| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 60.00 | 00002030872407 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 10PARES DE ANDAIMES TUBULAR POR UM PERIODO DE 30DIAS, PARA RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DO ENGE- NHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 234.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 007962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 4397.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 6094.00 | 00000000000000 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 289.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 82.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 461.45 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 1202.75 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 580.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 2219.54 | 00000000000000 | SUDEMA-SUPER. DE ADMIN. E MEIO AMBIENTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVA€AO DELICEN€A PARA CONSTRU€AO DO A€UDE SAULO MAIA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§024942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 4040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 024942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 440.20 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000104, 000105 E000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 369.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 2156.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 2905.00 | 00000000000000 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTAO DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE A-REIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 962.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 007102 E 007105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 960.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA GIRANDOLA DASFESTIVIDADES DO FINAL DO ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O N§ 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 16.00 | 12607792000146 | LAENTIDO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOA A MANUTEN€AO DOVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON- FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 006016 E 006017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 628.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTNE€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2004 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PE€AS E MOLAS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§007479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 584.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PE€AS E MOLAS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2004 | 228.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2004 | 616.63 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 (DEZEMBRO/2003) E503-1086 (NOVEMBRO/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2004 | 431.03 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DE MATE-RIAL DE CONSTRU€AO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 842.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 14.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 222.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2004 | 124.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2075E 362-2476, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2004 | 150.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-0033 DO PSF, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 437.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2004 | 144.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2626 E 503-1086, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2004 | 233.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2004 | 755.44 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 320.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREPOSI€AO DE 01 LAMPADA E 01 REVELADOR DA MAQUINA COPIADORA XEROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2004 | 700.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2004 | 20.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2004 | 617.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2004 | 40.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO E RUA SETE DESETEMBRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-1454, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2004 | 502.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073 DA SECRETARIA DE TURISMOREFERRENTE AP MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 1350.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 18.36 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A DOCONVENIO 009/2003,COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N§ 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRE-SIDIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 6749.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 20.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 2.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1083, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 5.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CI-DADANINA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 276.98 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 11.06 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 557.21 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DA CHA DO GALO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 11508.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 620.20 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 313167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 1912.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA O PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 219.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000410 E 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 6.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2033 E 362-2075, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 12796330807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 1356.12 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, DESTINADO A INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, DESTI-NADO A INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 49.33 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO E7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 710.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0014714 E014715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 12.64 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 13732.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 20.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COM. DE ROLAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 006361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 20.00 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS MOENDA, DE ACORDO COM A LEI A- PROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 400.00 | 04211478000111 | CONS.DA ESCOLA NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARAAJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 1344.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 5654.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 3870.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS 43 PROFESSORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE, DA 4¦ FASE PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO PROFORMA€AO), REALIZADO DE 12 A 23 DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 921.47 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOSERUFINO DE ALMEIDA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002588, 002589, 002590 E 002591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 434.42 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA SEVE-RINO SALES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002627, 002629, 002630 E 002631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 400.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA M¦ DOCEU RODRIGUES DE LIMA, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 002592, 002593,002594 E 002595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 396.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DONASINHAZINHA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002605, 002606,002607 E 002608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 369.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOAONUNES DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002610002611, 002612 E 002613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 484.31 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA CARLOSTEIXEIRA DE BRITO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002655, 002656, 002657 E 002658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 490.67 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA OLIVIAJARDELINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002632, 002633, 002634 E 002635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 431.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA IOIâBATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002667,002668,002669 E 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 358.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ENGEN-NHO TAPUIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002684, 002685,002686 E 002687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 416.36 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA SAOFRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002675, 002676, 002677 E 002678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 421.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ENGE-NHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002596,002597002598 E 002600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2004 | 805.92 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA NOSSASENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002694,002695,002696 E 002697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 375.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ANALIACORREIA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002663, 002664, 002665 E 002666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2004 | 596.02 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA EVARISTO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002680,002681002682 E 002683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 355.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 3.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 80.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 1752.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 853.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 765.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 148.20 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 1833.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 01007E 01008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 464.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 80.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILATO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO E SUBSTITUI€AO DE 01 GRADE, LASTRO E LON-GARINAS DO CARRO€AO DA COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 0.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA EM CONTA 49-9 (DAM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O N§ 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DA CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2004 | 100.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 12/01/2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTOAO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2004 | 100.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARA-BIRA, NO DIA 14/01/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AOBANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2004 | 100.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 16/01/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTOAO BANCO DO NORDESTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2004 | 300.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16/01/2004, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2004 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 13,14,15 E 16/01/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO JUNTI AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAGEPA E DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2004 | 334.25 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2004 | 1489.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001975, 001976001977 E 001978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2004 | 300.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 06, 08 E 09/01/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO A SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL DO ESTADO E BEM-FAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSANGELA R. DE MEDEIROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2004 | 1100.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2004 | 319.93 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2004 | 8180.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2004 | 832.50 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002973002975,002978 E 002980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 049898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2004 | 1786.67 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§0024790 E 0024791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2004 | 991.61 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0022525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2004 | 329.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2004 | 529.84 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0034709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2004 | 44.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2004 | 35.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA S.BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 15.01.2004, COM A FINALIDADE DE PEGAR IDENTIDADE NO IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2004 | 175.00 | 08585564000145 | ELIZANGELA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE07 PARES DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2004 | 920.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2004 | 57.24 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 261.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2075,362-2476 E 362-0033, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 966.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 176.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS-2P,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS-1P,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS-3P, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS-4P-VISA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 10548.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2004 | 114.48 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§001786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2004 | 9184.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002579 A 002692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2004 | 3870.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS 43 PROFESSORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE, DA 4¦ FASEPRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO, REALIZADO DE 12 A 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 120.00 | 12916060000308 | PUSADA LUIZ SOARES-FLEURIZA M¦ DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA A COORDENADORA DA EDUCA€AO SOLIDA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2004 | 403.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ABASTECIENTO D'AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM E MATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001980 E 001981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2004 | 55.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2004 | 42.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA 503-1083, 362-2198, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 80.14 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO DE LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE 01 MAQUINA DE CALCULAR DA SECRETARIADE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2004 | 4783.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2004 | 198.19 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1083 E 362-1454,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2004 | 481.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 667.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073 DA SECRETARIA DE TURISMOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO REAL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2004 | 42.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 1355.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ME-NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER,EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 2.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 2.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 869.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 229.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA CRECHE DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFERENTE AO MES DE- ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 6097.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 858.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 566.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 5.24 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 26.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 1017.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 3149.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0022607 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2004 | 404.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2004 | 10.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2004 | 800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE 01 TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 51.17 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIGA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA NA FESTA DO DISTRITODE CEPILHO, NOS DIAS 19 E 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2004 | 385.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS ADERALDO DE ALMEIDA, PRES.FELIX ANTONIO, VIGARIO ODILON, CONJ. PEDRO PERAZZO ECOSTA MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2004 | 80.40 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALLGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DESTINADA A CONSERTO DE REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2004 | 200.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 PORTAO EM MADEIRA DESTINADO AO MA-TADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2004 | 70.00 | 04073820000164 | TELETEL TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM LINHA TELEFONICA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERIVI€OS N§ 00101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLCAMENTO A CIDADE DE NA- TAL, COM A FINALDIADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IN- TERESSE DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2004 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2004 | 972.10 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0295E 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2004 | 152.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2004 | 5790.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS EELTRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2004 | 310.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2004 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2004 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA TRISTAO GRANGEIRO(DEZEMBRO), RUA AURELIO DE FIGUEIREDO (JANEI-RO) E RUA 7 DE SETEMBRO (JANEIRO/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2004 | 21.72 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUAS 7 DE SETEMBRO, AU-RELIO DE FIGUEIREDO (JANEIRO/2004) E DISTRITO DE MUQUEM (DEZEMBRO/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2004 | 711.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2004 | 10.59 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ES-COLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2004 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2004 | 11.70 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2004 | 37.00 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2004 | 300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2004 | 115.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2004 | 1072.68 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0025131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2004 | 5.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 644.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 9983.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 4150.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 74873.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III, IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 57206.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE JANERO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | RUTHNEIA VITAL GUEDES DE MOURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO 2003, DA SERVIDORA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCA€AO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 0.83 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOEMPENHO N§ 000050, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 3418.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000026,000027 E 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 883.93 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 700.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 472491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 985.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 3770.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 59.52 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DEDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, CURSO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 802.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 3410.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORES E-VENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 64544.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II E DECISAO JUDICIAL REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 12569.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 683.20 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000128, 000129000130 E 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 2347.58 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§315900315683 E 315248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 58.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 006716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 925.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1§PARCELA DO 13 SAL.DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 3224.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 3722.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 200.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 9032.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 590.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 12.00 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 78.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 877.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006713 E006714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 27653.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 399.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2004, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 1461.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 258.54 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/1993, CONFORME COMPROVANTE DERECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 5988.57 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/1993, CONFORME COMPROVANTE DERECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 3938.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 621.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 2083.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO 13§ SA-LARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13§SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO 13§SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 1118.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (APOSENTADOS), REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 624.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 1843.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 5193.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 1715.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 903.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 72.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONF.EXTRATO BANCARIO C/CEF/C/052-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 337.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CONFORME CONVENIOCOM A JUSTI€A ELEITORA, CONFORME NOTA FSICAL DEN§ 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 14233.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABIENTE DO PREFEITO I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AOA E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 414.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 10998.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA-€AO I E DEPARTAMENTO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AP DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 9558.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 3348.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2004 | 50.88 | 00000000000000 | MARIA EDLENE DE SOUZA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13§SALARIO /2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 50.88 | 00000000000000 | MARIA IVONE PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13§SALARIO /2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2004 | 90.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2004 | 130.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO QUE TRANSPORTA LIXO E CONSERTODE 04 CARRO€AS QUE FAZ COLETA DE LIXO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2004 | 40.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATA- DOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2004 | 767.80 | 33781055001611 | FUNDA€AO OSWALDO CRUZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 120502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2004 | 318.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2004 | 780.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2004 | 211.70 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0031436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2004 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§00181009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 585.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2004 | 631.80 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2004 | 148.82 | 00025183737487 | JOSE RONALDO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2004 | 137.38 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2004 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 037783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2004 | 40.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2004 | 36.50 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2004 | 176.00 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2004 | 2914.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2004 | 900.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2004 | 180.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2004 | 1792.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000451 E 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2004 | 309.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0034441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2004 | 206.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2004 | 218.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2004 | 2720.00 | 99999999999999 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2004 | 13245.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2004 | 2062.50 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2004 | 180.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTA€OES COM. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM CARTAO DE PROTE€AO E PROGRAMA€AO DO TELEFONE 503-1086 DA COMUNIDADE LAGOA DE BARRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2004 | 462.70 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2004 | 35.46 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE CENTRO SOCIAL, REFERENTE AOSMESES DE MAIO,JULHO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE O I T R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2004 | 35.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 TERMOSTATO DESTINADO A TRANSMISSAO DA BANDEIRANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2004 | 457.40 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2004 | 1310.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2004 | 320.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARMAC. DO EST.PARAIBA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOMRE NOTA FISCAL DE N§ 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNETE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORMEFATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0180819444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2004 | 20.68 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2004 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 15652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2004 | 200.00 | 00085990299834 | JOSE TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 05,06 E 07.02.2004, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA ESTADUA DESEGURANCµ ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2004 | 12.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2004 | 428.30 | 33781055001611 | FUNDA€AO OSWALDO CRUZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 121925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2004 | 511.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2004 | 150.00 | 00003014528498 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMA€AO LABORATORIAL NA AUDITORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2004 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2004 | 694.70 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00107,000110 E000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2004 | 570.32 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0035035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2004 | 460.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2004 | 122.90 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2004 | 831.85 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEEMPLACAMENTO DE VEICULO LOTADO NO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2004 | 346.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2004 | 1180.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002006, 002007 E002008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2004 | 706.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 014924. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2004 | 7800.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COM. E SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 001378. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2004 | 14.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 014924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2004 | 180.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VI-GILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2004 | 1250.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTIANDOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2004 | 1900.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 18.36 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A DOCONVENIO 009/2003 COM A SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTI€A DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 68.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, RFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2004 | 339.27 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AONAAC, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€AO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2004 | 11999.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A EXERCICIOS ANTE- RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2004 | 604.00 | 00014111837468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SLARIO DO ANO DE2000, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, PROCESSO DE N§ 00720020007584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2004 | 8519.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2004 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DA CHA DO GALO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 685.49 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2004 | 53.01 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA E MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2004 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUMA LAMPADA PARA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORMECUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2004 | 280.79 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2004 | 2413.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CLAU- SULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2004 | 391.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001143, 001144 E001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 47.19 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2526 DO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 36.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 316.15 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL PARA O PSF LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2004 | 700.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE16 PARES DE BOTAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRU-TURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2004 | 514.50 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COM. E SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2004 | 815.11 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO I-MOVEL PARA O PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2004 | 575.18 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003002003003 E 003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2004 | 46.10 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL PARA O PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2004 | 1078.79 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 400.00 | 00085352896404 | REJANE MARIA DE SOUZA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DASENTEN€A JUDICIAL, CONFORME N§ DO PROCESSO 007.2002.0001.292-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 300.00 | 00064523357404 | CLEUMA ALVES AGOSTINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DASENTEN€A JUDICIAL, CONFORME N§ DO PROCESSO 007.2003.001.782-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2004 | 16552.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2004 | 12477.59 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2004 | 15723.44 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2004 | 10327.00 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APERFEICOAMENTO DOS PROFESSORES LEIGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2004 | 400.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DOS PROFESSORES EM EXERCICIO - PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2004 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2004 | 30.11 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2004 | 136.34 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DE MATA LIMPA, REFERENTEAO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2004 | 10.32 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DA CHA DO GALO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 284.50 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULA DE MATA LIMPA,MANGABINHA E SITIO PIRAUA E USINA SANTA MARIA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RE-FRENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 70.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 40.00 | 00065311973404 | JOSE NAZARIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANDADO DE SE-GURAN€A, CONFORME PROCESSO N§ 0007.2002.000.766-7,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 559.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2004 | 5580.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 1727.89 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2004 | 31190.18 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO BOLE-TIM DE MEDI€AO N§ 19, DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CONVENIO N§ 997/2001 - MIN/PMA, CONTRATO N§ 15/2000. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2004 | 10.50 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 19471.02 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALDO DO BOLE-TEM DE MEDI€AO N§ 19, DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CONVENIO N§ 997/2001-MINISTERIO/PMA, CONTRATO N§ 15/2000. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2004 | 85.00 | 10771996000192 | POLICENDIO -COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 3996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2004 | 1080.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM MATERIAIS MEDICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 003291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2004 | 3.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2004 | 235.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2004 | 150.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEIO DETETI-ZAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2004 | 1222.07 | 02322271000199 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEONICA DOS TERMINAIS 9971-2089,9971-0363,9975-1310, 9975-1723, 9975-1724 E PP71-1370, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2004 | 920.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2004 | 77.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2004 | 50.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2004 | 50.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2004 | 40.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2004 | 30.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NNO CANO DA TUBULA€AO DA AGUA DA LOCALIDADE DE CHA DA PIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N§ 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2004 | 40.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2004 | 50.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2004 | 80.40 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE 06 ME-TROS DE AREIA LAVADA DESTINADA A CONSERTO DE CAL€AMENTO, SERVI€OS DE MATADOURO PUBLICO E CAIXA DE INSPE€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§001820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2004 | 93.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 11418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2004 | 30.00 | 00049146661468 | WELLINGTON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2004 | 80.