 26/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 23/03 E 24/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 21/10 E 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2004 | 600.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 1962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/10/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2004 | 180.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UM) ATAUDE E 01(UMA) MORTALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000518 EM ANEXO, DESTINADO A SENHORA AVELINO MARIA JOSE, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2004 | 169.87 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2004 | 4288.93 | 00000000000000 | MARIA DARC DE SOUZA ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2004 | 1730.00 | 00000000000000 | LAIS VANESSA DE S. PEREIRA ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | VICENTE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2004 | 5988.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602 NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ROSA PEREIRA BARBOSA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2004 | 747.56 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2004 | 860.00 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA SUSY ANDRADE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ALDO PEREIRA BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: LAMEIRO A AMARELINHA, CHA DE LAGOA A CAIBEIRA E LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/10 A 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2004 | 6152.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2004 | 11787.87 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2004 | 2690.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2004 | 5110.00 | 00000000000000 | ALDENICE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2004 | 770.00 | 00000000000000 | NELSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JANAILSON JOAQUIM ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VITAL FRANCISCO DA SILVA | REF. A 117(CENTO E DEZESSETE) HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR NO PROGRAMA TRATOR NO CAMPO ARANDO CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2004 | 422.50 | 00000000000000 | ANTONIO RONALDO DE S. ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | WEBSON JOSE DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2004 | 8975.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2004 | 1.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2004 | 0.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.675- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2004 | 2642.58 | 00000000000000 | REGINALDO DE VASCONCELOS E SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2004 | 2910.00 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | MARINALDA BATISTA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/10/2004 | 862.50 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2004 | 1280.60 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2004 | 13580.00 | 00000000000000 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2004 | 3660.00 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/10/2004 | 402.00 | 00000000000000 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO MENDES DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/10/2004 | 184.71 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | WOLNEY CEZAR DOS REIS CABRAL E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2004 | 14990.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2004 | 520.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2004 | 2570.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/10/2004 | 1217.80 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2004 | 1134.46 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2004 | 217.20 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2004 | 15500.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2004 | 620.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2004 | 300.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2004 | 831.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2004 | 1582.36 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2004 | 20.70 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2004 | 1890.42 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2004 | 535.61 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2004 | 3850.80 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2004 | 4.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/10/2004 | 3387.07 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | LIDIANE MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2004 | 300.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | REF. A CONFECCAO DE 19(DEZENOVE) METROS DE LAJE E 35(TRINTA E CINCO) METROS DE CANALETA DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2004 | 5482.49 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2004 | 6784.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2004 | 300.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2004 | 33408.05 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2004 | 12773.15 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2004 | 5099.70 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/10/2004 | 1833.28 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/10/2004 | 12391.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2004 | 1280.60 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2004 | 7624.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/10/2004 | 1640.30 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2004 | 5781.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/10/2004 | 4752.13 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/10/2004 | 862.72 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/10/2004 | 5110.07 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 10/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/10/2004 | 377.44 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2004 | 18881.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2004 | 876.20 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2004 | 5840.00 | 00000000000000 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2004 | 7264.00 | 00000000000000 | LEONICE SOARES ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2004 | 600.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2004 | 600.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2004 | 330.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTACOES LTDA. | REF. A CONFECCAO DE FORMULARIO CONTINUO (NOTA DE EMPENHO), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS) EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6 (ICMS) EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2004 | 858.00 | 04346948000154 | O IMPORTADAO - VB MIUDEZAS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000059 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2004 | 120.00 | 05985273000156 | ABREU ELETROMOVEIS - GILSON DE M. C. JUNIOR - ME | VENTILADORESREF. A COMPRA DE VENTILADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0018 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2004 | 280.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE 02(DOIS) ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000519 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SENHORES LUIZ MARINHO FERREIRA DA SILVA E PEDRO RODRIGUES DA SILVA, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/11/2004 | 3.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/11/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.675- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/11/2004 | 500.00 | 00020721528449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA SP 2460 PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO NOS DIAS: 08, 09 E 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 15.052-5 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/11/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/11/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/11/2004 | 1100.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/11/2004 | 140.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A COMPRA DE 01(UMA) PLACA INDICATIVA COM DIMENSAO DE 0,30 X 030 EM INOX CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001761 EM ANEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/11/2004 | 2365.00 | 00000000000000 | REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DE LAGOA A CRAIBEIRA, LADEIRA DO CHICO A ENCRUZILHADA, LAMEIRO A AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/11/2004 | 86.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006615 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/11/2004 | 460.00 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 540227 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/11/2004 | 2200.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 9221/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2004 | 10.50 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. AO ENVIO DE BALANCETE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2004 | 140.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UM) ATAUDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000520 EM ANEXO, DESTINADO A SENHORA FILONILA MARIA DA CONCEICAO, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2004 | 386.05 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2004 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaREF. A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA (PRETO) DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2004 | 240.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO DE TINTAREF. A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE E PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/11/2004 | 514.52 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2004 | 660.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2004 | 350.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | REF. A CONFECCAO DE FORMULARIO CONTINUO (EXTRATO DE CHEQUE), CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2004 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2004 | 3109.57 | 00000000000000 | INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO AUTO DE SEQUESTRO RELATIVO AO PROCESSO Nº 01.0274/1994, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2004 | 6876.20 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2004 | 1104.07 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2004 | 1948.25 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2004 | 48357.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2004 | 9397.91 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2004 | 10902.87 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2004 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2004 | 250.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2004 | 214.00 | 00000000000000 | MANOEL SANTANA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2004 | 335.00 | 00000000000000 | MARINETE DE BRITO SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE ERNEA DE DISCO) POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDVALDO MENDES DA SILVA | REF. A UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA GRANDE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMU 1360, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/11/2004 | 1248.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000697 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA O SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2004 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/11/2004 | 18384.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000130 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2004 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EXTRATOSREF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, SECAO 3, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CFE. TITULO Nº 84171128128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/11/2004 | 51.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/11/2004 | 120.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A PLACAS INDICATIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004371 EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/11/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/11/2004 | 2175.00 | 00000000000000 | ALDA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DE LAGOA A CAIBEIRA, LAMEIRO A AMARELINHA, AROEIRAS A ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/11 A 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/11/2004 | 160.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/11/2004 | 2000.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/11/2004 | 11025.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/11/2004 | 2400.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/11/2004 | 2700.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/11/2004 | 55.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 012540 EM ANEXO, DESTINADO AOS BASCULANTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/11/2004 | 110.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | ESTABILIZADORHaster de ContatoREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000288 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/11/2004 | 150.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | FILTRO DE LINHAFiosREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000288 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/11/2004 | 200.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | FiosREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000289 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/11/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA DE LAGOA A CAIBEIRA, LAMEIRO A AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA PEREIRA BARBOSA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00073372501420 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/11/2004 | 2473.27 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/11/2004 | 700.75 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/11/2004 | 17165.26 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/11/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/11/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/11/2004 | 70.95 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/11/2004 | 44.68 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2366 EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/11/2004 | 30.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS, LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS 220 CM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 89970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/11/2004 | 222.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009537 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/11/2004 | 1178.80 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000123 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/11/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/11/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/11/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/11/2004 | 200.00 | 00020452640415 | DJALMA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE ATERRO PARA A RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUB 3228/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PLACA GMH 8176/PE PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/11/2004 | 278.81 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE: 3961020, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2004 | 1258.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/11/2004 | 12.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/11/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2004 | 468.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000133 EM ANEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CONVÊNIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/11/2004 | 990.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 09(NOVE) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO NOS ORGAOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF E CONTADOR NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 18, 19, 25, 26 E 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/11/2004 | 1.52 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/11/2004 | 352.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO INSS, RECEITA FEDERAL, SETRAS E SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 18, 19, 20 E 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/11/2004 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/11/2004 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/11/2004 | 43.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/11/2004 | 11.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/11/2004 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/11/2004 | 16.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/11/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 03 E 04/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/11/2004 | 44.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 08 E 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/11/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/11/2004 | 3824.00 | 00004277762441 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/11/2004 | 49.63 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002633 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/11/2004 | 313.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002635 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/11/2004 | 13.60 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002634 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA A PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/11/2004 | 550.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016806 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/11/2004 | 580.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS - IND. COM. E SERVICOS LTDA. | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/11/2004 | 31.99 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002632 EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/11/2004 | 56.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005195 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/11/2004 | 2282.66 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/11/2004 | 646.74 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/11/2004 | 3868.63 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/11/2004 | 4.62 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/11/2004 | 82.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA/ VALOR REF. AS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 55-2 da Caixa Econômica Federal, no mês de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/11/2004 | 1985.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA GRANDE A TAMANDUA, AROEIRAS A ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Pro-Moradia | Construção e Melhorias de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/11/2004 | 21596.76 | 01647188000127 | HBM CONSTRUCOES LTDA. | UNIDADES HABITACIONAISEXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 172-0, REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DAS 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 102202-82/2000, CFE. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRO, BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174 EM ANEXO. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2004 | 60.00 | 00050381814491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR VIAGEM COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO MENDES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2004 | 22.