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA COLETA DE LIXO DOSDISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO, MUQUEM E DA ESCOLA DA CHA DO JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2004 | 105.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA DE 03 CARRA-DAS DE BARRO DAS BARREIRAS DA RUA PADRE CHACON EMDECORRENCIA DAS HUVAS CAIDAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2004 | 825.60 | 08378184000130 | INDUFAL-IND. FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2004 | 354.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2004 | 80.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2004 | 61.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CAR-TORIAIS, PROVENIENTE DE CUSTAS, CONFORME TALAO DERECIBO N§ 1566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2004 | 18.50 | 00553922000126 | COLORSHOP COM. E SERV.MAT. FOTOG. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVI€O SO- CIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 4807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2004 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO, EM RECIFE-PE, PARA TRANSPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2004 | 338.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2004 | 39830.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE III-PSF E PSF IE O-DONTOLOGOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2004 | 122.60 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESDES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2004 | 672.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2004 | 13440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2004 | 780.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2004 | 55.00 | 02012862000160 | TAM EXPRESS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE N§ 543316 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2004 | 111.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§2795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2004 | 469.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2004 | 236.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE CRECHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2004 | 6214.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2004 | 231.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503.1086 E 503.1083, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2004 | 207.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2004 | 640.70 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000304E 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2004 | 858.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2004 | 943.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MERCACO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2004 | 5.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2004 | 106.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2004 | 1127.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2004 | 821.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2004 | 122.88 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 031898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PA- RAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2004 | 312.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2004 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA VACA MECANICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2004 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2004 | 18.50 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVI€O SO- CIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2004 | 2521.98 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2004 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 015012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2004 | 34.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DOS DIGITADORES E COORDENADORA DO CARTAO NACIONAL DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2004 | 233.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2004 | 346.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2004 | 217.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012931 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2004 | 740.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012926 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2004 | 85.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012927 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2004 | 6.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2004 | 80.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 007224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2004 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2004 | 115.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2004 | 375.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2004 | 18.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 12 E 13.02.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2004 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 19 E 20.02.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO A ORGAOS COMPETEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 1012.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2004 | 44.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2004 | 3572.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS),RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2004 | 480.60 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDADE/ALISSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2004 | 118.90 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDADE/ALISSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2004 | 727.40 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAIS DE N§ 002292 E002293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2004 | 120.00 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO DISTRITO DEMATA LIMPA, USINA SANTA MARIA E CEPILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS 1P, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS 2P, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS 3P, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS VISA 4P, REFERENTE AO MES DE JANENEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V - 5P, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2004 | 340.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2004 | 460.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2004 | 7877.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASASPOPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2004 | 20000.00 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELADOS SERVI€OS DE RECONSTRU€AO DE 04 UNIDADES HABI-TACIONAIS NA CIDADE DE AREIA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 000117. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2004 | 315.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2004 | 175.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONTABILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2004 | 454.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2004 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILDIADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CIAL, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2004 | 2750.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONVENIO PRONAF - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006635. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 3448.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2004 | 621.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2004 | 2083.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA€AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2004 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EGABINETE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2004 | 624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2004 | 1118.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2004 | 12569.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I,II E SAUDE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2004 | 624.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2004 | 1843.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SOCIAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2004 | 5244.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2004 | 1715.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2004 | 770.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MU-SICA E BANDA DE MUSICA SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 11123.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2004 | 4.11 | 00000000000000 | PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE O ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2004 | 248.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A/PMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 13850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO MUNICIPAL, O CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 0.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 3232.8, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2004 | 12998.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2004 | 64.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2004 | 182.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 680.66 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§ 000307, 000308, 000309 E 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2004 | 3856.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA DE BANDA DE MUSICA SERVI-€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2004 | 90018.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII E XI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2004 | 61743.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I, II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2004 | 20.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS COMOMUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZ, REFEFENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN 4784/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 00858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288/PB, PARA TRANSPROTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CHA DE JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA , PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO CURSO DOMES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO EVICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2004,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI, PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA NO CURSODO MES DE FEVERERIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA N§ 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 5916, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COSTAS/SAO LUIZ/BARRADO CAMARA, PARAO DISTRITI DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 5916, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSANO CURSO DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA N§ 001866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 1818.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N§ 000028 E 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 1252.60 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0025936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 51.50 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0025937 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 4476.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2004 | 35.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2004 | 164.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 472498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2004 | 197.50 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2004 | 776.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTODE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE FEVE-REIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMZ 2385, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTODE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSAN§ 001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO ME-DICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO CURSODO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA I | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DOSALARIO DO SERVIDOR JOAO BATISTA DA SILVA I, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2004 | 64318.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 876.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2004 | 222.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 1060.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006738 E006739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2004 | 85.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2004 | 80.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA DE LIXO DOSDISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO, MUQUEM E CHA DOJARDIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 160.80 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DESTINADA A CONSERTO DE CAL€AMENTO. CONFEC-€OES DE LAJES E CAIXA DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 175.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS MARECHAL DEODORO, PADRE JOSE COUTINHO EPROF. ANTONIO BENVINDO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2004 | 27293.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2004 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE LETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2004 | 286.20 | 00014102820400 | MOACIR AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO LIMPAO, NO CURSO DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2004 | 5098.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 213.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2004 | 9075.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRICULTURA I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS, JUN-TO AO NACC, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2004 | 9806.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 435.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE ENCONTRO SOBRE DESENVOLVIMENTO DO TURIS-MO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 3363.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, TURISMO I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2004 | 97.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2004 | 172.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2004 | 468.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2004 | 476.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2004 | 1743.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000459 E 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2004 | 842.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2004 | 320.60 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2004 | 942.10 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2004 | 50.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICIOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 6900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2004 | 595.05 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2004 | 10.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2004 | 55.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2004 | 418.56 | 99999999999999 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO1993, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2004 | 6018.91 | 99999999999999 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO1993, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2004 | 2380.61 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL , RELATIVO A EXERCICIOS AN- TERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2004 | 11.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2004 | 91.59 | 00004100987447 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO EDITAL DE CHAMAMENTO DO CONCURSO PU-BLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2004 | 5.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2004 | 1217.00 | 00095298835449 | JOSE ANTONIO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO E REPOSI€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2004 | 45.79 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 01850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2004 | 260.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2004 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A BOMBA DE LUBRIFI-CAR OS CARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2004 | 29.70 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2004 | 462.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPARES DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2004 | 45.79 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2004 | 120.00 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO EM PORTOES DO MERCADO PUBLICO, 02 GRADES DE FERRO P/ESGOTO E 03 CARRO€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2004 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2004 | 495.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.ECOM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2004 | 502.60 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§507142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2004 | 343.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2004 | 3397.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE DONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002020002021,002022,02023,002024,002025,002027,002028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MONICA LIMA DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO SER-VI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2004 | 351.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRE-RIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002355E 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2004 | 465.46 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2004 | 1781.10 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2004 | 11.84 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2004 | 3470.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001633, 0016340001635 E 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2004 | 215.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2004 | 78.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PE€AS E SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2004 | 151.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROVENIENTES DE DESPESAS CARTORIAIS, CONFORME TALAODE RECIBO N§ 1569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2004 | 70.50 | 04298498000171 | REST.TERRA€O PANORAMICO-M¦ NILDA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO COM O PESSOAL DA IPHAEP COM O TRABALHODE TOMBAMENTO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESRVI€OS N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2004 | 2112.50 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADO NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2004 | 397.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2004 | 396.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2004 | 16998.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALNTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2004 | 581.30 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000112, 000113 E000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2004 | 1707.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 007281,007282 E 007260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2004 | 454.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2004 | 350.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2004 | 67.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, TRISTAO GRAN-GEIRO E RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2004 | 150.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2004 | 887.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2004 | 528.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2004 | 232.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSULTORIA DE RADIO PROTE€AO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS N§ 096224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2004 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2004 | 521.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HSPITALARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2004 | 2535.29 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0026226 R 0026227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2004 | 952.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2004 | 60.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2004 | 1060.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2004 | 352.95 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2004 | 264.10 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESCOLA DULCE SERPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2004 | 13.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2004 | 10.48 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2004 | 26.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 004517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2004 | 901.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2004 | 246.90 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2004 | 885.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€OS N§ 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2004 | 912.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002036 E 002037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2004 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 026152 E 026153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2004 | 1066.50 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003015, 003016,003018,003019 E 003022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2004 | 248.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2004 | 345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0015147 E015148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2004 | 215.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO PARA O PSF, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2004 | 4602.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNA REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2004 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONORME NOTA FISCAL DE N§ 026151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2004 | 68.59 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SERVI€OS NAESCOLA NAZARIO J. DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2004 | 770.90 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000314 E 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2004 | 2883.80 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2004 | 0.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2004 | 25.00 | 00061028932472 | NAILDE PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 HORAS EX-TRAS NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2004 | 1801.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP. CONFORME AVISO DE LAN€A- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2004 | 12994.56 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAR€O2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2004 | 300.00 | 00064523357404 | CLEUMA ALVES AGOSTINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DASENTEN‡A JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE N§007.2003.001.782-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2004 | 400.00 | 00085352896404 | REJANE MARIA DE SOUZA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELADA SENTEN€A JUDICIAL, CONFORME N§ DO PROCESSO007.2002.001.292-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2004 | 450.00 | 00048394750400 | MARIA ANTONIETA DO MONTE SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13§SALARIO DO EXERCICIO 2003, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2004 | 6357.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2004 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2004 | 18.36 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A DOCONVENIO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, CONFORME CONVENIO N§ 009/2003 E PROCES-SO N§ 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2004 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2004 | 440.31 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2004 | 25.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2004 | 261.43 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2004 | 796.00 | 00040422780430 | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SETEN€AO JU-DICIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 007.2002.0001.229-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2004 | 65.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESCOLACAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 11/03/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2004 | 629.29 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2004 | 33.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2004 | 235.35 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2004 | 22.15 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2004 | 400.00 | 04211478000111 | CONS.DA ESCOLA NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE MANU-TEN€AO DA AGF DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME ACOR-DO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE PROFESSORES EMEXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APORVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2004 | 13430.37 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2004 | 18903.84 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2004 | 82.99 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DAS RUAS TRISTAO GRANGEIRO,7 DE SETEMBRO,AURELIO DE FIGUEIREDO E POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2004 | 347.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2075, 362-0033, 362-2476 (FEVEREIRO) E 362-2526 (JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2004 | 428.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2004 | 82.30 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2004 | 761.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2004 | 1078.79 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA O PSF, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO IMOVEL DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO PARA O PSF, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2004 | 835.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198,503-1086, 503-1083 (FEVEREIRO) E 362-1454 (JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2004 | 4.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1083, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2004 | 25.53 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2004 | 20.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2004 | 2768.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§023590/1 E 023590/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2004 | 368.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2004 | 242.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2004 | 700.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTUDANDE CONVENIO(PEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2004 | 80.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VACA MECANICA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2004 | 3.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2004 | 45.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MABNUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 089645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2004 | 100.00 | 00051559722487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DO FOGAO DA ESCOLA MU-NICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2004 | 2408.60 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2004 | 12811.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2004 | 29437.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPSF, PSF I E PSF ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2004 | 2041.74 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 319888 E 319829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2004 | 64.28 | 00000000000000 | CONASEMS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DOCONSELHO NACIONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2004 | 274.59 | 99999999999999 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2004 | 252.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2004 | 358.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HSPITALARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2004 | 324.90 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2004 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2004 | 13200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2004 | 30.24 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2004 | 11.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2004 | 312.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2004 | 335.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2004 | 797.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2004 | 46.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2004 | 5229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2004 | 1658.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA E POSTO DE SAUDE DECEPILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2004 | 367.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADAS CRECHES DE CEPILHO E CRECHE DONA DINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2004 | 1065.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2004 | 50.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA JUNTA DE SERVI€O MILITAR E PREFEITURA MUNICIPALDE AREIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2004 | 200.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 16 E 17.03.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2004 | 185.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€A E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2004 | 22.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALJUVINIANO GON€ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2004 | 5.62 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALOTAVIANO CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2004 | 228.97 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2004 | 95.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2004 | 118.90 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2004 | 2397.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2004 | 152.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2004 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME FATURA N§ 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2004 | 120.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE02 MANUTEN€OES NA MAQUINA COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2004 | 20.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2004 | 100.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO GERAL DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE DELAGOA DE BARRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2004 | 140.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO GERAL DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE DEMATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2004 | 200.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO GERAL DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DEBARRA DO QUATI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2004 | 337.73 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS ME-CANICOS NO VEICULO LTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2004 | 400.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DA BOMBA D'AGUA, INCLUINDO SERVI€O DETORNO, TROCA DE CANOS E MANUTEN€AO DA REDE ELETRI-CA DA BOMBA D'AGUA DE SANTANA,CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2004 | 230.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO GERAL NA BOMBA QUE COLOCA AGUA EM MU-QUEM, INCLUINDO SERVI€O DO COMANDO ELETRICO DA BOMBA COM REPOSI€AO DE RELES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2004 | 120.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVISAO NO CONJUNTO DE MOTOR BOMBA QUE BOMBEIA A-GUA PARA A LOCALIDADE DE MAZAGAO E REGIAO, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTO NAS JUNTAS DA BOMBA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2004 | 288.49 | 00002057089436 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA DE CASA DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2004 | 216.37 | 00002118007400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETAPA BURACOS NA ENTRADA DO SITIO SOCORRO, BURACO EBONDO, NA ZONA RURAL DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2004 | 200.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA BOMBA DO PO€O ARTESIANO DA ESCOLA DAUSINA SANTA MARIA E REVISAO NO COMANDO ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2004 | 50.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA DE N§ 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2004 | 114.48 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO LOTAOD NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2004 | 228.97 | 00007861931404 | ALEKSANDER CASSIMIRO DA NOBREGA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2004 | 642.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SERVI€OS NA ES-COLA DONA SINHAZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2004 | 183.05 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SERVI€OS NA ES-COLA ANTONIO PIRES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2004 | 90.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL DULCE SERPA DE MENEZES, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2004 | 209.20 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2004 | 184.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL AMERICO PERAZZO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2004 | 210.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL MADRE ESPERAN€A SISBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2004 | 71.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL SEVERINO SALES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2004 | 129.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA DO CEU RODRIGUES, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2004 | 167.40 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2004 | 237.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL JULIA EMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2004 | 292.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SERVI€OS NA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE RUFINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2004 | 3.98 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALEVARISTO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2004 | 93.44 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALISABEL CUNHA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2004 | 262.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALNAZARIO JOSE DE BRITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2004 | 454.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALNENEM SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2004 | 131.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALAMALIA CORREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2004 | 203.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2004 | 95.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALENGENHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2004 | 101.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALSAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2004 | 158.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALENGENHO TAPUIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2004 | 88.60 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALIOIO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2004 | 101.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALOLIVIA JARDELINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2004 | 114.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALCARLOS T. DE BRITO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2004 | 44.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALJOAO NUNES DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2004 | 101.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDONA SINHAZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2004 | 44.40 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMAE MOCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2004 | 224.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALELIDIO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2004 | 300.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETROCA DE VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATICA DA UNIDADE DE REFRIGERA€AO, TROCA DE PE€AS DO COMPRESSOR ECOMANDO ELETRICO E COLOCA€AO DE GAS NA UNIDADE DE REFRIGERA€AO DA VACA MECANICA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2004 | 150.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVISAO NO CONJUNTO DE REFRIGERA€AO DA UNIDADE DEBENFICIAMENTO DE LEITE DE SOJA (VACA MECANICA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2004 | 8930.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2004 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE02 TENSIOMETROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015255. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SMS - 1P, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SMS 4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SMS 2P,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SMS 5,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SMS 3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2004 | 411.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2004 | 0.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2004 | 4049.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME CU-POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2004 | 1147.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2004 | 45.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2004 | 544.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2004 | 3000.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2004 | 241.20 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: NEWTON FOUVEIA, MONS. WALFREDO LEAL, GAMELEIRA,DISTRITO DE MUQUEM E CONFEC€AO DE LAJES PARA COBERTU-RA DE CAIXA DE COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2004 | 520.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE LIXO DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBEM DOS DISTRITOSDE MATA LIMPA, MUQUEM E CEPILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2004 | 150.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA AMERICO PERAZZO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2004 | 150.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MADRE TRAU-TLIND, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2004 | 150.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA ESPERAN€A SIGBERTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2004 | 150.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA ELIDIO PE-REIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO CURSO DOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2004 | 340.00 | 00452710000233 | PAGELAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2004 | 375.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2004 | 497.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2004 | 570.32 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0035699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2004 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA NOSDIAS 16,17 E 18.03.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2004 | 108.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA ESCOLA DE PINDO-BA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2004 | 60.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCA€AO SOLI-DARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§00080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 003153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NAZARIO JOSE DE BRITO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§003156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL E. JOAO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IOIO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL D. SINHAZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2004 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PERERA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ESPERAN€A SIGBERTA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL CUNHA LIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CORREIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVINIANO GON€ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2004 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMERCIO PERAZZO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2004 | 265.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§003159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2004 | 240.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2004 | 105.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NENEM SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2004 | 34.35 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2004 | 490.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE RETIRA-DA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2004 | 66.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE22 CAMARAS DE AR DAS CARRO€AS PARA COLETA DE LIXOE TROCA DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2004 | 22.90 | 00064947424400 | JOSE UBIRACY SIQUEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NAS ECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2004 | 920.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2004 | 126.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA E REPRESENTA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2004 | 87.10 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2004 | 27.40 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2004 | 449.45 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§023905. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | TACIANA MARIA ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOREA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2004 | 366.00 | 00016226453400 | BENEDITA RAIMUNDO DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOREA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2004 | 350.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2004 | 372.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2004 | 300.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES MNT-4008 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€OA DE VEICULO DE PLACA MNT 4008, PARA TRANSPORTE DE FUNCIO-NARIOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSI€AO E INS-TALA€AO DE LAMPADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2004 | 6.62 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2004 | 81.90 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA SALES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2004 | 81.90 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESCOLA JUVINIANO GON€ALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§472510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2004 | 81.90 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESCOLA NENEN SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2004 | 93.60 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESCOLA MAE MOCINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2004 | 163.80 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESCOLA JULIA EMILLIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2004 | 91.59 | 00095298835449 | JOSE ANTONIO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO CONSERTO EM 03 MESAS E 04 CADEIRAS DA CRECHE AN- DRE PERAZZO DA COSTA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2004 | 30.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2004 | 15.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2004 | 10.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2004 | 2377.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2004 | 6790.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2004 | 50.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES MNT-4008 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNT 4008, PARA TRANSPORTE DE FUNCIO-NARISO E MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSI€AO E INS-TALA€AO DE LAMPADAS EM RUAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2004 | 460.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEONEUS NA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2004 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2004 | 272.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2004 | 240.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE CANOS PARA TROCAS DE PES DE CAMA, DE-SEMPENAMENTO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2004 | 240.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2004 | 1078.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2004 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2004 | 0.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2004 | 305.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2004 | 1104.35 | 35588359000106 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA DO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EMFAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME FATURA N§003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2004 | 646.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2004 | 13850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2004 | 10481.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA€AO I E DEPARTAMENTO PES-SOAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2004 | 1468.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE -DECISAO JUDICIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ACORDO JUDICIAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004 E 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME CMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2004 | 86.22 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2004 | 5882.42 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2004 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2004 | 3448.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2004 | 621.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS E FINAN€AS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2004 | 2083.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, ADMINSITRA€AO I E DEPARTAMENTO PES-SOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2004 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO E PREFEITO I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2004 | 1118.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - A-POSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2004 | 624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-PEN-SIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2004 | 1843.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESERVI€O SOCIAL I E SERVI€O SOCIAL II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2004 | 624.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E TURISMO I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2004 | 5244.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2004 | 1715.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E AGRICULTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2004 | 770.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2004 | 12437.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2127-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2004 | 4161.24 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0027013, 0027014 E 0027015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2004 | 13.90 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2004 | 2.50 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2004 | 6052.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2004 | 3386.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2004 | 25.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO CURSO DOMES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE MAR€O2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2004 | 62099.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I,II,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2004 | 8380.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2004 | 1100.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2004 | 766.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2004 | 617.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2004 | 700.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2004 | 75.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 000653, REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DOS TERMINAIS 362-2075, 362-0033, 362-2476 (FEVEREIRO) E 362-2526 (JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2004 | 492.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO COM A EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2004 | 4846.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2004 | 8672.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2004 | 1200.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FROTA OFICIAL DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2004 | 1749.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2004 | 375.00 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERETANSMISSAO DE TV, CONFORME DOCUMENTO DE N§21000244776-0014-51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERETANSMISSAO DE TV, CONFORME DOCUMENTO DE N§21000022447-00016-84. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2004 | 270.00 | 00014102820400 | MOACIR AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2004 | 1080.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2004 | 50.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2004 | 1060.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2004 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS UR-BANA E RURAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE MAR-€O/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2004 | 27532.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2004 | 12600.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PéBLICA E EM PREDIOS PéBLICOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2004 | 11665.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2004 | 91.59 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2004 | 53.81 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MONICA LIMA DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO SER-VI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2004 | 13510.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SANTA MARIA EVICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE MARàC/2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2004 | 120.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSANO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2004 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SANTA MARIA,NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5946, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COS-TAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA, PARA O DISTRITO DECEPILHO, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZG 1298MMO 5946, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DEBARRO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEDE ESTUDANTES DA CHA DE JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§001908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZNO CURSO DO MES DE MAR€O/2004,CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2004 | 70.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO DE LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2004 | 3974.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRSTADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2004 | 90673.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII E XI, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2004 | 62003.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VI,VIII,IX, XE EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2004 | 110.00 | 00051559722487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DO FOGAO DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2004 | 323.33 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AODO EMPENHO DE N§ 000879, REFERENTE A ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SANTA MA-RIA, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2004 | 4249.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2004 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2004 | 9244.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2004 | 3343.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2004 | 4741.80 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000386 E 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2004 | 293.60 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2004 | 450.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2004 | 426.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2004 | 480.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2004 | 1834.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000490 E000491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2004 | 23.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS BAN-CARIOS DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DASAUDE III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2004 | 32.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS BAN-CARIOS DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE,DECISAO JUDICIAL,MAR€O/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2004 | 920.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2004 | 1079.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001247 E001248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2004 | 1242.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002042 E002043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2004 | 918.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2004 | 671.50 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000115, 000116 E000117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2004 | 192.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2004 | 416.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2004 | 5.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2004 | 177.10 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS PARA CARROCERIA DO VEICULO F 4000, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2004 | 336.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA N§ 472520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2004 | 3.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2004 | 180.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2004 | 330.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL QUEVEIO PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO DE COOPERA- €AO AGRESTE/BREJO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2004 | 1860.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2004 | 1132.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROFORMA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000320,000321,000322,000323 E 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2004 | 10.49 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2004 | 638.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000317 E 00319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2004 | 51.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECUSTAS, AUTENTICA€OES, CONFORME CONSTA EM RECIBO DE N§ 1571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2004 | 50.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07.04.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2004 | 50.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 07.04.2004, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2004 | 15142.36 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALNTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2004 | 78.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ES-TRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2004 | 2268.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001692 E 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2004 | 850.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2004 | 351.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2004 | 376.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2004 | 264.80 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEOXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA,CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2004 | 398.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2004 | 224.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2004 | 160.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VIDEO-CASSETE E A TELEVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2004 | 263.97 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVA€AO DOLICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICU-LO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2004 | 13479.26 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CON FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2004 | 14918.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2004 | 609.80 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2004 | 210.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2004 | 7414.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2004 | 6.50 | 13004510004338 | BOMPRE€O S.A. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUM MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 006940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2004 | 2100.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE MAR€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2004 | 300.00 | 00064523357404 | CLEUMA ALVES AGOSTINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADA SENTEN€A JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE N§007.2003.001-782-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2004 | 5.24 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2004 | 806.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2004 | 70.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2004 | 157.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2004 | 909.70 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FRMACIA BASICA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003042003043,003044,003045,003046 E 003050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2004 | 149.17 | 05146977000135 | MOTOSERV-EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000085 E000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2004 | 60.00 | 70102793000135 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEVIDROS DESTIANADOS AO PSF 05, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2004 | 249.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA DEPRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0083102919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2004 | 562.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2004 | 2340.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2004 | 400.00 | 04211478000111 | CONS.DA ESCOLA NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE ABRIL/2004,CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA-€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2004 | 899.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000325, 000327 E 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2004 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE MAR€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2004 | 280.00 | 70102793000135 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ESPA€O DA ARTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2004 | 633.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2004 | 13.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2004 | 2000.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA EM GRAOS DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 010869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2004 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO DE N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2004 | 23.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2004 | 300.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,NOSDIAS 13,14 E 15.03.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVI€OS SOCIAIS,JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2004 | 200.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,NOSDIAS 06 E 07.04.2004, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DA 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DA POLITICAS PUBLI-CAS DE MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2004 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2004 | 671.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198, 503-1086, 362-1454,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2004 | 19.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 E 503-1086, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2004 | 1533.63 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2004 | 350.00 | 01730652000144 | USIMAQ -USINAGEM DE PE€AS P/MAQ.INDUSTRI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVI€OS N§ 00865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2004 | 16.63 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2004 | 249.71 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE MU-QUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2004 | 175.10 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2004 | 40.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 05664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2004 | 61.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA ESCOLA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AOS ME-SES DE DEZEMBRO/2003, FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2004 | 25.10 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2004 | 134.15 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DE MATA LIMPA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2004 | 135.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLA-TIVO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INTALA€AODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2004 | 42.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2004 | 335.21 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2526, 362-2075, 362-0033 E362-2476, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2004 | 889.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARMAC. DO EST.PARAIBA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2004 | 32.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2004 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA SETE DE SETEMBRO,AURELIO DE FIGUEIREDO E TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2004 | 78.43 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, AURELIO DE FIGUEIREDO,7 DE SETEMBRO E DISTRITO DEMUQUEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2004 | 42.00 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DE MATA LIMPA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2004 | 117.10 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2004 | 400.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONTABILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2004 | 682.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2004 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF,NOSDIAS 30,31.03.2004 E 01.04.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2004 | 41137.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE III - PSF I,SAUDE IIIPSF E ODONTOLOGOS PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2004 | 450.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDESMONTAGEM E MONTAGEM, COMANDO ELETRONICO E GERALDO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2004 | 300.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SOLE-NIDADE DE ENTREGA DE MORADIAS HABITACIONAIS NA CI-DADE DE AREIA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2004 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2004 | 13200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004MCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2004 | 85.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PE€AS E SERV. P/MOTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO LOTADA NO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2004 | 283.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2004 | 585.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2004 | 279.08 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVA€AO DOLICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2004 | 2087.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§01051, 01052, 01053 E 01054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2004 | 17.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2004 | 8480.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECREARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2004 | 41.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2004 | 133.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2004 | 123.52 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2004 | 153.51 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2004 | 267.23 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVA€AO DELICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2004 | 350.80 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS A RETELHAMENTO DA ESCOLA DEPINDOBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2004 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2004 | 18.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2004 | 76.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA EM CONTA DOS SERVIDORES DO PSF III, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2004 | 380.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2004 | 800.00 | 00032435584415 | GENILTON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DE JUSSARINHA PA-RA IMPLANTA€AO DO PROJETO PSH, PRAA CONSTRU€AO DE90 MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§001930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2004 | 124.45 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A FARDAMENTO DE 8 COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2004 | 80.00 | 01458357000180 | LOWELL-MAX TECIDOS E AVIAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A FARDAMENTO DE 8 COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2004 | 108.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CAL€ADOS CONF.ELETRODOMESTI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECINTOS DESTINADOS A 8 COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2004 | 156.00 | 12731071000143 | BRASIL MODAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A 8 COMPONENTES DABANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 047565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2004 | 243.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADAS CRECHES DA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA E VL CONJUNTO GRACIANO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2004 | 437.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2004 | 210.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 003114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2004 | 350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 015420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2004 | 2779.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2004 | 19041.42 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2004 | 8432.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2004 | 247.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2004 | 791.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2004 | 4597.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2004 | 610.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 , REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2004 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 00100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2004 | 166.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2004 | 375.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS I, SMS 2, SMS 3, SMS 4 E PSF V, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2004 | 1449.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2004 | 613.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0015466 E 0015467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2004 | 238.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2004 | 457.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2004 | 147.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECUSTAS E DESPESAS CONFORME TALAO DE RECIBO N§00405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2004 | 4191.38 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2004 | 1083.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PA-RAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2004 | 216.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROR DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2004 | 65.13 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2004 | 3460.16 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2004 | 3824.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA VACA MECANICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2004 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, PORTADOR DE LEUCEMIA NO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COMCANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2004 | 1.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2004 | 41.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2004 | 50.00 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANS- PORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO EVIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, PARA PARTICIPAREM DEUM TREINAMENTO EM ESPERAN€A-P, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOEMPENHO DE N§ 000977, REFERENTE A SERVI€OS DE IN- TERNET DA CONTABILDIADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2004 | 25.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2004 | 358.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000330 E000331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, LOCALIZADO NO SITIOGRAVATA ASSU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2004 | 720.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2004 | 35.00 | 00049770080497 | ANTONIO ROBERTO PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26.04.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SEMAR, SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2004 | 80.00 | 04073820000164 | TELETEL TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO EM CENTRAL TLEFONICA INTELBRAS E MODELO PAINTER 4UNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 4 X 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2004 | 428.30 | 33781055001611 | FUNDA€AO OSWALDO CRUZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 131973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2004 | 651.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2004 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2004 | 2200.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2004 | 580.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2004 | 201.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECUSTAS E DESPESAS CONSTANTES EM TALAO DE RECIBO N§00419 E 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2004 | 338.70 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2004 | 12321.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001358 E 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2004 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2004 | 68.68 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2004 | 91.59 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2004 | 2751.37 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2004 | 57.24 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2004 | 2237.26 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§024522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2004 | 236.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS CE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2004 | 918.80 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001277,001278,001279 E 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2004 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2004 | 28.96 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DEBITADA EM CONTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE III - PSF, DO PAGAMENTO DO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2004 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINSTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DEABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE COANTABILDIADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2004 | 33.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DEBITADA EM CONTA 52-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2004 | 1413.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2004 | 3448.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2004 | 621.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2004 | 2083.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, ADMINSITRA€AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2004 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO E GABINETE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2004 | 624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2004 | 1118.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2004 | 624.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2004 | 1843.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€OS SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2004 | 5244.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2004 | 1715.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA E AGRICULTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2004 | 770.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MU-SICA E BANDA DE MUSICA SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2004 | 12437.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13§ SA-LARIO/2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I,II E SAUDE DECISAO JUDI- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DEBITADA EM CONTA 2127-X, CONFORME COMPROVAN- TE AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2004 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2004 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2004 | 400.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2004 | 10408.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2004 | 227.85 | 00000000000000 | PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - REF.AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2004 | 254.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO PMA/SEC. DA JUSTI€A, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEIRO, NO CURSO DO MES DE ABRIL/20044, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2004 | 6000.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2004 | 4550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDILSON GUEDE DA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNS 0802, PARA TRANSPROTE DIARIO DOMEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE ABRI/2004, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMV 4770, PARA TRANSPORTE DIARIO DOMEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DEABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LJW 7108, PARA TRANSPORTE DIARIO DOMEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DEABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2004 | 1188.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002063, 002065E 002066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 513254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2004 | 195.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0006789 E006790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2004 | 63713.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I, II ESAUDE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2004 | 2370.02 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 324998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2004 | 3554.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2004 | 1596.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2004 | 469.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PEVA REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2004 | 219.40 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2004 | 925.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2004 | 7605.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2004 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2004 | 7738.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2004 | 280.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§089717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2004 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS UR-BANA E RURAL, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2004 | 5954.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2004 | 25844.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2004 | 1115.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 006785006786, 006787 E 006788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2004 | 1240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2004 | 2203.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2004 | 1860.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DELAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2004 | 12401.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN 4784/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO, PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPI- LHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOADE BARRO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, PARA A ESCOLAD DE ENSINO FUNDAMETAL DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI E VICE- VERSA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USI-NA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 5916, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COSTAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA EPARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA E VICE-VERSA, PARA AESCOLAD DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPI-LHO, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZNO CURSO DO MES DE ABRIL/20044, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2004 | 400.00 | 00006763340400 | ANTONIO JOSE CANDIDO DA CUNHA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04,05 E 06.05.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, JUNTO A UNDIME A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2004 | 215.52 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMQ 3863/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PONTE DE PEDRA PARAA LOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO, NO CURSO DO MES DEABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2004 | 4006.