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CFE. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ERCILIA LIRA DE LIMA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2004 | 11.87 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/11/2004 | 215.35 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | EXTRA-CAIXA/VALOR DEBITADO NA C/C 172-0, REF. AS ATVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADAS JUNTO AOS 21 (VINTE E UMA) FAMILIAS CONTEMPLADAS COM AS UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CFE. PROJETO TECNICO SOCIAL. (CONTRATO DE REPASSE Nº 102.202-82). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/11/2004 | 75.00 | 00000000000000 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/11/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2004 | 1600.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REF. A APRESENTACAO DA BANDA DGRADE NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/11/2004 | 198.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | REF. A 3(TRES)DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A RECEITA FEDERAL E NO INSS, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/11/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/11/2004 | 264.00 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | REF. A 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/11/2004 | 10.50 | 04111887000146 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA EDILIDADE, CFE. RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/11/2004 | 506.08 | 33000118000179 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA INTERNET, CFE. NOTA FISCAL Nº 000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/11/2004 | 199.96 | 09380106000132 | PANIFICADORA KI-PAO LTDA. | REF. A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000128 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/11/2004 | 44.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | REF. A 2(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR TRANSPORTAR ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 16 E 17/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AO SERVICO EFETUADO NA CAIXA DE MARCHA E CAPA DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AO SERVICO EFETUADO NA CAIXA DE MARCHA E CAPA DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2004 | 125.00 | 00030909244472 | BENEDITO LIMA DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2004 | 19140.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2004 | 889.68 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2004 | 5840.00 | 00000000000000 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2004 | 7264.00 | 00000000000000 | LEONICE SOARES ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2004 | 33322.85 | 00000000000000 | ALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2004 | 7751.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA JUSTINO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2004 | 12773.15 | 00000000000000 | GILVANDO ALVES VENANCIO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2004 | 5113.70 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2004 | 1819.80 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF) REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2004 | 12391.03 | 00000000000000 | JOSEFA ALDA ANANIAS DOS SANTOS E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2004 | 1280.60 | 00000000000000 | TEREZINHA GOMES DE A. OLIVEIRA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2004 | 7624.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2004 | 1640.30 | 00000000000000 | JUCINEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2004 | 5781.80 | 00000000000000 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2004 | 4752.13 | 00000000000000 | DEVANI MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2004 | 862.72 | 00000000000000 | WALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2004 | 5110.07 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2004, CFE.RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2004 | 390.92 | 00000000000000 | JOSEFA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2004 | 500.00 | 00099665190415 | MARIA LUCIA B. DE ANDRADE | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2004 | 6952.60 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE CONBUSTÍVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2004 | 6841.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CFE. NOTA FISCAL Nº 007687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2004 | 184.71 | 00000000000000 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | WOLNEY CEZAR DOS REIS CABRAL E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2004 | 402.00 | 00000000000000 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCOS WANDER DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO MENDES DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2004 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE TINTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 042399 EM ANEXO, DESTINADA A PINTURA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO E ASSISTENCIA SOCIAL NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2004 | 100.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SITIO BOA VISTA PARA O SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2004 | 862.50 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2004 | 1280.60 | 00000000000000 | EUCLIDIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2004 | 13580.00 | 00000000000000 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2004 | 3660.00 | 00000000000000 | TATIANE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2004 | 34995.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2004 | 1040.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2004 | 1260.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2004 | 2815.17 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2004 | 3609.07 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2004 | 2605.18 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2004 | 4.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2004 | 3391.94 | 00000000000000 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | LIDIANE MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2004 | 25.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2004 | 72.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2004 | 27.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00075956616415 | MARIA DE FATIMA LISBOA VIEIRA | REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE 2176 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS) BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS A COBRANCA DO IPTU/2004 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2004 | 198.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO INSS, RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 03, 18 E 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2004 | 2642.58 | 00000000000000 | REGINALDO DE VASCONCELOS E SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2004 | 2910.00 | 00000000000000 | NEUZA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2004 | 390.00 | 00000000000000 | MARINALDA BATISTA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2004 | 754.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA/ VALOR REF. AS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA Nº 2-3 (IPTU), da Caixa Economica Federal, no mês de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2004 | 211.00 | 00051506289487 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | REF. A CONFECCAO DE MERCADORIAS (PENEIRAS, CHAPEUS DE PALHA, ESTEIRAS, BALAIOS) PARA DECORACAO DO GALPAO ONDE REALIZOU-SE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2004 | 794.00 | 00000000000000 | NELSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | ADILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JANAILSON JOAQUIM ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2004 | 163.76 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO-VASCONCELOS E CAVALCANTE LTD | REF. A COMPRA DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009154 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2004 | 113.72 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO-VASCONCELOS E CAVALCANTE LTD | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009158 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2004 | 11723.37 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE BRITO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2004 | 2690.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2004 | 5110.00 | 00000000000000 | ALDENICE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARAUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2004 | 11000.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2004 | 5500.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2004 | 7412.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2004 | 100.46 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO-VASCONCELOS E CAVALCANTE LTD | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009155 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2004 | 57.50 | 70097530000347 | FARMABELA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13210 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A SENHORA IRENE JOSE DA SILVA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2004 | 11625.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2004 | 747.56 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2004 | 860.00 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES DE ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA SUSY ANDRADE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2004 | 422.50 | 00000000000000 | ANTONIO RONALDO DE S. ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | WEBSON JOSE DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2004 | 2252.