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA DE BANDA DE MUSICA SERVI-€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2004 | 89407.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2004 | 62369.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2004 | 2050.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2004 | 3117.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2004 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A DOCONVENIO N§ 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADA- NIA E JUSTI€A DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N§1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2004 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2004 | 10120.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2004 | 579.04 | 00007638957415 | FRANCISCO EUGENIO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPROJE€AO DE UM FILME DA PAIXAO DE CRISTO DURANTE ASEMANA SANTA EM PRA€A PUBLICA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2004 | 2596.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2004 | 1558.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA MICAREIA E FESTADE EMANICIPACAO POLITICA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL N§000515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NO-TA FISCAL 001957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2004 | 6300.00 | 02960062000170 | ESTIVADORA SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXA PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES EM AREAS DE RISCO(RUA DA LAMA, RUA DA BARREIRA,RUA DA PALHA, ETC...) DURANTE A SEMANA SANTA, DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ( LEI N§583/2002) E CONFORME NOTA FISCAL 0942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2004 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 0474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2004 | 68.70 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ME-CANICO NO VEICULO F-4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2004 | 60.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NO-TA FISCAL 001959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2004 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2004 | 10.95 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO DIDATICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2004 | 572.41 | 00001836284462 | MANUEL JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTO DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL N§001976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2004 | 460.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NO-TA FISCAL 001958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2004 | 20.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NO-TA FISCAL 001960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2004 | 148.25 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S.002804,002805,002806 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 00051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2004 | 231.75 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA P/SECRETA RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 321196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2004 | 282.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA P/SECRETA RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 007529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2004 | 848.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2004 | 197.52 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2004 | 642.42 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOIPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§000759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2004 | 644.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSP. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2004 | 1685.22 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2004 | 2050.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000427 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2004 | 548.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE P/AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA DE EMANICIPA-CAO POLITICA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL 000516 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2004 | 342.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE USO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§003324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2004 | 473.00 | 99999999999999 | CELIA MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA SERVIDORA DA EDUCACAO, CARGO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2004 | 185.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO F4000, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2004 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO F4000, PLACA MM8424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2004 | 320.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS4441 , PARA O TRANSPORTE DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL 001961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2004 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO F1000, PLACA MMU8424, LOTADO NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2004 | 911.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSP. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§001749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2004 | 139.48 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2004 | 364.68 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2004 | 802.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE USO MEDICOR CONFORME NOTA FISCAL N§001736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2004 | 794.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CON-FORME NOTA FISCAL 007545 E 007544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2004 | 30.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO PLACA MMU8994, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2004 | 699.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DE ANALISE CLINICA EM PESSOAS CARENTES CONFORMENOTA FISCAL 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2004 | 884.00 | 03054266000105 | MANO A MANO-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALCAS DE BRIM DESTIADAS AO FARDAMENTO DO PEVA CONFORME NOTA FISCAL 000576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2004 | 171.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 001738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2004 | 2910.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 001737 E 001739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2004 | 419.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§000518 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2004 | 766.00 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§000118/000120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2004 | 60.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A PATROL, CONFORME NOTA FIS-CAL 002408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2004 | 11.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2004 | 266.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2004 | 243.00 | 70102793000135 | VITRAL BOX/FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS E MASSA PARA COLOCACAO DE VIDROS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL00663 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2004 | 1072.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§S. 000337 E 000338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2004 | 218.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CAL€ADOS CONF.ELETRODOMESTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALCADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA, CONFORME NOTA FISCAL N§012979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2004 | 920.40 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROFORMACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.000332/000334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2004 | 287.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.000335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2004 | 31.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2004 | 21.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2004 | 288.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001744 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2004 | 695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2004 | 2327.71 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 024881 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2004 | 244.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2004 | 1240.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A ATENDER FAMILIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2004 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§ 009/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2004 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA VACA MECANICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2004 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2004 | 540.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AOS NUMEROS 362-2073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RADIOLOGISTA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2004 | 1968.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2004 | 3468.00 | 00000000000000 | ADERILTON DOS SANTOS E OUTRAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE E PLANTOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2004 | 13331.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2004 | 2076.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A AFARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 07073 E 01072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2004 | 435.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICOS - HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S.00835/00836 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2004 | 800.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 007564 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2004 | 686.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PROVEDOR DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2004 | 155.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000520/521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2004 | 38.28 | 00789328000139 | HORAFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORMENOTA FISCAL 034334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2004 | 1258.73 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S.000010,000011,000012E 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2004 | 410.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AOS NUMEROS 362-2476, 362-0033 E 362-2526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2004 | 91.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PROGRA-MA DE SAUDE NA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2004 | 66.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2004 | 430.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA/MANUEL DAMIAO MAD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§001946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTODE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2004 | 264.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2004 | 380.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOP DE UM GRAVADOR DE DVD, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005703 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2004 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 19, 20 E 21.05/2004 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/11/05/04 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E ENCONTRO COMA MINISTRA DE MINAS E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2004 | 2631.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2004 | 259.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DE RENDA DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2004 | 824.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AOS NUMEROS 362-2288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2004 | 19.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA INTERURBA REFERENTE AO NUMERO 362-22288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2004 | 9286.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | CLEUMA ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DA SENTEN;A JUDICIAL , CONFORME PROCESSO TRABALHISTA N§ 007.2003.001-782-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2004 | 70.40 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000056/000057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI -CAO PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2004 | 163.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADONA XECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2004 | 303.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2004 | 400.00 | 04211478000111 | CONS.DA ESCOLA NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ACORDO DEPARTICIPACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES - PROFORMACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM AUTORIZACAO LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2004 | 330.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS 000339/340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2004 | 352.80 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOP DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL 513255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2004 | 19319.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSTRABALHISTA CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2004 | 576.50 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS TECNICOS DO MINTER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2004 | 904.52 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AOS NUMEROS 362-2198, 503-1083 E 503-1086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2004 | 45.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA INTERURBA REFERENTE AO NUMERO 362-2198 E 503-1086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2004 | 241.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOP DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MUV 8445, CONFORME NOTA FISCAL 0725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2004 | 122.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOP DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MUV 8937, CONFORME NOTA FISCAL 0726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2004 | 55.60 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEREDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOP DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DIDATICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2004 | 770.52 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE XEROX E ENCADERNACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001966 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2004 | 500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 17/05/04 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE, SUDEMA, SAELPA E CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2004 | 259.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2004 | 1648.73 | 01727280000105 | JOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORMENOTA FISCAL N§ 000523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2004 | 180.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§003350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2004 | 205.60 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL 00951 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LYNDON JOHNSON SOUZA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2004 | 9480.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2004 | 178.99 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2004 | 389.69 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TELEFONICO DURANTE O MES DE ABRIL/2004 DO TELEFONE362-2264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2004 | 30.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TELEFONICO DURANTE O MES DE ABRIL/2004 DO TELEFONE362-2264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2004 | 258.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2004 | 250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA ACRILICA ADESIV., CONFORME NOTA FISCAL N§ 9704 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2004 | 739.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICACAO DESTINADA A MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 0727 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2004 | 231.25 | 00016024397453 | JOSE FERNANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA DO DISTRITO USINASANTA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001967 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2004 | 169.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 001968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2004 | 3500.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2004 | 1879.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2004 | 366.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§000220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2004 | 39.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA ABULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCAL 004752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2004 | 507.00 | 01727280000105 | JOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 0028307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2004 | 122.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO CARTORIAL DE EMOLUMENTOS E CUSTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2004 | 6310.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1993 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2004 | 260.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARQUIVO DE ACO DESTINADO AO DP DE CONTA-BILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 007057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2004 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACAO PARATRANSPORTE DE SUA FILHA A RECIFE PARA TRATAMENTO REFERENTE AO UM TRANSPLANTE DE RINS DE SUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2004 | 579.04 | 00003810582476 | ROSELITA DE VERAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA POLVO, NO DIA 15/05/04, NASFESTIVIDADES DA XI MICAREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2004 | 840.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIAS DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL 000929 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2004 | 200.00 | 03535673000134 | COFEP-COOP.DOS FLORICULTORES DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DECORACAO DA FESTA DEANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2004 | 203.04 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE TELHADOS DE PS, CONFORME NOTA FISCAL 000952 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2004 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORMENOTA FISCAL 015659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2004 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2004 | 1976.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2004 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTETOSCOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015665 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2004 | 915.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 001771 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2004 | 790.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CON-FORME NOTA FISCAL N§007604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2004 | 990.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2004 | 181.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DIDATICOS, CONFORME NOTA FISCAL N§005423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2004 | 90.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSNO VEICULO MOP7680, CONFORME NOTA FISCAL 43254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2004 | 1061.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 003218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2004 | 32.96 | 00463212000105 | N.R. NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 009360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2004 | 90.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2004 | 40819.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADO- RES DE SERVICO DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/05/2004 | 13200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2004 | 5000.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO, ILUMINACAO E EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DA MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL 00119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2004 | 800.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TELAO DE VIDEO DURANTE O EVENTO MICAREIA,CONFORME NOTA FISCAL000415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2004 | 579.04 | 00005303740480 | HELIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JEITO JOVEM, NO DIA 15/5/04NAS FESTIVIDADES DA XI MICAREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2004 | 636.95 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ZINGARU`S, NO DIA 17/5/2004NAS FESTIVIDADES DA XI MICAREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2004 | 813.96 | 00029235358809 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GARRAS DO TIGRE,EM 17/5/004NAS FESTIVIDADES DA XI MICAREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2004 | 436.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL 000348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACAO DES-TINADO A DESPESAS DE VIAGEM DO SEU FILHO RONILDO MARCELINO DOS SANTOS, PORTADOR DE LEUCEMIA, PARA TRATAMENTO NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCEREM RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2004 | 375.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO COMO PROVEDOR DA INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2004 | 52.00 | 03054266000105 | MANO A MANO-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECITO DE TECIDOS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2004 | 120.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE DIVISORIA DE MADEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 001973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2004 | 35.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO MMU8994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2004 | 439.00 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2004 | 49.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI-CO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2004 | 1028.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI-CO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2004 | 3630.86 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2004 | 50.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAPARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA NO DIA 20/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2004 | 12.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FIS -CAL 002605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MMU 8445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2004 | 8006.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS ACORDADOS JUNTO A VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2004 | 19.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2004 | 163.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA F 4000, CONFORMENOTA FISCAL 001096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2004 | 45.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE FAIXA, CONFORME NOTA FISCAL 524888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2004 | 1104.65 | 00029287375453 | ELSON BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BUEIROS E DE VIAS ACESSO P/ O MUNI- CIPIO DE ALAGOA NOVA E REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2004 | 0.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2004 | 345.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000956 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2004 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PARA-TI, CONFORME NOTA FISCAL 001097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2004 | 540.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, CONFORME NOTA FISCAL 000313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2004 | 60.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, CONFORME NOTA FISCAL 011632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/05/2004 | 860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITA- LAR, CONFORME NOTA FISCAL 015741 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/05/2004 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAFAZER FRENTE A VIAGEM PARA GUARABIRA A FIM DE RECOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2004 | 130.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEDIDA PARA ESCOLA DR.JOSE INACIO DE MIRANDADURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2004 | 1330.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS VOLKSVAGEM, CON-FORME NOTA FISCAL 000813 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2004 | 12.05 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS - ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2004 | 47.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 005441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2004 | 25.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDES CULTURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2004 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICO PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2004 | 7.44 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2004 | 25.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAPARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPIN A GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2004 | 16.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2004 | 2200.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PRODUTIVIDADE MEDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2004 | 100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA DE HIGIENE BUCAL, NOS DIAS 26 E 27/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2004 | 725.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 008388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/05/2004 | 940.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICACONFORME NOTA FISCAL N§001795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2004 | 526.62 | 00004863933487 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2004 | 100.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAFAZER FRENTE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPARNA I CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, A SER REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2004 | 3427.20 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADAS PARA OSCOMPONENTES DOS TRIOS, EQUIPES DE PALCO,DE SOM, DOTELAO E DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 15 A 18/05/04 DURANTE O EVENTO DA XI MICAREIA E FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2004 | 1000.00 | 24503351000183 | RD-VIDEO -FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE FILMAGEM E EDICAO DO EVENTO XI BREGAREIA, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 18/05/2004, CONFORME NOTA FISCAL 0343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2004 | 300.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TRANSPORTE E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS, CON-FORME NOTA FISCAL N§001982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2004 | 110.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COM. DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA BOM-BA D'AGUA, NOTA FISCAL N§006404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2004 | 1204.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002090/002091/002092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2004 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAFAZER FRENTE AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE, SETRAS, SUDEMA E CAGEPA NOS DIAS 26, 27, 28 E 31/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF.NOTA FISCAL AVULSA N§001984 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/05/2004 | 50.00 | 00042794811487 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAVIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOJUNTO AO INSS NO DIA 28/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/05/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001985 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF.NOTA FISCAL AVULSA N§001983 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/05/2004 | 912.79 | 00029287375453 | ELSON BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CAPINAMGE, LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS DE ACESSOS NAS VIAS DE ACESSO POR ALAGOA GRANDE E REMIGIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001999 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2004 | 931.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCA -MENTO DE RUAS, CONF.NOTA FISCAL N§006801 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2004 | 290.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCA MENTO DE RUAS, CONF.NOTA FISCAL N§006800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2004 | 1280.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES A SERVICO DO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE MATO NAS ENTRADAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001965 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2004 | 974.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§001105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2004 | 131.90 | 05146977000135 | MOTOSERV-EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG1479, CONFORME NOTA FISCAL 000093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2004 | 240.41 | 00029287375453 | ELSON BARRETO DE OLIVEIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E DOS ACESSOS VIA RODOVIA PARA O MUNICIPIO PO ALAGOA GRANDE E REMIGIO, CONFORME NOTA FISCAL 002007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2004 | 7033.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2004 | 12429.61 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2004 | 28379.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2004 | 10000.00 | 09356452000185 | IGREJA EVANGELICA DE JOAO PESSOA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM TERRENO CONFORME ESCRITURA PUBLICA FEITA NO 1§ CARTORIO NOTARIAL, LIVRO 138, FOLHAS 206V/207V | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2004 | 91.69 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TELEFONICO DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2004 | 1466.61 | 00029287375453 | ELSON BARRETO DE OLIVEIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BUEIROS E DE VIA DE ACESSO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE E REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2004 | 23.96 | 09095183000140 | SAELPA | VR. QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2004 | 554.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§001102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2004 | 8619.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2004 | 17.60 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MADEIRA PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2004 | 20.25 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2004 | 1065.37 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2004 | 146.20 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2004 | 8278.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMQ2288, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA(IDA E VOLTA)P/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MA-TA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNH1474, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI PARA(IDA E VOLTA)P/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG1298, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO(IDA E VOLTA)P/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG1298, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COBRA/CEPILHO ( IDA E VOLTA ) PARA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO5916, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COSTAS/S.LUIZ/BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA CYQ6532, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO BENTO/CEOPILHO PARA AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPARA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2004 | 158.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FIS -CAL N§000653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2004 | 256.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 003315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2004 | 11977.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§001101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2004 | 188.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,CONFORME NOTA FISCAL N§000603 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2004 | 215.62 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAOL 002010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2004 | 1315.33 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2004 | 49.68 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2004 | 944.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2004 | 13570.21 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2004 | 18775.51 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2004 | 4230.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2004 | 96808.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2004 | 67821.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DETERMINA-CAO JUDICIAL DE PENSAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2004 | 1817.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2004 | 4306.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2004 | 621.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2004 | 2083.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2004 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2004 | 624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2004 | 1118.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2004 | 624.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2004 | 1843.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2004 | 5244.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2004 | 1715.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO 13§MES DE SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2004 | 3807.12 | 00000000000000 | SUDEMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM SAULO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SERVICO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2004 | 25.34 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE III REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2004 | 76.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA DEBITADA NA CONTA BB/C/2127-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2004 | 50.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 06/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2004 | 11485.02 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2004 | 514.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2004 | 11397.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2004 | 0.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DATARIFA TEELEFONICA INTERURBANA, REFERENTE O NUMERO362-2288 ( NE 001285 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2004 | 323.27 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPOR-TE DO PALCO DE JOAO PESSOA DESTINADO A APRESENTA CAO ARTISTICA DURANTE A REALIZACAO DA MICAREIA E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2004 | 512.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§001103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2004 | 710.11 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 067914 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2004 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 004049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2004 | 260.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO ETRANSMISSAO DO EVENTO MICAREIA E FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000664 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNW2410, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 002011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2004 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§005906 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI -CAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS(FAMUP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA LJW7108, PARA TRANSPORTE DE MEDI-CO E ENFERMEIRA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO ENGENHO CIPO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNH2644, PARA TRANSPORTE DE MEDI CO E ENFERMEIRA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO MATA LIMPA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNS0802, PARA TRANSPORTE DE MEDI CO E ENFERMEIRA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA,NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2004 | 4258.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDOS AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILAN-CIA AMBIENTEAL - PEVA - DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2004 | 800.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 513261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2004 | 2458.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 01107,01108,001109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2004 | 1078.79 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2004 | 570.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX, CONFORME NOTA FISCAL 001783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2004 | 1047.52 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CON -FORME NOTA FISCAL N§325667 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2004 | 167.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CON -FORME NOTA FISCAL N§326218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2004 | 1729.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N§001782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2004 | 4895.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§001104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2004 | 1478.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE AGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2004 | 1832.31 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2004 | 26.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2004 | 12.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2004 | 610.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2004 | 4687.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MA-NUTENCAO EM UM APARELHO DE RAIO X , CONFORME NOTA FISCAL 001365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2004 | 67143.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2004 | 1319.50 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S.328555 E 328548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2004 | 12437.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA PARCELA DAFOLHA DE 13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2004 | 925.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2004 | 161.64 | 00080964150859 | MAURICIO JOSE DA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MMU8990, DESTINADO AO TRANSPORTE DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO BREGAAREIA E EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 002006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2004 | 2474.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN -TOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2004 | 5263.15 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 TRIOS ELETRICOS DESTINADOS A S FESTIVIDADES DA XI MICAREIA, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 17/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2004 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPANCA PARA PRESO ALBERGADO DE ACORDO COM O CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2004 | 208.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS P/DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL 000604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2004 | 10.09 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2004 | 10487.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2004 | 3419.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2004 | 50.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNF 3399 PARA TRANSPORTE DE PACIEN-TE, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL EMCAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2004 | 65.70 | 70104971000167 | MADEREIRA SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO PALCO PARA O EVENTO DA XI MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2004 | 2112.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DP HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2004 | 541.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2004 | 429.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2004 | 54.66 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2004 | 893.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2004 | 944.30 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERSSE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 30.06.2004, CONFORME FATURA DESERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2004 | 171.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORA€AO JUNINA NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2004 | 8.26 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DE MATA LIMPA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2004 | 417.07 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2004 | 30.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARRIA DE AGRICULTURA, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2004 | 137.46 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE COSNTRU€AO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000960.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2004 | 42.39 | 08754285000168 | CERAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DE MATA LIMPA, REF.AO MES DE JANEIRO, E, DA BOMBA D'AGUA DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2004 | 25.72 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2004 | 1500.28 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2004 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€A PRA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2004 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2004 | 36.00 | 03152240000108 | STOP CAR-RONEY BARBOZA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2004 | 60.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2004 | 350.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2004 | 2188.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2004 | 63.00 | 01676858000133 | PONTA DE ESTOQUE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESAPATILHAS FEMININAS DESTINADAS AO PESSOAL DA QUA-DRILHA CRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2004 | 346.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA ESTRELA DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2004 | 140.08 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES MNT-4008 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNT 4008, PRA UMA VIAGEM DE AREIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA TRANS-PRTE DE SOJA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO AMRCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2004 | 76.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES NAS PELICULS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, FEFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2004 | 17114.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2004 | 571.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2004 | 50.00 | 00036514802400 | CASA FINA-LIANA MARIA MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DAA TV BORBOREMA, QUANDO ESTIVERAM NA CIDADE FAZENDOO DOCUMENTARIO, SOBRE A CIDADE DE AREIA NA EMANCI-PA€AO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2004 | 172.41 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES MNT-4008 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNT 4008, PARA FAZER ENTREFA DA ME-RENDA ESCOLAR DAS LOCALIDADES SITIO SAO FRANCISCO,DESERTO, BOA VISTA, SITIO VELHO, CHA DO JARDIM EQUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2004 | 15.60 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2004 | 171.73 | 00068551703404 | JOSE CARLOS LEITE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2004 | 1046.52 | 00014650860482 | REDNALDO ARRUDA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2004 | 31.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/06/2004 | 735.00 | 05481588000166 | L. & M. COMERCIO DE PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/06/2004 | 129.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECUSTAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME TALAO DE RECIBO N§ 1578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/06/2004 | 100.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/06/2004 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/06/2004 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2004 | 409.56 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2004 | 5.14 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/06/2004 | 5.14 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2004 | 2800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/06/2004 | 221.20 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/06/2004 | 476.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/06/2004 | 410.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/06/2004 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2004 | 434.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2004 | 330.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEVASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 514355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/06/2004 | 1941.50 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A NUCLEO DE PRODU-€AO DE ALIMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2004 | 1214.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DO NU-CLEO DE PRODU€AO DE ALIMNTOS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001333 E 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2004 | 2410.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2004 | 68.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/06/2004 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VECULO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§002547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2004 | 336.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 513270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2004 | 1270.80 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS-PROFORMA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 000350, 00351 E 00352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2004 | 993.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2004 | 256.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2004 | 1689.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/06/2004 | 1910.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/06/2004 | 1340.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS 0085344690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/06/2004 | 1599.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO PARACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONTABILIDADE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2004 | 668.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES/ARTE FOTO REAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DETARIFA BANCARIA PARA MANUTEN€AO DA CONTA 2127-X, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/06/2004 | 5643.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2004 | 12751.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2004 | 4.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2004 | 572.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES/ARTE FOTO REAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DO ENCONTRO SOBRE A FOME ZERO, 1¦ CONFE- RENCIA SOBRE SAUDE BUCAL E CESTAS BASICAS DOADAS EM CONJUNTO COM A CEF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2004 | 412.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES/ARTE FOTO REAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DO EVENTO DA XI MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2004 | 999.80 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO,CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERNETE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2004 | 195.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRBALHO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§ 0009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A DO PRESIDIARIO, CONFORME CONVENIO N§ 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, CON- FORME PROCESSO 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2004 | 3.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2004 | 300.00 | 00064523357404 | CLEUMA ALVES AGOSTINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ E ULTIMAPARCELA DA SENTEN€A JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DEN§ 007.2003.0001.782-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2004 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO AO RECIFE NO DIA 14 E 15.06.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2004 | 672.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NOS DIAS 07,08 E 09.06.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2004 | 400.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EMANCIAPA€AO PO-LITICA E XI MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§245033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO EMS DE JUNHO/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2004 | 210.94 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES ADMINISTRATIVAS (PASEP), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2004 | 5319.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0038501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2004 | 1101.18 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000020000021,000022 E 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2004 | 629.30 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000121, 000123 E000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2004 | 483.84 | 08378184000130 | INDUFAL-IND. FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO,1030PRA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTA-LA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI- €OES FOLCLORICAS MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APRO-VADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JO-VENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2004 | 148.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE 37 QUENTINHAS FORNECIDAS AOS PRO- FESSORES DA AULA DE REFOR€O DO CURSO DE PROFORMA- €AO, NO DIA 09 DE JUNHO/2004, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2004 | 20329.78 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2004 | 14941.85 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2004 | 4787.84 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO 13§/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2004 | 3575.66 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO 13§/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2004 | 402.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMPO DESTINADOS AO CONSERTO DOCARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2004 | 27.19 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/06/2004 | 23.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/06/2004 | 1190.61 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 (MAIO), 503-1086 (A- BRILE MAIO) E 503-1083 (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2004 | 42.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAIS 362-2198 (MAIO E JUNHO) E503-1086 (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2004 | 196.79 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOPAVILHAO DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2004 | 60.24 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/06/2004 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA CRECHE DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2004 | 150.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2004 | 10.47 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSOTO DE SAUDE DE MUQUEM, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2004 | 70.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/06/2004 | 397.37 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2476(ABRIL), 362-2075(ABRIL362-2075(ABRIL), 362-0033(ABRIL) E 362-2526(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/06/2004 | 63.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO E RUA AURELIO DEFIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2004 | 42.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/06/2004 | 742.64 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/06/2004 | 19.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2004 | 900.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA EM GRAOS DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 011156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/06/2004 | 130.63 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA E CRECHE DO MUTI-RAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2004 | 60.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DA PRODU€AO DE ALIEMNTOS, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2004 | 352.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DO E- VENTO DO XI MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2004 | 42.50 | 08815920000250 | SOUZA LABFILM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 LAMPADA DESTINADA AO RETROPROJETOR DO ESPA€O DAARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/06/2004 | 26.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2004 | 438.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE, CCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2004 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NA-TAL, NOS DIAS 16 E 17.06.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2004 | 748.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2004 | 1379.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0038607 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2004 | 287.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2004 | 1715.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001326 E 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2004 | 38.28 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N7 035076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2004 | 14040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/06/2004 | 40184.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO PSF ( MEDICOS E ODONTOLOGOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2004 | 8800.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2004 | 9800.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2004 | 107.76 | 00005217540893 | CLOVIS MAURICIO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMO 8070, PARA UMA VIAGEM TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA EM MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2004 | 400.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DA UL-TIMA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF, REFERENTE AO MESDE JUNO/2004, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DOPROGRAMA DE FORMA€AO DOS PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/06/2004 | 240.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA E TRANSPORTEDE AREIA E COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2004 | 300.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000355 E 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2004 | 177.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CRATUCHOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2004 | 980.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTENCµO EM EQUIPMANETOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2004 | 6341.03 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€OA DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2004 | 434.00 | 01518579000141 | JORNAL DA UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 068404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2004 | 400.68 | 00080479782415 | REGINALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NAELABORA€AO DO PROJETO ELETRICO DO NUCLEO DE PRODU-€AO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2004 | 122.40 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADOS AO NUCLEO DE PRODU€AO DE ALI- MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2004 | 1400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2004 | 17.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2004 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2004 | 76.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - SAUDE III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2004 | 1261.35 | 99999999999999 | ANTONIETA PEREIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DOS VACINADORES E COORDENA€AO DA CAMPANHA DE MULTIVACINA€AO/INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2004 | 780.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2004 | 9.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2004 | 855.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2004 | 570.32 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 036976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2004 | 746.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000662 E 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2004 | 110.26 | 05146977000135 | MOTOSERV-EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO LOTADA NO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/06/2004 | 2813.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/06/2004 | 797.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2004 | 196.91 | 00099626667400 | WALESKA CUNHA H. BERNARDO-ARREMATE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 04 CAPAS E 04 CAL€AS DE BRIM DESTINADAS AO PESSOAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2004 | 66.10 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOLAS PLASTICAS DESTIANDAS A COLOCA€AO DA MEREN-DA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO EM ESCOLAS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2004 | 10.41 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICI-AIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2004 | 4006.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2004 | 2500.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2004 | 60.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO DE LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA MAQUINA DE ESCREVER DO GRUPO ABEL DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2004 | 250.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE UMA PLACA DE ALUMINIO COM PEDRA DE MARMORE DOADA AOS ALUNOS CONCLUINTES DO LOGOS II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2004 | 0.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2004 | 45.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2004 | 20.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLCOMANETO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21.05.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2004 | 375.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS PSF,SMS 1P,2P,3P,4P, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2004 | 357.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2004 | 202.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2004 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CHA DA PIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/06/2004 | 1734.15 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2004 | 154.72 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARAPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EMPARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2004 | 2779.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2004 | 7350.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2004 | 7891.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/06/2004 | 44.24 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE DE CEPILHO E MUQUEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/06/2004 | 1198.27 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/06/2004 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SUDEMA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2004 | 149.75 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2004 | 948.98 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2004 | 1162.80 | 00041589220463 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA AO MUNICIPIO DE AREIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2004 | 11623.77 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/06/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA DUARTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM TERRENO NA LOCALIDADE LAGOA DE BARROS, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2004 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GM MARCAS E PATENTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERENOVA€AO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO INPI DAS MAR- CAS BREGAREIA E MICAREIA, DURANTE 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2004 | 15.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA IN- FRA-ESTRURURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 002027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2004 | 360.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE18 PARES DE BORRACHA DESTINADAS AO PESSOAL DA LIM-PEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2004 | 40.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N7002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2004 | 40.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2004 | 35.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2004 | 50.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2004 | 370.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE E BANDAS QUE PARTI-CIPARAM DAS FESTIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DEN§0387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2004 | 51.80 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2004 | 214.80 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OA AVULSA N§002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2004 | 3347.39 | 01727280000105 | JOSMED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0029706 E0029707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2004 | 860.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2004 | 2200.00 | 00061638005400 | SILVIA CESAR DE FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2004 | 820.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000659,00660E 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2004 | 31.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DOS SERVIDORES DO PSF, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2004 | 194.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE TALOES DE COBRAN€A PARA FEIRA LIVRE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2004 | 819.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CUSTAS, REFERENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIA€AO DETERRENO PARA O LIXAO, CONFORME TALAO DE RECIBO N§0451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2004 | 330.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 514387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2004 | 1252.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§013468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2004 | 554.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 006817E 006818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2004 | 200.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO EPSSOA NOS DIAS 28 E 30.06.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO JUNTO ASETRAS E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2004 | 10294.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2004 | 3419.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2004 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS PARA LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL DE N7 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2004 | 28612.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2004 | 360.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PAVILHAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 016644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2004 | 100.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBALOES DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2004 | 780.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOSFESTEJOS JUNINOS, DURANTE APRESENTA€OES DE QUADRI-LHAS JUNINAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2004 | 2474.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2004 | 1450.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTIANDOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2004 | 3018.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTIANDOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS COMOMUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZ, NO CURSO DO EMS DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2004 | 517.14 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SANTA MARIA, NO PERIODO DE 01 A 18.06.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2004 | 485.46 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMO 5916, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COSTAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA,PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 18.06.2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2004 | 360.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MHZ 9845, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA/CEPI-LHO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPI- LHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 18.06.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2004 | 1000.08 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/ LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDE CEPILHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 18.06.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2004 | 678.78 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CHA DO JARDIM/TABU- LEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 18.062004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2004 | 129.24 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 3863, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE PONTE DE PEDRA PARA LAGOA DE BARO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA NO PERIODO DE 01 A 18.06.2004, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2004 | 711.18 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO BENTO/CEPILHO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA, NOPERIODO DE 01 A 18.06.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2004 | 400.68 | 00005140507480 | ADENILDA APOLINARIO LEAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALUGUEL DE VESTIDOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DASESCOLAS JULIA VERONICA, JOSE RODRIGUES, CHA DA PIASANTANA E QUADRILHA RAIO DE SOL DO BAIRRO JUSSARA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2004 | 225.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2004 | 94884.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2004 | 67005.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I, II,VIII,IX, X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2004 | 4230.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2004 | 8518.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA€AO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFOR-ME CONVENIO PMA/SEC. EDUCA€AO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2004 | 57.24 | 00011018364404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2004 | 1297.32 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBIRGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2004 | 4679.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2004 | 426.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§001118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2004 | 8070.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2004 | 996.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2004 | 11169.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2004 | 6202.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2004 | 2443.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2004 | 528.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNW 2410, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2004 | 504.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA POLICIAIS CIVIS EMILITARES, QUANDO DAS DILIGENCIAS NA CIDADE DE A-REIA, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO PREFEITO I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. 4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2004 | 11087.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJUNHOP/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2004 | 2152.55 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2004 | 423.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGAMENTO SERVIDOR DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2004 | 910.08 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENA€OES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§002037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2004 | 70.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO DE LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2004 | 10.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2004 | 314.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2004 | 1108.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2004 | 4140.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SEMESTRAL DE 2004 DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS LJW 7108, PARA TRANS-PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNH 2644, PARA TRANS-PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNS 0802, PARA TRANS-PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCALSERVI€O AVULSA N§ 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2004 | 4119.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2004 | 3216.12 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§087816 E 087817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2004 | 3225.26 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§087814 E 087815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2004 | 4258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 513278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2004 | 166.17 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002814, 002815 E02816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2004 | 725.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2004 | 125.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2004 | 67186.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE I,A,IA E C, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2004 | 0.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000602 E NE. 001566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2004 | 495.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2004 | 1670.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2004 | 942.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2004 | 1127.70 | 99999999999999 | ANTONIETA PEREIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES E COORDENA€AO DA CAMPANHA DE MUL- TIVACINA€AO/PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE A-NALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2004 | 2184.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2004 | 643.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA PARA MANUTEN€AO DA CONTA 2127-X, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2004 | 15.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2004 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 01.07.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2004 | 69.27 | 02322271000199 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 9975-1726 (MAIO E JUNHO) E9971-208 (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2004 | 1126.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2004 | 300.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 05,06 E 07.07.2004, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SUPERINTENDEN-CIA DO INSS E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2004 | 132.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2004 | 5.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROVENIENTES DE CUSTAS CARTORIAIS, CONFORME TALAO DERECIBO N§ 1579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2004 | 1120.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02,05,06 E 07.07.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PALACIO DO GOVERNO, SECRETARIA DE SERVI€OS SOCIAIS E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2004 | 230.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2004 | 592.30 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00125, 000127 E00128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2004 | 1098.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/07/2004 | 1649.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001348 E001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/07/2004 | 1564.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002135,002136,002137, 002138,002139 E 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/07/2004 | 156.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/07/2004 | 2000.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/07/2004 | 860.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOPITAL MUNICIPAL DEAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/07/2004 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/07/2004 | 32.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/07/2004 | 400.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/07/2004 | 11.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/07/2004 | 661.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MAQUINA COPIADO-RA XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/07/2004 | 1297.32 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/07/2004 | 221.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFABRICA€AO DE MATERIAIS DE LIMEPZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA N§ 002039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/07/2004 | 3000.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2004 | 42.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE TRILHAS E LAJOTAS DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2004 | 132.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE TIJOLOS E COMBOGOS DESTINADOS AO GRU-PO ESCOLAR DE PINDOBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2004 | 40.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE COMBOGOS DESTINADOS AO MATADOURO PU- BLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2004 | 22.50 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE TRILHAS CO LAJOTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA N§ 002055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2004 | 280.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE CANALETAS E LAJES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS A-VULSA N§ 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2004 | 3.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SCRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2004 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§ 008492 E 008493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/07/2004 | 944.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2004 | 1511.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001841 E 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/07/2004 | 909.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2004 | 41.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2004 | 5.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2004 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2004 | 429.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2004 | 2513.80 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2004 | 1298.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPLEMENTA€AO DA MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2004 | 228.64 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/07/2004 | 60.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM DESTINADA A COORDENADORA DA EDUCA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/07/2004 | 19925.66 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2004 | 14802.05 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2004 | 1800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2004 | 12302.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2004 | 80.14 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA DEN§ 002060.AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2004 | 14834.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2004 | 6252.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI-CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LANµMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2004 | 1771.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2004 | 80.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09.07.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2004 | 235.36 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2004, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2004 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/07/2004 | 86.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/07/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONTABILIDADE E ESPA€O DA ARTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/07/2004 | 44.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/07/2004 | 841.83 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2004 | 8.