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2004 | 4288.93 | 00000000000000 | MARIA DARC DE SOUZA ALBUQUERQUE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2004 | 1730.00 | 00000000000000 | LAIS VANESSA DE S. PEREIRA ANDRADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | VICENTE FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2004 | 45.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 042398 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2004 | 5562.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CFE. NOTA FISCAL Nº 007686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2004 | 108.70 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007322 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2004 | 60.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM. DE PECAS P/ FOGOES | REF. AO SERVICO EFETUADO NO FOGAO LOCALIZADO NA SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2004 | 95.70 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007524 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2004 | 600.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DE DILMA OLESCOVICZ, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2004 | 250.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO PROGRAMA "BALANCO DA CIDADE" NA RADIO CATURITE EM CAMPINA GRANDE DE SUA PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2004 | 700.75 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000005 E 000006 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2004 | 118.50 | 35579333000100 | PANIFICADORA PASTELANIA - JOSE ARAUJO GOMES | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000917 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.022-8 (FUNDEF), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.078-2 (FUNDINHO), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 5.335-X (PNAE), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 15.052-5 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/12/2004 | 6.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.405-0 (TELPA), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.792-0 (FUNDO ESPECIAL), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.675- , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8 (PETI) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/12/2004 | 4962.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000135 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/12/2004 | 4900.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA. | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000136 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 5.898-X(DENGUE) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2004 | 40.87 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | ALDO PEREIRA BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA GRANDE A TAMANDUA, ENCRUZILHADA A AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO E LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/11/04 A 03/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2004 | 66.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO BANCO REAL E NO INSS NO DIA 03/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2004 | 54.90 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002611 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2004 | 87.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5773 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2004 | 87.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5722 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2004 | 1300.00 | 00002533162434 | JOSE ULISSES DE LYRA | REF. AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/12/2004 | 6670.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000130 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/12/2004 | 4000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO COM APRESENTACAO DA BANDA "TEMPERO COMPLETO" NO DIA 11/12/2004 DAS 23:00 AS 04:00 HORAS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/12/2004 | 4002.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000131 E 000132 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/12/2004 | 5474.80 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/12/2004 | 1240.02 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTAS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CFE.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/12/2004 | 1551.19 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/12/2004 | 48357.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEIBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/12/2004 | 10937.23 | 00000000000000 | INSS - PARC - ADM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CFE.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/12/2004 | 11667.84 | 00000000000000 | PARC./RET.INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA PARC./RET.INSS, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/12/2004 | 1120.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KFC 0406, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/12/2004 | 600.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/12/2004 | 300.00 | 00003992579859 | NEWTON PEREIRA DO EGITO | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO TORRES DE CIMA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNA 2410, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/12/2004 | 3645.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AS BOLSAS DE ESTUDO DESTINADAS A 27(VINTE E SETE) ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO ENTRE COLEGIO/PMA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/12/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2004 | 39793.04 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | MODULO ESPORTIVOREF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DO MODULO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENTE AO ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0046 EM ANEXO. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2004 | 800.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CFE. PLANILHA ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2004 | 2035.00 | 00000000000000 | ALDO PEREIRA BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CHA GRANDE A TAMANDUA, ENCRUZILHADA A AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO E LIMPEZA DA VALETA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/12 A 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2004 | 2030.00 | 11889201000108 | MOVENISE - ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000395 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2004 | 150.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2004 | 60.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2004 | 500.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIAO SOARES | REF. A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHH 6930 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2004 | 42.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2 (DIVERSOS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2004 | 7777.35 | 00000000000000 | INSS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM), REF. AO MANDADO DE SEQUETRO Nº 799/2004, RELATIVO AO PROCESSO Nº 01.286/1994, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2004 | 620.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | REF. AO CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON MATRICIAL E CONSERTO EM COMPUTADOR AMBOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2004 | 24000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2004 | 500.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2004 | 2000.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2004 | 700.00 | 00039741958404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SERRA DO JUA, JUA E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CAI 5413, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2004 | 500.00 | 00099665190415 | MARIA LUCIA B. DE ANDRADE | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/04 A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2004 | 600.00 | 00013333275449 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | REF. AO TRANSPORTE DE 08(OITO) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNO 2975 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2004 | 749.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002176 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2004 | 4896.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2004 | 5412.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2004 | 550.00 | 00014217388802 | DALVINO DIAS ARAUJO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUF 4058, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2004 | 600.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AMARELINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4695, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2004 | 700.00 | 00083046941749 | DIONIZIO DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LAMEIRO, AREIA E JACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHN 9494/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2004 | 600.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONCA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PE DE SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KSR 4549/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2004 | 800.00 | 00003398589405 | EMERSON FRANKLIN GLADINO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFB 0616/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2004 | 600.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOL 7235, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2004 | 1350.00 | 00065759613472 | IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NOITE) E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO E DE CIMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO (MANHA) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOO 1752, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2004 | 750.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA, QUATRO CANTOS E CHA DE LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA FD 4411, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2004 | 550.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 4750, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2004 | 700.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 4326, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2004 | 700.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS GALHO CORTADO E CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JUC 3365, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2004 | 550.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA NETO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BATISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA GTA 1628, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2004 | 600.00 | 00003348091420 | JOSE ARAUJO GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO UMARI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNJ 4570, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2004 | 700.00 | 00091165024772 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 0472/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2004 | 800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIL 3229, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2004 | 500.00 | 00096418079434 | JOSE EDVALDO NUNES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1797, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2004 | 750.00 | 00004411138425 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO VOLTA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JMJ 8438, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (TARDE) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2004 | 700.00 | 00065759281453 | JOSE GERALDO DE MACEDO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO DOIS CAMINHOS (MANHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFM 1816, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2004 | 550.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUA E VARZEA DO BREDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 1445, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2004 | 700.00 | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BERNARDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTH 0505, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2004 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGD 6698, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2004 | 900.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFV 8407, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2004 | 600.00 | 00060668350768 | JOSE SOBRINHO DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KIM 2431, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2004 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO NOGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOQ 4119, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2004 | 800.00 | 00004898091466 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUATRO CANTOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 1294/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/12/2004 | 700.00 | 00062577964749 | LUIS FERREIRA GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA RF 0552, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2004 | 700.00 | 00008267567780 | MARCILON SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KJS 2220, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2004 | 1400.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2004 | 600.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO BREDO E TORRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA CGG 4897, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2004 | 600.00 | 00069062510400 | NILSON RIBEIRO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS COSTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHI 4310, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2004 | 700.00 | 00039209709420 | PAULO ALVES DE SANTANA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CAMARA E PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGL 6165, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. AO TRANSPORTE DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LHG 2777, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2004 | 700.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMZ 3487, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2004 | 550.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MIRADOR E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA NBX 6059, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2004 | 500.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA LVI 8273/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2004 | 700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2004 | 500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JKT 0962, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2004 | 1050.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4889, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2004 | 900.00 | 00017845904449 | SILVINO PEREIRA DE LUCENA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CARAPEBAS E ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFY 9196, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2004 | 550.00 | 00087427761472 | SOLINO DE ARAUJO COSTA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFH 9910, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MXV 9743, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2004 | 600.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS JUCAZINHO E PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2004 | 500.00 | 00044745745400 | VALDEMAR JOAQUIM DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SABIA E MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 7514, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2004 | 600.00 | 00099131404472 | VALDEMIR FLORIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JFK 1014, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2004 | 600.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTP 2188, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2004 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JAILTON DE SOUZA SENA | REF. AOS SERVICOS DE SOLDA DO RADIADOR DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2004 | 74.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NA TROCA DE FEIXES DE MOLAS E PARAFUSOS DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2004 | 73.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | REF. AO SERVICO EFETUADO NO CABECOTE DO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 05901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2004 | 18.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016337 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2004 | 550.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2004 | 800.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGG 6429, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHOO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2004 | 900.00 | 00002532115491 | ADONES FRANCISCO BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MEU 9956, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO BARBOSA BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MASSARANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 1758, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2004 | 700.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CURSAR O LOGUS II NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0812, CORRESPONDENTE A LOCALIDADE NO SITIO CHA DE BARRA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2004 | 600.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS PAPAGAIO, URUCU E CHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 4552, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2004 | 600.00 | 00003531356402 | ANTONIO GOMES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DOS MOISES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0312, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHOO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 4177, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2004 | 1050.00 | 00062357530472 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CARAPEBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNB 0727/PB, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO DA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO DA C/C Nº 6.925-6(ICMS), REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2004 | 500.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/12/2004 | 500.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/12/2004 | 2015.00 | 00000000000000 | ALDO PEREIRA BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CHA GRANDE AO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO E LIMPEZA DAS VALETAS DOS ACUDES LOCALIZADOS NO SITIO SITIO TORRES E ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/12 A 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2004 | 111.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LENHA E DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/12/2004 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 2.019-2, REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2004 | 507.50 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (XEROX, FAX, REGISTRO DE RESOLUCAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO DE IMOVEL, ESCRITURA, DISTRIBUICAO, FARPEN, COLETA DE ASSINATURAS), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2004 | 201.60 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (XEROX, FAX, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FARPEN), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2004 | 3850.00 | 08841819000193 | FURNE - FUN.