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/07/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO,1030PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/07/2004 | 57.28 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DE MATA LIMPA EUSINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/07/2004 | 105.24 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/07/2004 | 445.82 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2476,362-2075,362-2026 E362-0033, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2004 | 1801.64 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000031,000032,000033,000034,000035 E 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2004 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/07/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTALA- €AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/07/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DETEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELOLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DETRADI€OS FOLCLORICAS MOENDA DE ACORDO COM A LEI A-PROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2004 | 100.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/07/2004 | 524.74 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/07/2004 | 122.99 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE CRECHE DE MATA LIMPA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/07/2004 | 41.38 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/07/2004 | 937.02 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DO CONJUNTO MUTIRAO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/07/2004 | 23.19 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2004 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/07/2004 | 36.40 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2004 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/07/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON-FORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, CONFORME CONVENIO N§ 009/2003 EPROCESSO 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/07/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/07/2004 | 195.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/07/2004 | 5.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503.1083, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/07/2004 | 4279.36 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/07/2004 | 667.38 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198,503-1083,503-1086, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/07/2004 | 21.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/07/2004 | 698.71 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, DA SECRETARIA DE TURIS-MO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/07/2004 | 74.90 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/07/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2004 | 73.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROFORMA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2004 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A SECRETA- RIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/07/2004 | 230.59 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2004 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/07/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE- PE, NO DIA 13.07.2004, COM A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS NO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/07/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RNNO DIA 15.07.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/07/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20.07.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, SECRETARIA DE SAUDE, SETRAS, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/07/2004 | 3377.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01120, 01121,001122 E 01123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/07/2004 | 414.02 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/07/2004 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/07/2004 | 969.10 | 33781055001611 | FUNDA€AO OSWALDO CRUZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 138755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/07/2004 | 17889.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/07/2004 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/07/2004 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/07/2004 | 110.00 | 01106069000167 | J.P.PE€AS E ACESSORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2004 | 821.00 | 00000000000000 | SUDEMA-SUPER. DE ADMIN. E MEIO AMBIENTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALVARA DELICEN€A PARA IMPLANTA€AO DE UM ATERRO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/07/2004 | 130.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2004 | 969.83 | 00025138251449 | JOSE PEREIRA DA COSTA IRMAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY 6840, PARA TRANPORTE DE PI€ARRO,PARA RECUPERAR TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA AO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, BEM COMO NO TRECHO QUE LITA O DISTRI-TO DA USINA SANTA MARIA A GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, QUE E PORTADOR DE LEUCEMIANO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EM RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2004 | 20.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/07/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2004 | 380.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2004 | 1092.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FSICAL DE N§ 003317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/07/2004 | 10.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/07/2004 | 200.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/07/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/07/2004 | 816.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/07/2004 | 250.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/07/2004 | 635.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PE€AS E MOLAS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/07/2004 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PE€AS E MOLAS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 007743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/07/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2004 | 57.24 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL SERVI€O AVULSA N§002066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/07/2004 | 30.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/07/2004 | 30.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/07/2004 | 30.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/07/2004 | 10.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/07/2004 | 10.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2004 | 413.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/07/2004 | 40109.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/07/2004 | 54.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/07/2004 | 25.00 | 00042794811487 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ES-PERAN€ANO DIA 19.07.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/07/2004 | 25.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19.07.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AOJUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/07/2004 | 10.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/07/2004 | 140.39 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2004 | 14.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2004 | 11510.70 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2004 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2004 | 632.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2004 | 7.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2004 | 100.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20.07.2004, COM A FINALIDADE DE LE-VAR DOCUMENTA€AO NO AEROPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2004 | 130.93 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE COMUNICA€AO N§005491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2004 | 2231.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2004 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2004 | 770.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2004 | 375.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FSICAL DESERVI€OS N§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2004 | 1639.34 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2004 | 19.91 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2004 | 48.92 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2004 | 1257.17 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2004 | 124.56 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2004 | 914.92 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2004 | 20.18 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SUDEMA E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2004 | 980.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSEMA B. GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2004 | 4719.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAO DA HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0039858 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2004 | 72.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA CON-TA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/07/2004 | 2.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/07/2004 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2004 | 10.69 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/07/2004 | 580.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 008578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/07/2004 | 154.00 | 03978149000138 | MARCIO ELETRICIDADE E PREST. DE SERVI€OS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/07/2004 | 20.00 | 00855787000173 | FARMAVIDA II-MILENA MAGNANE BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2004 | 25.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PE€AS E MOLAS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§007746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/07/2004 | 211.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PE€AS E MOLAS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARAI DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/07/2004 | 57.24 | 00002523714450 | CARLOS ROQUE DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/07/2004 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/07/2004 | 8749.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/07/2004 | 12239.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/07/2004 | 91.43 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2004 | 113.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DERSTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/07/2004 | 640.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARMAC. DO EST.PARAIBA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/07/2004 | 243.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2004 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 29 E 30.07.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2004 | 12.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS AVULSA N§ 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2004 | 570.32 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0037526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2004 | 670.65 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00667 E 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2004 | 788.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00666 E 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2004 | 480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUMA MESA DE ESCRITORIO DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006446. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2004 | 13307.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OAO DO VEICULO DE PLACA CYQ 6532, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAOBENTO/CEPILHO PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALE VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2004 | 215.52 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OAO DO VEICULO DE PLACA MMQ 3863, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PONTEDE PEDRA PARA LOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OAO DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABU- LEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO MES DEJULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OAO DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OAO DO VEICULO DE PLACA MZG 1298, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DO PIA/ LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§002082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OAO DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA/CEPI-LHO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPI- LHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO 5916, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO ENGENHI CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COSTAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VI-CE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZNO CURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2004 | 550.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 513292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2004 | 4230.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2004 | 95291.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2004 | 66816.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2004 | 174.96 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2004 | 8070.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2004 | 426.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2004 | 9449.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2004 | 3226.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2004 | 4920.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2004 | 5231.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2004 | 2364.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001891 E 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2004 | 413.89 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS HEMOTERA[ICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 005215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2004 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2004 | 90.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO-VALTER P. DE OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 005287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNS 0802, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DA USINA SANTA MA-RIA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NOCURSO DO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL SERVI€OS AVULSA N§ 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DEO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE JU- LHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2004 | 800.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUSI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 513294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2004 | 300.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2004 | 4258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2004 | 66144.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2004 | 1085.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00041 E 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2004 | 80.10 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002826 E002827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2004 | 1303.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS BANCARIOS DE TARIFA SERVIDOR DESCONTADA DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2004. 02092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2004 | 6375.39 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2004 | 4314.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2004 | 1463.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2004 | 700.00 | 00097701858415 | STUDIO 7 - ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DA CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2004 | 11008.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2004 | 6.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2004 | 414.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2004 | 1582.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2004 | 360.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€AO ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2004 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DEJULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 069054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, NO CURSODO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2004 | 560.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2004 | 29186.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2004 | 1147.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2004 | 717.40 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO E REFRIGERANTE PARA POLICIAIS RODOVIARIOS ESTADUAIS QUE ESTIVERAM AUXI- LIANDO O TRANSITO DURANTE O PERIODO APOS O ARROMBAMENTO DA BARRAGEM DO CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2004 | 2324.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO E REFRIGERANTE PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIS, DURANTE O MES DE JULHO/2004EM FACE DO ESTADO DE EMERGENCIA EM QUE SE EN-CONTRAVA O MUNICIPIO DE AREIA,CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 002093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2004 | 240.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2004 | 2474.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2004 | 890.00 | 00097701858415 | STUDIO 7 - ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGENS DE MORADIAS E DA RUA DA LAMA COM FOTOGRAFIAS, PARA O PROJETO PSH, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2004 | 10397.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/08/2004 | 195.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/08/2004 | 5.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/08/2004 | 1190.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/08/2004 | 83.40 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/08/2004 | 1676.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002161, 002162002163 E 002164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/08/2004 | 951.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/08/2004 | 2030.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/08/2004 | 3000.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/08/2004 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/08/2004 | 1670.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2004 | 456.50 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2004 | 421.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 016171 E016172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2004 | 885.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2004 | 178.10 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESERVI€O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2004 | 334.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 007919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2004 | 1628.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001902 E 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2004 | 378.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2004 | 326.70 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2004 | 208.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2004 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2004 | 348.60 | 08815904000187 | ARMAZEM RODRIGUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 034636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/08/2004 | 45.79 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/08/2004 | 2432.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/08/2004 | 45.79 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/08/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLCOAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 05 E 06.08.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/08/2004 | 2220.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/08/2004 | 79.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/08/2004 | 468.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/08/2004 | 148.83 | 00002612050485 | CICERO NICOLAU DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA NA PISTA ENTRE A USINA SANTA MARIA E IM-PUEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/08/2004 | 1885.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001413E 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/08/2004 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/08/2004 | 1270.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSEMA B. GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/08/2004 | 1078.79 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/08/2004 | 540.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPNEUS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/08/2004 | 1297.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/08/2004 | 51.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2004 | 17796.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2004 | 506.88 | 08378184000130 | INDUFAL-IND. FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2004 | 1300.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 01148 E 01149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/08/2004 | 739.50 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000129 E 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/08/2004 | 2064.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/08/2004 | 177.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/08/2004 | 281.98 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CAR-TORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME RECIBO DE N§ 0609 E 1581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/08/2004 | 200.00 | 00259709000106 | REST.SELF-SERVICE/RAIMUNDA F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DESTINADAS AO PESSOAL QUE VIERAM TRA-TAR DE ASSUNSTOS RELATIVO AO FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHA€A E RAPADURA E O BREGAREIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/08/2004 | 597.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/08/2004 | 53.40 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VSCONCELOS & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI€O SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2004 | 28.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2004 | 135.42 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, USINA DE PRODU- €AO DE ALIMENTOS E CRECHE DO MUTIRAO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON- FORME CONVENIO N§ 0009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, PROCESSO N§ 1053/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2004 | 195.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIMADO COM A SECRETARIA DE JUS-TI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2004 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANAPAULA DIAS MACHADO QUE PRECISA VIAJAR ATE RECIFE, PARA FAZER REVISAO DA CIRURGIA DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2004 | 799.42 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2004 | 19.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198 E 503-1083, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2004 | 1248.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1086 (JULHO), 362-2198 (JU-LHO) E 503-1083 (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2004 | 72.72 | 00000000000000 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 9971-2089 (JUNHO E JULHO) E9975-1723 (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2004 | 45.76 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2004 | 10.85 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO E TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2004 | 18.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERNETE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2004 | 650.57 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2004 | 2330.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONTABILIDADE E SECRETARIA DE TURSIMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2004 | 211.01 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2004, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2004 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2004 | 739.36 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2004 | 8224.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2004 | 9664.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNETE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0087655856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2004 | 457.93 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE UMA GRADE DE FERRO PARA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2004 | 139.20 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2004 | 37.26 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA EUSINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2004 | 5.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFRENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2004 | 9.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2033, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2004 | 471.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2476(JUNHO),362-2075,3620033 E 362-2526(JULHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2004 | 435.44 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2004 | 503.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2004 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DAS RUAS AURELIO FIGUEIREDO, TRISTAO GRANGEIRO E RUA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2004 | 1800.00 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000043000044,000045,000046,000047,000048,000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, PA-RA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTA-LA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2004 | 30.00 | 00075370883491 | EDIMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2004 | 30.00 | 00075370883491 | EDIMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO QUE TRANSPORTA CARNE DO MA-TADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2004 | 1474.19 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BOMBAS D'AGUA DE MATA LIMPA EMUQUEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2004 | 8.57 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2004 | 23.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SONSUMO DAGUA REF.AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2004 | 90.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2004 | 23.06 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2004 | 14770.70 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2004 | 20011.27 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AOM REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2004 | 30.00 | 00075370883491 | EDIMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2004 | 100.00 | 00075370883491 | EDIMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2004 | 80.14 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2004 | 91.59 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2004 | 40.00 | 00075370883491 | EDIMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2004 | 837.66 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINOM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2004 | 121.84 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DE MATA LIMPA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2004 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA ESCOLAD DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2004 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2004 | 36.43 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SANO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI- €OES FOLCLORICAS MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APRO-VADA PELO LEGISLATIVO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2004 | 17168.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2004 | 138.60 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, CONFORME BILHETES DE SEGURO N§ 1076047 E1066048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2004 | 1168.01 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A EMISSAO DE POSSE DE TERRENOS INUNDADOS PELA BARRAGEM SAULO MAIA,CONFORME RECIBO N§ 0623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2004 | 2200.00 | 00061638005400 | SILVIA CESAR DE FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2004 | 230.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 007948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2004 | 140.74 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2004 | 110.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERAIS DE CONSUMO (MADEIRAS), DESTINADAS A SERVI€OS NA ESCOLA DE QUATI, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2004 | 222.91 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/08/2004 | 250.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE UMA PLACA DE ALUMINIO COM EPDRA DEMARMORE, DESTINADA AO PROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/08/2004 | 50.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 13.08.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E BANCO DONORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/08/2004 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARA-BIRA, NO DIA 13.08.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS BAN-CARIOS DESCONTADO NA CONTA 2127-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/08/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTEN€A JUDI-CIAL DE DESAPROPRIA€AO, CONFORME PROCESSO N§007.2004.000.424-9, EM FAVOR DE DIOGENES MORAIS MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/08/2004 | 60.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANBUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/08/2004 | 411.90 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 01135E 01136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/08/2004 | 620.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/08/2004 | 270.00 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 035834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/08/2004 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/08/2004 | 40.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA S.BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 13.08.2004, COM A FINALIDADE DE PE-GAR IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/08/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/08/2004 | 260.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBS-TITUI€AO DA SERVIDORA MARINEZ ALBINO DOS SANTOS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/08/2004 | 197.60 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/08/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/08/2004 | 100.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE VIERAM PARA COLA€AO DE GRAU DO CURSO DE PROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/08/2004 | 40.85 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/08/2004 | 1128.65 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/08/2004 | 90.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/08/2004 | 585.00 | 00099626667400 | WALESKA CUNHA H. BERNARDO-ARREMATE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE BLUSAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/08/2004 | 0.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2004 | 0.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/08/2004 | 514.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/08/2004 | 20.14 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SU-DEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/08/2004 | 969.22 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/08/2004 | 139.81 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/08/2004 | 3.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/08/2004 | 914.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000676 E 00678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/08/2004 | 732.05 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000677 E 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/08/2004 | 21.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/08/2004 | 610.71 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/08/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/08/2004 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/08/2004 | 300.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA E TRANSPORTEDE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/08/2004 | 228.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2004 | 256.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2004 | 95.00 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS CARROS COLETO-RES DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/08/2004 | 200.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVIDAO E COLOCA€AO DE GAS R 22 NA UNIDADE DE RE- FRIGERA€AO DA VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLCOAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIS 18 E 19.08.2004, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/08/2004 | 1.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2004 | 47129.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, PSF I E PSF ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2004 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/08/2004 | 16510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2004 | 150.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/08/2004 | 300.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO GERAL E TROCA DE PE€AS DA BOMBA QUE CO-LOCA AGUA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2004 | 57.24 | 00095298835449 | JOSE ANTONIO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM MATERIAIS DA CRECHE DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/08/2004 | 150.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVIDAO E MONTAGEM DA BOMBA D'AGUA DO GRUPO ESCO- LAR DO DISTRITO DE SANTA MARIA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2004 | 250.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTNE€AO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/08/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARADESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AONAAC, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/08/2004 | 102.98 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS CARROS COLETO-RES DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2004 | 25.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DOVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 013449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2004 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2004 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2004 | 108.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2004 | 262.50 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2004 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2004 | 2779.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2004 | 500.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2004 | 787.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2004 | 100.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA, NO DIA 23.08.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2004 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/08/2004 | 150.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/08/2004 | 40.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2004 | 120.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/08/2004 | 4994.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DO HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0040882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/08/2004 | 2700.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DA SE- CRETARIA DE SAUDEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01144,001146 E 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/08/2004 | 1665.73 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DESAUDE, REFERNETE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/08/2004 | 405.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§00634 E 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/08/2004 | 163.00 | 10951564000163 | AUTO PE€AS DANIEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/08/2004 | 1725.14 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/08/2004 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/08/2004 | 1078.79 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2004 | 125.93 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/08/2004 | 40.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/08/2004 | 2640.00 | 06162337000181 | N R COM.E DIST.DE PNEUS E PE€AS P/VEICUL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADOS A VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/08/2004 | 114.48 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA DIRE€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2004 | 58276.30 | 41366097000138 | ATP-ASSESSORIA TEC.E PEDAGOGICA S/C LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO NA REALIZA€AODE DIAGNOSTICO SOCIO-EDUCATIVO DA REALIDADE DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2004 | 40953.70 | 02047275000106 | MEMORY INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFORMA€AO CONTINUADA DOS PROFESSORS DA EDUCA€AO DEJOVENS E ADULTOS, EM CONFORMIDADE A POLITICA NACIONAL DA EJA E O ART. 37 DA LEI 9.394/96, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2004 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/08/2004 | 137.38 | 00036375586453 | FRANCISCO ANTONIO F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2004 | 4984.62 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A EMISSAO DE POSSE DE TERRENOS I-NUNDADOS PELA BARRAGEM SAULO MAIA, CONFORME RECIBON§ 0622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2004 | 96.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2004 | 3125.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLU€AO DOCONVENIO 997/2001, REFERENTE A CONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/08/2004 | 6128.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/08/2004 | 10787.75 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/08/2004 | 30.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM UM PROJETOR DA SECRETARIA DE TURISMOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2004 | 1560.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/08/2004 | 60.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/08/2004 | 643.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/08/2004 | 500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 24,25,26,27 E 30.08.2004, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AOJUNTO A CAGEPA, SAELPA, TRIBUNAL DA JUSTI€A E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/08/2004 | 5.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/08/2004 | 16156.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/08/2004 | 430.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/08/2004 | 150.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOT FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/08/2004 | 4.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/08/2004 | 400.00 | 41135716000183 | FACHO/FILIPE ANTONIO M.BARACHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/08/2004 | 170.00 | 00005844535405 | ANTONIO GIVANILDO SANTOS DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 25 TROFEUS DE MADEIRA DESTINADOS A CORRIDA NO DIA DOS PAIS, REALIZADA DO DISTRITO DE SANTA MARIA A AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/08/2004 | 540.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HSPITALARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/08/2004 | 290.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/08/2004 | 1000.50 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/08/2004 | 320.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANPORTE DE CARRADASDE AREIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2004 | 480.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.ECOM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO (SACOS PLASTICOS), DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 006084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2004 | 1800.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS - ME | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FOLDERS DESTINADOS A DIVULGA€AO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2004 | 1950.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2004 | 13201.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2004 | 250.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2004 | 625.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2004 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2004 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2004 | 359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2004 | 623.02 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0037939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2004 | 80.00 | 10771996000192 | POLICENDIO -COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERECARGA DOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 4132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2004 | 200.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2004 | 910.00 | 99999999999999 | ANTONIETA PEREIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES E COORDENA€AO DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO/TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2004 | 1127.70 | 99999999999999 | ANTONIETA PEREIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES E COORDENA€AO DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO/PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MONICA SILVANA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 27,30 E 31.08.2004, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2004 | 548.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2004 | 100.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAL DESTINADOS A PINTURA DO MEIO-FIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 006849 E 006851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO CUR-SO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2004 | 400.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 06,11, 17 E 25.08.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2004 | 5552.28 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2004 | 858.01 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI- CIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2004 | 1937.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABEIS E ADMINISTRATIVO, NO CURSO DO MES DE AGOSTO2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO CURSO DOMES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 002131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2004 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2004 | 660.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2004 | 154.55 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DOSSERVI€OS DE ESGOTO NA RUA PROF. ABEL DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2004 | 72.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, NO CURSODO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2004 | 28470.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2004 | 60100.00 | 02135177000120 | CESAN-CONST.E EMPREEND.STO ANTONIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DE 13 MODULOS SANITARIOS, CONFORME CON-TRATO N§ 001/2004, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SER-VI€O N§ 000178. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2004 | 2674.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2004 | 2895.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2004 | 10194.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2004 | 263.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PENSAO DA SER-VIDORA LUCIA MARGARIA DA SILVA LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2004 | 4140.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2004 | 375.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVIDORES DESCONTADO EM CONTA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RE-CIFE-PE, NO DIA 20.08.2004, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PESQUISA DE PRE€OS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2004 | 300.00 | 00049770080497 | ANTONIO ROBERTO PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 26,27 E 30.08.2004, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, SEMARE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE E GABINETE I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2004 | 1830.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONVENIO COM A JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2004 | 2.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2004 | 10762.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2004 | 6.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2004 | 879.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2004 | 1024.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2004 | 1032.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2004 | 457.69 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002833, 002834002835 E 002763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2004 | 4258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2004 | 41.20 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2004 | 3670.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNS 0802, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N§ 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE AGOS-TO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2004 | 65924.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,I,IA E II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2004 | 1313.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000043, 000044 E000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2004 | 5091.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2004 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2004 | 1160.90 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000364 E000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS CYQ 6532 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO/CEPILHO/PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATI, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DESANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA MMQ 2288 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATALIMPA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA/CEPILHO, PARA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO, NO CURSO DOMES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO 5916, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COS-TAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA, PARA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON FELINTOMILANEZ, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2004 | 4246.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2004 | 95179.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2004 | 68002.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2004 | 215.52 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES MMQ 3863 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 3863, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PONTE DE PEDRA, PARA ALOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA MZG 1298 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO EVICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2004 | 2752.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2004 | 12604.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2004 | 105.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TEREZA NEUMA PEIXE DA CUNHA CASTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2004 | 39.02 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULDA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2004 | 85.00 | 70097555000189 | MARIA DOS S. OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2004 | 6967.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2004 | 426.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2004 | 5984.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2004 | 4272.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2004 | 135.00 | 41212192000187 | AUTO PE€AS ROCHA/MARIVALDO A. DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2004 | 9.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2004 | 281.39 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2004 | 452.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2004 | 1368.80 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MEREN-DA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2004 | 2733.46 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 092981 E092982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2004 | 1103.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2004 | 468.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2004 | 1007.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2004 | 400.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2004 | 737.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 008016 E008017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2004 | 5783.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001978, 001981, 001983 E 001984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DESCONTADA EM CONTA - 2127-X, PARA MANUTEN€AO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2004 | 741.70 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS PARA DOA€AO, CONFORME SENTEN€A JUDI- CIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01310 E 01312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2004 | 980.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2004 | 681.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2004 | 1100.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002169,002170 E 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2004 | 696.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002172 E 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2004 | 200.00 | 08813164000140 | OLACANT IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUM BOMBO DESTINADO AO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBROCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2004 | 98.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2004 | 317.65 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPDEITNE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2004 | 378.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2004 | 1564.90 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2004 | 230.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2004 | 525.50 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON-MARIA DO CARMO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2004 | 221.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPETIDORA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 2159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2004 | 210.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NACONFEC€AO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2004 | 310.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/09/2004 | 350.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERENOVA€AO DE PNEUS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§24402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2004 | 1250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2004 | 3500.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2004 | 5232.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2004 | 2050.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2004 | 1594.40 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2004 | 170.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2004 | 1110.00 | 00016024397453 | JOSE FERNANDO DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTIANDAS AO PESSOALQUE TRABALHOU NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE DAOACESSOA RIACHO DE FACA, ALMECEGA, RIO BRANCO ATE ODISTRITO DE SANTA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/09/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0089000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2004 | 659.92 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2004 | 510.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003580 E003581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/09/2004 | 621.20 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000133, 000134 E000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2004 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SEMESTRAL DE 2004 DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/09/2004 | 409.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO E REFRIGERANTES DESTINADOS AO REFOR€O POLICIAL, SOLICITADO PELO JUIZ ELEITORAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/09/2004 | 1320.50 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ALIMENTA€AO DESTINADA AOS POLICIAIS E DELEGADO RE-QUISITADOS PELA JUSTI€A PARA GARANTIA DA ORDEM PU-BLICA NA CIDADE DE AREIA, EM VIRTUDE DOS ACONTECI-MENTOS VIVIDOS PELA POPULA€AO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/09/2004 | 50.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 06.09.2004, PARA RESOLVER ASSUN- TOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, INSS E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/09/2004 | 2300.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 547604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/09/2004 | 1937.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/09/2004 | 85.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/09/2004 | 660.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 547602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/09/2004 | 504.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 547603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/09/2004 | 36.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA DESFILE DO DIA 7 DE SE- TEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/09/2004 | 5.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/09/2004 | 171.73 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO PARA RENIAO NO SEBRAE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/09/2004 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/09/2004 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/09/2004 | 40.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/09/2004 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/09/2004 | 8.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/09/2004 | 30.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/09/2004 | 286.20 | 00004138424440 | DENIS DOS SANTOS VERAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 GRADE E 01 PORTAO DE FERRO PARA SECRETARIA DE SAUED, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA DE N§ 002151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/09/2004 | 45.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE NORMANDO DE SOUZA CRUZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/09/2004 | 112.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/09/2004 | 592.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 016416 E016417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/09/2004 | 32.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/09/2004 | 79.80 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000076 E000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/09/2004 | 745.35 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DAS ESCOLAS E BANDAS MARCIAIS QUE DESFILARAM NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/09/2004 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/09/2004 | 60.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2004 | 420.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/09/2004 | 150.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/09/2004 | 1410.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2004 | 195.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A, CON-FORME CONVENIO N§ 009/2003 COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€AO DO ESTADO E PROCESSO 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2004 | 31.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2004 | 71.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2004 | 10.48 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2004 | 220.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2004 | 24.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2004 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2004 | 12518.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2004 | 1035.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO E RECLAMA€AO TRABA- LHISTA N§ 00494.1997.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2004 | 1737.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONTABILIDADE E ESPA€O DA ARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2004 | 287.04 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2004 | 730.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2004 | 100.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 10.09.2004, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2004 | 11.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-0033 DO PSF DE CEPILHO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2004 | 122.88 | 05146977000135 | MOTOSERV-EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2004 | 514.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2004 | 2200.00 | 00061638005400 | SILVIA CESAR DE FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO CURSO DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2004 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 7 DE SETEM- BROE RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2004 | 1339.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001437 E 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/09/2004 | 725.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/09/2004 | 527.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HSPITALARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/09/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MONICA SILVANA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA NOSDIAS 14,15 E 16.09.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/09/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTALA- €AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2004 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA NOSDIAS 14,15 E 16.09.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, JUNTO A ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/09/2004 | 150.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONTABILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/09/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/09/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2004 | 2854.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIJRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/09/2004 | 1160.52 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/09/2004 | 168.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/09/2004 | 68.68 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/09/2004 | 6.19 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DE SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/09/2004 | 2274.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0130301304 E 01305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/09/2004 | 403.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0041986 E 041622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/09/2004 | 4990.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/09/2004 | 110.35 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO,7DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/09/2004 | 91.73 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/09/2004 | 200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/09/2004 | 17.60 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/09/2004 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMUNIDADE SOLI-DARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/09/2004 | 872.50 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/09/2004 | 1530.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/09/2004 | 55.72 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DO MUTIRAO, REFERENTE AOMES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/09/2004 | 34.35 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/09/2004 | 206.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/09/2004 | 432.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEVASSOUROES E VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 547319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/09/2004 | 186.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000369E 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/09/2004 | 114.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/09/2004 | 399.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/09/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/09/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/09/2004 | 114.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€AO REGIS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/09/2004 | 200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 16 E 17.09.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/09/2004 | 10.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/09/2004 | 487.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/09/2004 | 346.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/09/2004 | 726.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/09/2004 | 63.74 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/09/2004 | 461.03 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-0033 (JULHO), 362-2075 (A- GOSTO), 362--2526 (AGOSTO), 362-2476 (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/09/2004 | 1800.00 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000050, 000058,000059,000060 E 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/09/2004 | 186.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/09/2004 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/09/2004 | 135.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADA A ESCOLA DE TAUA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/09/2004 | 1168.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198(AGOSTO),503-1086(JULHO503-1085 (JULHO), 503-1083(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/09/2004 | 498.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073 DA SECRETARIA DE TURISMOREFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/09/2004 | 300.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO BREGAREIA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/09/2004 | 801.38 | 00071461353491 | ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DORO€O DO MATO DA RUA DA JUSSARA E PASSARELA ANTONIOMARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/09/2004 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/09/2004 | 413.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/09/2004 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€A PARA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DE MUQUEM,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/09/2004 | 8980.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/09/2004 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS-2P E SMS-PSF V, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/09/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/09/2004 | 2367.21 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§093828093829 E 093830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/09/2004 | 1153.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/09/2004 | 56.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2004 | 100.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 21.09.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AO TRIBU-NAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/09/2004 | 6.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/09/2004 | 2526.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 0002761/01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA MARINEZ ALBINO DOS SANTOS DOPSF DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2004 | 448.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2004 | 35.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2004 | 7500.00 | 00397478000105 | A€O FORTE IND. E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DE PALCO MED. 12,00 X 10,00, COM TRES TOR-RES DE DELET E RAUSEMIX, PARA O EVENTO BREGARIEIA,DO DIA 24 A 26.09.2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/09/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARADESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, QUE E PORTADOR DE LEUCEMIA E PRECISA FAZER TRATAMENTO NO NAACEM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/09/2004 | 3743.32 | 08843500000105 | CACTUS VIDEO TURISMO PROMO€OES E VENDAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DO CANTOR NATAN ROSSI E BANDA, NO VIIBREGAREIA, NO DIA 24.09.2004, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/09/2004 | 6000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O EVENTO BREGAREIA, NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/09/2004 | 702.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0042304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/09/2004 | 576.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND. FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2004 | 474.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 008109 E008126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/09/2004 | 0.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/09/2004 | 7040.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE, CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS COMUNITARIAS E CARRADAS DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/09/2004 | 390.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO DES-FILE NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/09/2004 | 700.00 | 00057201587404 | SUELY REGINA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DA SILVA, 401, PARAA EQUIPE DA IMPRENSA, NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/09/2004 | 89.98 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO BREGARE-IA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/09/2004 | 400.00 | 00067394868400 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO VIII BREGAREIA, NOS DIAS 24,25 E26.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/09/2004 | 1690.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DO SHOW DE ROBERTO ALEXAN- DRE, NO DIA 26.09.2004, A PARTIR DAS 21:00 HORAS, DURANTE O XIII BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/09/2004 | 17750.00 | 00049737201434 | LINDIOVAN TADEU BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESONORIZA€AO, TORRES DE DELAY E ILUMINA€AO DO EVEN-TO BREGAREIA EM AREIA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DO SHOW DE MARCOS ADRIANO, NO DIA 24.09.2004, DURANTE O VIII BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/09/2004 | 1840.87 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DO SHOW DE LUIS & LEAL, NODIA 25.09.2004, A PARTIR DAS 02:00 HORAS, DURANTE 0 VIII BREGAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/09/2004 | 171.73 | 00006515071469 | JOSE GILVANILDO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA NA BARRCA "CENTRO DE APOIO A INFORMA€AO DO CORNO", NAS FESTIVIDADES DO VIII BREGAREIA, NOS DIAS 24, 25 E 26.09.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/09/2004 | 1250.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEREFLETORES DESTINADOS AO EVENTO BREGAREIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0017348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2004 | 200.00 | 00097701858415 | STUDIO 7 - ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/09/2004 | 2209.64 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA NAS FESTIVIDADES DO VIII BREGAREIANOS DIAS 24,25 E 26.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/09/2004 | 2240.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE E CAR-RADAS DE DETRITOS DE FOSSAS COMUNITARIAS DE RUASDA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/09/2004 | 3.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/09/2004 | 940.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VI-GILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N§ 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/09/2004 | 208.50 | 03259614000180 | MULTGAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEOXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/09/2004 | 18.44 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/09/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2004 | 17175.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADA EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON FELINTOMILANEZ, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2004 | 215.52 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES MMQ 3863 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 3883, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PONTE DE PEDRA PARA ALOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, NO CUR-SO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA MZG 1298 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MZQ 1298 PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CEPILHO/CHA DA PIA/LA-GOA DE BARRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE SETEM-BRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS CYQ 6532 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO/CEPILHO PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE- VERSA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA MMQ 2288 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DO JARDIM/TABULEI-RO/MUQUEM/MATA LIMPA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE GRUTA DE COBRA/CEPILHOPARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMO 5916, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO ENGENHO CIPO/VACA BRA-VA/CHA DAS COSTAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2004 | 336.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 547621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2004 | 284.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000377 E000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/BARRA DO QUATIPARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DESANTA MARIA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2004 | 4264.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA DE BANDA DE MUSICA SERVI-€OS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2004 | 94892.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2004 | 67972.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X E EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2004 | 552.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2004 | 224.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE CRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2004 | 151.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ROSILENE ANDRADE DE LIMA, ED.VI-PROF.C, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2004 | 469.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2004 | 7554.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2004 | 6989.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2004 | 2199.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2004 | 1576.50 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO CONFORME ACORDO JUDICIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N§ 001324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2004 | 1076.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CILA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2004 | 240.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO E RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 00091.1995.018.13.000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2004 | 670.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SERVIDOR DESCONTADO EM CONTA 6865-9, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2004 | 4072.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS BAN-CARIOS DE TARIFA DESCONTADA EM CONTA, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2004 | 10046.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2004 | 6133.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2004 | 467.64 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES, DESTINADAS ASECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2004 | 4145.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP. CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2004 | 283.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2004 | 10672.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E ADMINISTRA-€AO I,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2004 | 6.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2004 | 1874.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2004 | 3482.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2004 | 81.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS, CONFORME TALAO DE RECIBO N§ 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2004 | 100.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 30.09.2004, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2004 | 1639.70 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AE- REAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CLAUSU-LA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2004 | 48.28 | 02322271000199 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 9975-1723, 9971-2089, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2004 | 45.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2288, REFRENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2004 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRA- €AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2004 | 382.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2004 | 20.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 SACO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2004 | 61.54 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNS 0802, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NOCURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNH 2844, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2004 | 11100.00 | 99999999999999 | ALUSKA DANNYELLI SOUTO E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PSF REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE JULHO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2004 | 18.00 | 24494858000118 | FARMACIA SAO JOSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2004 | 14400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 547626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2004 | 4258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2004 | 5705.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2004 | 1974.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVI€O N§ 000047,000048 E 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2004 | 523.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2004 | 2797.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0042420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2004 | 21320.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2004 | 65280.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,I,IA E SAUDE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2004 | 1052.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000684, 000686 E000687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2004 | 954.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000685 E 000688.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2004 | 1280.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOS- TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2004 | 46629.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF I - SAUDE III, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2004 | 2034.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA N§ 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2004 | 4618.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2004 | 420.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006864E 006865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2004 | 28696.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2004 | 8645.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2004 | 500.00 | 00001837166471 | SEVERINA FELIX DE BRITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. FELIX ANTONIO, 533, DESTINADA AO PESSOAL DO SOM NO VIII BREGAREIA, NOSDIAS 24,25 E 26.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2004 | 168.50 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM DOS CANTORES FERNANDO MENDES E JORGE MARCOS L. PALMEIRA, QUE VIERAM SE APRESENTAR NOVIII BREGAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§067913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2004 | 648.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO VIII BRAGAREIA, NOS DIAS24, 25 E 26.09.2004, CONFORME NOTA FSICAL DE N§000376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2004 | 697.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO CAMARIM NO VIII BRAGAREIA, NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2004 | 1884.20 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOSPOLICIAIS QUE TRABALARAM NO VIII BREGAREIA, NOSDIAS 24,25 E 26.09.2004,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000372,000373 E 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2004 | 3510.00 | 00005854352435 | CESAR RODRIGO SILVESTRE F. DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESEGURAN€A DE PESSOAS, CAMAROTES, CAMARIM E TODA AAREA FISICA COM 30 HOMENS, DURANTE O EVENTO BREGA-REIA, NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004, A PARTIR DAS17:00 E TERMINO AS 05:00 HORAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2004 | 4030.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESEGURAN€A DE PESSOAS, CAMAROTES, CAMARIM E TODA AAREA FISICA COM 40 HOMENS, DURANTE O EVENTO BREGA-REIA, NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004, A PARTIR DAS17:00 E TERMINO AS 05:00 HORAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2004 | 5976.84 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA SO BREGA, NOS DIAS24,25 E 26.09.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA N§ 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2004 | 2500.00 | 12671186000190 | LIFFE IND.E COM.METAL.CONTRU€AO E COM.LT | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DE CAMAROTE PARA AS FESTIVIDADES DO VIII BREGAREIA NOS DIAS 24,25 E 26.09.