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS | REF. AO VALOR CONCERNENTE A 10ª E 11ª PARCELAS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO "PEDAGOGIA EM SERVICO", CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/12/2004 | 304.00 | 00076086305404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | REF. A TRES DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO INSS, RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 07, 14, 15 E 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2004 | 660.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.022-8(FUNDEF), REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF, CFE. CONVENIO BB X PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2004 | 35.00 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A RESTAURACAO DE FOTO DA 1ª TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2004 | 14.35 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2922 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DAS PORTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2004 | 325.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | HDREF. A COMPRA DE 01(UM)HD CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007285 EM ANEXO, DESTINADO AO COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2004 | 20.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2004 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2004 | 30.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO NO COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ROSA PEREIRA BARBOSA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2004 | 65.00 | 08815920000170 | SOUZA LABFILM - J. A. DE SOUZA FILHO | REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/12/2004 | 79970.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Ambulancia REF. A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN ADAPTADO PARA ATENDIMENTO MEDICO - AMBULANCIA, CFE. LICITACAO MODALIDADE CONVITE Nº 0026/2004 E NOTA FISCAL Nº 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/12/2004 | 24.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/12/2004 | 110.00 | 04981108000163 | SMART COPIADORA - COPIADORA PONTO COMERCIO LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/12/2004 | 161.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A. - PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CFE. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/12/2004 | 260.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000321 E 000322 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/12/2004 | 1350.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BARRA DE JOAO LEITE, PEREIRO, JUA E TORRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JLM 2353, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/12/2004 | 60.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | REF. A SUBSTITUICAO DA EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA AUTA BARBOSA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/12/2004 | 245.00 | 00000000000000 | LINDALVA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/SAO PAULO PARA TRAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/12/2004 | 150.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020452640415 | DJALMA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE ATERRO PARA A RUA LAURENTINO VAREJAO NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MUB 3228/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2004 | 6415.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2004 | 6898.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2004 | 2960.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 37(TRINTA E SETE) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MIRADOR, NOGUEIRA, JUA, AREIA, RIACHAO, CHA DE TORRES, PAPAGAIO, PEDRA D'AGUA, URUCU, CAMARA, PONCIANO E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, JARDIRENE OLIVEIRA E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/12/2004 | 6120.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | GasolinaREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2004 | 6436.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2004 | 5817.10 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2004 | 1648.17 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2004 | 5645.91 | 00000000000000 | CEF-FINANC-FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FINANC-FGTS, CFE. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/12/2004 | 79.20 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2004 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES, AVISOS, ENTREVISTAS DE CARATER EDUCACIONAL E DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2(FPM) REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EXP. NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE Nº 03-1101/2001, CFE.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/12/2004 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2(FPM), REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/12/2004 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(CONSULTORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2004 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2004 | 75.00 | 02983942000162 | DISBEG - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAES LTDA. | Água MineralREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002131 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2004 | 43.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 007667 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2004 | 4800.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | REF. AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS EXERCICIOS DE 2001, 2002, 2003 E 2004, RETIFICACAO DE GFIP E ELABORACAO DE PLANILHAS, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/12/2004 | 13580.00 | 00000000000000 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/12/2004 | 115.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015904 EM ANEXO, DESTINADO A COMEMORACAO DO NATAL RELIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | ALCIENE TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2004 | 1000.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2004 | 63.00 | 02983942000162 | DISBEG - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARAES LTDA. | Água MineralREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002130 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2004 | 88.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | BotasREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 042702 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2004 | 85.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CadeadosREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 042701 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2004 | 25.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | REF. A COMPRA DE PLACA EM ALUMINIO PARA NOMENCLATURA DA RUA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 004398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2004 | 51.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015903 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/12/2004 | 48.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015906 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2004 | 115.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 015905 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE PARA DECORACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2004 | 1000.00 | 09555236000169 | JOSE DE SOUZA MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS, CFE. NOTA FISCAL Nº 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2004 | 265.00 | 00050381814491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2004 | 700.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA. | REF. A CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA MEDINDO 3,00X0,60 EM FERRO, NYGHI A DAY, LAMPADAS FLUROLECENTES, ACABAMENTO EM ALUMINIO E ADESIVOS TRANSLUCIDOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2004 | 870.00 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 540276 EM ANEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE UNIDADES 01, 02 E 05 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/12/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ E OUTROS | REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CFE. RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção de Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/12/2004 | 600.00 | 00010875603491 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | CARNEREF. A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 540281 EM ANEXO, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/12/2004 | 253.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOUZA DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS - SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Viver Melhor | Construção de Aparelhos Sanitários e Fossas Septicas em Moradias Popul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/12/2004 | 7080.00 | 00000000000000 | JOAO VENANCIO DOS SANTOS | FILTRO ANAEROBICOREF. A CONSTRUCAO DE FILTRO ANAEROBICO LOCALIZADO NO CONJUNTO HENRIQUE CAVALCANTI NESTA CIDADE, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2004 | 50.00 | 08814683000122 | AREX - AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 043536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/12/2004 | 60.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2004 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/12/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO DA C/C Nº 8.578-2 (FPM), REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2004 | 900.00 | 00011382627491 | JOSE GONCALVES DE LIMA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2004 | 2400.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 30(TRINTA) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KFC 0406, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SERRA DO JUA, AREIA, PE DE SERRA DO JUA, DOIS CAMINHOS, PEREIRO, LAMEIRO, JACU, CHA DE TORRES, AMARELINHA, PAPAGAIO, BATISTA, URUCU, TAMANDUA E PONCIANO NESTE MUNICIPIO E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2004 | 520.00 | 00076841812468 | JOSE JOSIVAN ALVES DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, PEDRO VELHO E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA JTI 9588, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2004 | 600.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2004 | 1400.00 | 00069220905434 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS "DGRADE" E "TEMPERO COMPLETO" DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DOS SITIOS CHA GRANDE E TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/12/2004 | 1700.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PLACA GMH 8176/PE PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2004 | 1700.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PLACA GMH 8176/PE PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/12/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | ALDO PEREIRA BARBOSA E OUTROS | REF. AO SERVICO EM CARATER EMERGENCIAL FEITO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CHA GRANDE AO SITIO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO E LIMPEZA DAS VALETAS DOS ACUDES LOCALIZADOS NO SITIO SITIO TORRES E ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/12 A 24/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/12/2004 | 1416.21 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 003190 E 003191 EM ANEXO, DESTINADO AO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/12/2004 | 2060.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | MOTOR MONO COM QUADROREF. A AQUISICAO DE UM MOTOR MONO COM QUADRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003191 EM ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/12/2004 | 2700.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 33(TRINTA E TRES) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNT 0674 DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: JUA, SERRA DO JUA, LAMEIRO, CHA GRANDE, MIRADOR, NOGUEIRA, PEDRA D'AGUA, PAPAGAIO E BOA VISTA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | IVONILDO JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MNU 2149 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/12/2004 | 3000.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA MMZ 2115, CFE. CONTRATO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/12/2004 | 29198.89 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF PARA O FPM RELATIVA A PARTE DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA EFEITO DE RESSARCIMENTO DAQUELA CONTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/12/2004 | 28575.51 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF PARA O FPM RELATIVA A PARTE DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA EFEITO DE RESSARCIMENTO DAQUELA CONTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2004 | 10400.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001942 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2004 | 75.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | Formulario ContinuoREF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011396 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/12/2004 | 6000.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/03 A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2004 | 12000.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/12/2004 | 66.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO SETRAS, NO DIA 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/12/2004 | 32.00 | 00000000000000 | ANGELITA LUIZ DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AROEIRAS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/12/2004 | 1654.60 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVA | REF. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA URBANIZACAO, INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 0163255-01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Pro-Moradia | Construção e Melhorias de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2004 | 36276.36 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | UNIDADES HABITACIONAISREF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSSTRUCAO DAS 11(ONZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO HENRIQUE CAVALCANTI, PELO PROGRAMA DE URBANIZACAO E INTEGRACAO PRECARIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163255-01/2004, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000227 EM ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2004 | 10260.12 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | MODULO ESPORTIVOREF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MODULO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 011.263-92, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0801 EM ANEXO. | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2004 | 1100.00 | 00052677087472 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ALVES LYRA | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA 3ª VARA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP,AMCAP,CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 6.925-6(ICMS) EM FAVOR DA FAMUP, CFE. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2004 | 2400.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2004 | 400.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2004 | 600.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 30(TRINTA) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KFC 0406, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2004 | 24000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2004 | 9000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2004 | 100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Óleo DieselREF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL Nº 007063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2004 | 520.00 | 00082609578415 | CICERA SOUZA DO NASCIMENTO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA ANTONIO GONCALVES-53, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2004 | 250.00 | 00023770473434 | JOSE MARINHO SOBRINHO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGUS II SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES-90, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARA MARGARIDA SITUADA NA RUA HENRIQUE DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ROSINETE DE SOUZA | REF, AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2004 | 532.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001392 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2004 | 115.50 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS "O NORTE" JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2004 | 2080.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA LBO 6737 DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO E CRECHE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2004 | 4297.30 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | REF. A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002814 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2004 | 150.00 | 09559949000109 | SERRARIA SANTA ANA - NATAL JOAQUIM DA SILVA | REF. A COMPRA DE 01(UM) ATAUDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000527 EM ANEXO, DESTINADO AO SENHOR ANTONIO INACIO DO EGITO FILHO, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2004 | 130.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO AGUA FRIA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFZ 4326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2004 | 100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NOS SITIOS CHA DE BARRA E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KII 0969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2004 | 880.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROP. PLACA KFC 0406, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | REF. A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GIL 4886-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | REF. A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GIL 4886-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construção de e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2004 | 6354.92 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA | REF. A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDEREF. A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO Nº 1162/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0235 EM ANEXO. | 00482004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2004 | 315.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | REF. AO TRANSPORTE DE DOENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMO 0411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2004 | 66.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | REF. A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 032048 EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA DE SOUZA | REF. AOS SEUS HONORARIOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Subvenção a Fundação Médica Hospitalar de Aroeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2004 | 9290.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS (PB) | REF. A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS, CFE. LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2004 | 253.00 | 00000000000000 | OSCAR DE SOUZA BARBOSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMQ 4447 DESTINADOS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: PONCIANO E ESTREITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2004 | 24175.00 | 00000000000000 | TEREZA LOURENCO DA SILVA E OUTROS (PETI) | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 58.067-8(PETI), REF. AO PAGAMENTO DAS MAES, CFE. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL - AG. AROEIRAS (PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | SUELEIDE MENDES DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VALDECI BENTO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARILEIDE LOURENCO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria e Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE GILVERSON MONTEIRO FRANCISCO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CFE. RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | REF. A 706(SETECENTOS E SEIS) HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR NO PROGRAMA TRATOR NO CAMPO ARANDO CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MANOEL MENDES DA SILVA | REF. A 200(DUZENTAS) HORAS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGSSON ARANDO TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2004 | 340.00 | 00003085908480 | REGINALDO ANIZIO DA PAZ FILHO | REF. A 200(DUZENTAS) HORAS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGSSON ARANDO TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2004 | 400.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2004 PARA O TRANSPORTE DE CARNE VERDE PARA O MATADOURO E DEMAIS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2004 | 110.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | REF. AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CONJUNTO HABITACIONAL HENRIQUE CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2004 | 500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (RETIFICACAO DE PLANILHAS, ELABORACAO DE PLANILHAS, ELABORACAO DE PLANTAS, ELABORACAO DA MEMORA DE CALCULO, ESPECIFICACOES E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2004 | 120.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MACACO HIDRAULICO MT - 12, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA OFICINA, CFE. NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2004 | 500.00 | 00026270927404 | ANTONIO ALVES JANUARIO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JOSE COSME IRMAO E ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00062354795491 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA IRMAO | REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PLACA GMH 8176/PE PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2004 | 700.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA FOSSA E RECUPERACAO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOAO LENIVALDO NUNES DA SILVA | REF. A CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) BALOES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2004 | 400.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA | REF. A APRESENTACQAO DA BANDA DE PIFANO "RAIO DE SOL" NA NOITE DE MAIO DO SITIO AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2004 | 400.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA | REF. A APRESENTACQAO DA BANDA DE PIFANO "RAIO DE SOL" NA NOITE DE MAIO DO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2004 | 400.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA | REF. A APRESENTACQAO DA BANDA DE PIFANO "RAIO DE SOL" NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA-27, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (ESCRITURAS, FARPEN E DISTRIBUICOES), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2004 | 3065.05 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), EM FAVOR DO FGTS CFE. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2004 | 868.42 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2004 | 3887.05 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM) EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM, CFE. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2004 | 4.23 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C 8.849-8 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, CFE. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2004 | 168.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVICOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES E XEROX), CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | REF. A 10(DEZ) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO NOS ORGAOS ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 06, 07, 08, 13, 14, 22, 23, 27, 28 E 29/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Decisões Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2004 | 2430.00 | 00000000000000 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DE SALDO, CFE. DEPOSITO INDENTIFICADO Nº 25.002.700.001.997-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST.COMP.CONTAB.PUB.FIN.LTDA. | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS INFORMATIZADOS, CORRESPONDENTE AO BALANCO GERAL, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF- Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2004 | 28191.03 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF PARA O FPM RELATIVA A PARTE DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA EFEITO DE RESSARCIMENTO DAQUELA CONTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2004 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2004 | 400.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2004 | 800.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2004 | 800.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2004 | 800.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2004 | 800.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHAO PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1 Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONCALVES DE MEDEIROS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PEDRO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA PX 5369, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2004 | 500.00 | 00023752688491 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PAPAGAIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP.PLACA MMU 2652/PB, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2004 | 500.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO SERRA DO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHB 7680, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KFF 1620, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2004 | 750.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO PONCIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KGC 9118, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS MASSARANDUBA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMX 4650, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2004 | 500.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS TRAPIA DE CIMA E TRAPIA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA HOS 2602, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA 4889, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2004 | 700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO CHA DE BARRA DE BAIXO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KHP 7510, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2004 | 600.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDAO BORGES | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA MMS 1382, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2004 | 550.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA KVR 7976, CFE. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS CHA DE LAGOA E CRAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROP. PLACA BUO 8943, CFE.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2004 | 376.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA/ VALOR REF. AS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA Nº 2-3 (IPTU), da Caixa Economica Federal, no mês de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/12/2004 | 13.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.925-6 (ICMS), REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/12/2004 | 0.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.556-0 , REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/12/2004 | 0.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.675-3, REF. A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/12/2004 | 10905.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de dezembro/2004, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/12/2004 | 1871.26 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/12/2004 | 130.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/12/2004 | 2800.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/12/2004 | 5486.73 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/12/2004 | 3236.93 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/12/2004 | 3447.74 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/12/2004 | 3195.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRASValor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/12/2004 | 34995.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Novembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/12/2004 | 1040.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Novembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/12/2004 | 1260.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Novembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/12/2004 | 2815.17 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Novembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/12/2004 | 3609.07 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Novembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/12/2004 | 2605.18 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativa ao mês de Novembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/12/2004 | 10.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S.A. | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA C/C Nº 8.772-6 (fns) REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024