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2004 | 4694.25 | 00497957000195 | FLY NET TURISMO CAMBIO E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AE-REAS DESTINADAS AOS CANTORES QUE VIERAM SE APRESENTAR NO VIII BREGAREIA, CONFORME N§ DE FATURA 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIADE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§005636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2004 | 59430.00 | 00007693290710 | OZEAS CARLOS ANDRE ALMEIDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE 06 SHOWS COM OS ARTISTAS GILLIARD,FERNANDO MENDES, CARLOS ANDRE, NILTON CESAR, LEO- NARDO E AUSUSTO CESAR, DURANTE O EVENTO BREGAREIA NA CIDADE DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2004 | 2401.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2004 | 800.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DI- VULGA€AO DO VIII BREGAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2004 | 1538.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DA CACHACA E DA RAPADURA - BREGAREIA -NOS DIAS 24,25,26E 27 DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2004 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO FESTIVAL DA CACHACA E DA RAPADURA - BREGAREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2004 | 11520.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2004 | 58.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI€O SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2004 | 480.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.ECOM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2004 | 1450.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2004 | 632.70 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJERIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000136,00137 E000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2004 | 1533.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002056 E002057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2004 | 5.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/10/2004 | 955.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/10/2004 | 800.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2004 | 2153.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/10/2004 | 114.48 | 00036516333491 | DELZO RIBEIRO DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DOS FORMULARIOS DO IPTU/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2004 | 6.55 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/10/2004 | 300.00 | 00006763340400 | ANTONIO JOSE CANDIDO DA CUNHA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA, NOS DIAS 05,06 E 13.10.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/10/2004 | 400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 3907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/10/2004 | 570.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE LIXO EENTULHOS DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/10/2004 | 210.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/10/2004 | 930.23 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERO€O DOS MATOS DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/10/2004 | 50.00 | 00004138424440 | DENIS DOS SANTOS VERAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMAO-DE-OBRA DE 01 PORTAO DE FERRO PARA A DELEGACIADE POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2004 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 006043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/10/2004 | 200.35 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFORC€AO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO CAMAROTE OFICIAL DO VIII BREGAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/10/2004 | 556.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESALGADINHOS DESTINADOS AO BREAGREIA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/10/2004 | 1770.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DA POLICIA CI-VIL, DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO, NO EVENTO BREGA- REIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/10/2004 | 1780.50 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DA MONTAGEM DELUZ, PALCO E SOM DE 20 A 27 DE SETEMBRO, NO EVENTOBREGAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/10/2004 | 400.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA, NOS DIAS 05,06,11E 12.10.2004,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SETRAS E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/10/2004 | 55.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3399, PARA TRANSPORTE DE UMA PA-CIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/10/2004 | 300.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA-MXT-3951 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT 3951, PARA TRANSPORTE DE CARRA- DAS D'AGUA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/10/2004 | 1758.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO E DORMIDA PARA OS POLICIAIS QUE TRABA-LHARAM NAS ELEI€OES, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/10/2004 | 6371.41 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS, REFEREN-TE AO MES 01/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/10/2004 | 1235.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002205, 002207002209 E 002210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/10/2004 | 585.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/10/2004 | 597.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002206 E002208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/10/2004 | 770.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HSPITALARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/10/2004 | 603.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/10/2004 | 3833.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002058,002059 E 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/10/2004 | 95.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/10/2004 | 25.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA COMUNI-DADE SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/10/2004 | 205.97 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/10/2004 | 41.19 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME N§ DE DOCUMENTO 60373537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/10/2004 | 2652.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/10/2004 | 14517.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/10/2004 | 602.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001255 E 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/10/2004 | 531.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/10/2004 | 2200.00 | 00061638005400 | SILVIA CESAR DE FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/10/2004 | 1586.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/10/2004 | 2178.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/10/2004 | 7175.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/10/2004 | 13040.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/10/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLCOAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIA S06 E 07.10.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/10/2004 | 144.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/10/2004 | 2032.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/10/2004 | 900.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL - MANOEL FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/10/2004 | 195.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€AO DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/10/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/10/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON- FORME CONVENIO N§ 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO E PROCESSSO N§ 1053/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/10/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA ADMINISTRA€AO, CONTABILIDADE E ESPA€O DA ARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/10/2004 | 277.23 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/10/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/10/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTALA- €AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/10/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/10/2004 | 114.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/10/2004 | 2215.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/10/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/10/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/10/2004 | 100.39 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/10/2004 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PORGRAMA DE AL-FABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/10/2004 | 11.09 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RERERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/10/2004 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/10/2004 | 22246.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS (AGOSTO) E AUXILIARES (SETEMBRO), CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/10/2004 | 93.10 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, AURE-LIO DE FIGUEIREDO E TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/10/2004 | 20.64 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, REFE-RENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/10/2004 | 379.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/10/2004 | 1026.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002065 E 002070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/10/2004 | 87.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DAS RUAS TRISTAO GRANGEIRO, 7 DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/10/2004 | 1264.97 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000065, 000067 E 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/10/2004 | 497.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-0033, 362-2075 E 362-2476, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/10/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CLAUSULA3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/10/2004 | 259.49 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE NUCLEO DE PRODU€AO DE ALIMENTOSVACA MECANICAE CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/10/2004 | 53.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PPRODU€AO DE ALIMENTOS E CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/10/2004 | 775.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/10/2004 | 40.15 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DA RUA ADE- RALDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/10/2004 | 210.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/10/2004 | 878.57 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2288 E 503-1083, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/10/2004 | 2347.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/10/2004 | 1113.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE DONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/10/2004 | 712.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000383E 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/10/2004 | 54.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/10/2004 | 818.97 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA MMQ 5048 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG 2874, PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTE DOS CANTORES GILLIARD, FERNANDO MENDES E BANDAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/10/2004 | 220.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBU-TA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/10/2004 | 934.70 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO CONFORME ACORDO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/10/2004 | 464.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/10/2004 | 718.99 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000066 E 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/10/2004 | 781.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000381 E 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/10/2004 | 660.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 547652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/10/2004 | 170.00 | 00075370883491 | EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/10/2004 | 4000.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO', CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/10/2004 | 15366.02 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/10/2004 | 20462.92 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/10/2004 | 500.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/10/2004 | 2584.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/10/2004 | 7.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/10/2004 | 40.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/10/2004 | 120.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/10/2004 | 307.30 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/10/2004 | 40.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/10/2004 | 29.60 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/10/2004 | 800.64 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FI-NAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/10/2004 | 156.33 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/10/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/10/2004 | 200.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EMEIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 14.10.2004, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/10/2004 | 250.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EMEIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06.10.2004, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/10/2004 | 1633.66 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO SANI-TARIO E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/10/2004 | 341.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/10/2004 | 9.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/10/2004 | 85.70 | 99999999999999 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/10/2004 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/10/2004 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/10/2004 | 2822.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001317E 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/10/2004 | 108.00 | 05146977000135 | MOTOSERV-EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A MOTO DO PROGRAMA DE ESTRUTURA- €AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/10/2004 | 260.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA MARINEZ ALBINO DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/10/2004 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SEMESTRAL DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/10/2004 | 48.29 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/10/2004 | 1304.58 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/10/2004 | 30.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/10/2004 | 2134.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/10/2004 | 12367.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/10/2004 | 990.98 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/10/2004 | 20.91 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SU-DEMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/10/2004 | 109.95 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/10/2004 | 260.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/10/2004 | 10.50 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFE-RENTE AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/10/2004 | 200.00 | 00004348628866 | JORGE LUIZ FEITOSA RAMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFEREN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/10/2004 | 374.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPARES DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/10/2004 | 15.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/10/2004 | 645.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/10/2004 | 44260.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/10/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/10/2004 | 6389.79 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/10/2004 | 6.55 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/10/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NTOA FISCAL DE SERVI€OS N§ 005679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/10/2004 | 1394.00 | 00497957000195 | FLY NET TURISMO CAMBIO E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA E VICE-VERSA, CONFORME FATURA N§ 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/10/2004 | 60.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/10/2004 | 814.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/10/2004 | 704.93 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/10/2004 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARI DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 030875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/10/2004 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS 2P, SMS PSF V, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/10/2004 | 354.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/10/2004 | 999.90 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 264466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/10/2004 | 220.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/10/2004 | 315.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS TXZ 5091 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA TXZ 5091, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA CIDADE AO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/10/2004 | 57.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/10/2004 | 19.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/10/2004 | 30.00 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/10/2004 | 700.00 | 00028782984468 | MARILENE BARBOZA GOUVEIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVISAO DO BENEFICIO DE PRESTA€AO CONTINUADA VER/ BPC, NO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/10/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, QUE E PORTADOR DE LEUCEMIA, PARA TRATAMENTO JUNTO AO NAAC, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/10/2004 | 250.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/10/2004 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEUD ESLCOAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 19, 20 E 21.10.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO GABINETE DE NEY SUASSUNA E JOSE MARA-NHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/10/2004 | 880.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000696 E 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/10/2004 | 1030.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000697 E 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/10/2004 | 71.80 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 004007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/10/2004 | 350.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/10/2004 | 3148.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/10/2004 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/10/2004 | 350.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/10/2004 | 62.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPARES DE LUVAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/10/2004 | 580.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/10/2004 | 25.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/10/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR JOSE INACIO DE MIRANDA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/10/2004 | 140.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/10/2004 | 350.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO GERAL NA BOMBA D'AGUA CV DO SISTEMA D'AGUA DE MUQUEM, CONFORME NTOA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN€A DOSODONTOLOGOS REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MONICA SILVANA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIAIRIAS PARA DESPESAS COM O SEU DESLCOAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 19/20/21 E 22/10/2004, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MODULO ASSISTENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/10/2004 | 51.65 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 004011 E004012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/10/2004 | 13.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/10/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O DE LO-CA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/10/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€OS CONTABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O DE LO-CA€OA DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/10/2004 | 120.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREBOBINAMENTO NA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE SANTAMARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/10/2004 | 150.00 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO A.DO NASCIMENTO MNF 3145 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO PARA JOAO PESSOA NO DIA 21.10.2004CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/10/2004 | 57.24 | 00002832610480 | JOSEMAR PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/10/2004 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 006565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2004 | 30.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/10/2004 | 100.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO FAX-PANASONIC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA N§ 002215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/10/2004 | 300.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE ENTULHODE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €O AVULSA N§ 002219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2004 | 12644.75 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOUGRADOUROS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/10/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO,REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/10/2004 | 32042.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2004 | 2716.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2004 | 1380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FROTA OFICIAL DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2004 | 1217.20 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBEBIDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO VIII BREGA- REIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 264465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2004 | 3177.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNCIIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2004 | 10690.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2004 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 051565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2004 | 77798.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO 5918, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COS-TAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS AVULSA N§ 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA MMQ 2288 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATALIMPA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/04,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAN-TA MARIA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA MZG 1298 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/10/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO,NO CURSO DO MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/10/2004 | 215.52 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES MMQ 3863 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMQ 3863, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PONTE DE PEDRA PARA ALOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, NO CUR-SO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2004 | 99091.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/10/2004 | 4829.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/10/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS CYQ 6532 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CYQ 6532, PARA TRANS- PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO VBENTO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPI-LHO, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZNO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2004 | 12306.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DO MERCADO DO PRODUTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002815 | 29/10/2004 | 60000.00 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANI-MAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000135. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002816 | 29/10/2004 | 55000.00 | 05435398000102 | MNI-PLANEJAMENTO ENG. E CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DE A€UDES DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES CHA DA PIA, LAGOA DE BARRO E SAO BENTO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€OS N§ 000014. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2004 | 8744.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULUTURA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2004 | 434.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVESI DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA EMATER, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2004 | 8970.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2004 | 6338.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2004 | 4284.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2004 | 16.20 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCµS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2004 | 24.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI- CIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2004 | 1942.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2004 | 2874.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2004 | 4469.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA DO ICMS, CON- FORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2004 | 19.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2127-X, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2127-X, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2004 | 550.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2004 | 12069.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO E ADMINISTRA-€AO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE E GABINETE I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2004 | 1973.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICUO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL, CONFORME N. FISCAL DE N§001182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2004 | 208.50 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCLA DE N§ 036411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2004 | 144.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2004 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2004 | 4258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2004 | 715.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2004 | 70523.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE A,C,I, IA E II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/10/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644, PARA TRANS- PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA LJW 7108, PARA TRANS- PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE ENGENHO CIPO,NO CURSODO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/10/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNS 0802, PARA TRANS- PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MA-RIA NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2004 | 5102.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2004 | 1615.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002214, 002215002216, 002217 E 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2004 | 800.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 547680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2004 | 772.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2004 | 697.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2004 | 7230.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01333, 01334,01335,01336,01337,01338 E 01339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSELIOT F. OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2004 | 585.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2004 | 753.50 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRAJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000139,000140 E00141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2004 | 640.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2004 | 6.55 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2004 | 468.80 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000784 E000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2004 | 1177.30 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/11/2004 | 28.11 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTO DE N§ 60374933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATALNO DIA 03.11.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO, JUNTO A ORGAOS COMPETEN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/11/2004 | 224.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 04.11.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI€O SO- CIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/11/2004 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO/2004, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2004 | 5.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2004 | 287.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/11/2004 | 30.00 | 00097694673400 | ANTONIO DE LIMA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDAGEM NO MONITOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/11/2004 | 127.42 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/11/2004 | 84.24 | 10762722000137 | RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/11/2004 | 678.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/11/2004 | 694.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/11/2004 | 5224.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 01343,01345 E 01346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/11/2004 | 5110.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002119002120,002121 E 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/11/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/11/2004 | 68.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CAR-TORIAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO N§ 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/11/2004 | 790.37 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/ABRIL/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/11/2004 | 78.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO EDE PE€A PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/11/2004 | 515.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO EMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/11/2004 | 835.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/11/2004 | 336.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 547694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/11/2004 | 5.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/11/2004 | 1380.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000563 E 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/11/2004 | 2200.00 | 00061638005400 | SILVIA CESAR DE FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/11/2004 | 1992.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/11/2004 | 210.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/11/2004 | 318.78 | 00000000000000 | KENIA PORTO DUARTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/11/2004 | 270.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DO CARRO€AO DO LIXO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/11/2004 | 2420.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/11/2004 | 16640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/11/2004 | 221.98 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004054 E 004055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/11/2004 | 476.52 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/11/2004 | 1170.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSEMA B. GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/11/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONVE-NIO 00119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/11/2004 | 10.55 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCES-SUAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ETAXAS E GUIA N§ 200.2004.017165-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2004 | 523.80 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000394, 000395 E 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/11/2004 | 50.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/11/2004 | 3010.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2004 | 390.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA-MXT-3951 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT 3951, PARA TRANSPORTE DE CARRA- DAS D'AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2004 | 43.42 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA CRECHE DA RUA FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELOLEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE-GISLATIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2004 | 130.00 | 00097701858415 | STUDIO 7 - ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGEM DE REGISTRO DE PROJETO ESCOLAR COM GRAVA-€AO EM DVD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§00026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2004 | 154.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2004 | 117.70 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2004 | 505.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2004 | 300.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2004 | 213.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2004 | 101.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2004 | 375.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2004 | 23.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2004 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2004 | 25.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS HOS-PEDAGEM PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2004 | 20399.23 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2004 | 15363.36 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2004 | 21.64 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2004 | 23.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2004 | 324.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 00748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2004 | 485115.73 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO 259/2003-MI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0942. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2004 | 18000.00 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO 259/2003-MI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0943. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2004 | 2002.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DA CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONTABILIDADE E ESPA€O DA ARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2004 | 280.06 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DA ARRE-CADA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2004 | 712.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2004 | 26.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2004 | 96.49 | 02322271000199 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 9971-2089, 9975-1723,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO CARTORIO ELEITORAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2004 | 1192.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA O DELEGADO E POLICIAIS A SERVI€O DO FORUM LOCAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2004 | 7067.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0091534917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2004 | 480.00 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000074 E 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2004 | 3415.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2004 | 662.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2004 | 105.04 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANJEIRO, 7 DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2004 | 10.63 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, 1030, PARA INSTALA€AO DEUM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2004 | 196.44 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 3362-2075 E 362-2526, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2004 | 8.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-0033, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2004 | 97.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2004 | 310.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2004 | 280.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERADIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§007767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2004 | 379.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETATARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2004 | 181.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2004 | 306.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2004 | 20.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2004 | 84.75 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE PRODU€AO DE ALIMENTOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2004 | 195.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON- FORME CONVENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETA-RIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO E PROCESSO N§1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2004 | 28.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2004 | 68.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DESTINADO A VACA MECANICA, CONFORME CUPOM FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2004 | 27.93 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DA RUA ADE- RALDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2004 | 677.02 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2004 | 930.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 (SETEMBRO) E 503-1086,(SETEMBRO E OUTUBRO/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2004 | 5.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2004 | 399.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2004 | 48.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2004 | 273.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2004 | 355.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2004 | 14.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2004 | 2215.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2004 | 16992.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PALNTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2004 | 4663.00 | 99999999999999 | ADERILTON DOS SANTOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2004 | 1448.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2004 | 393.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2526, 362-2476 (OUTUBRO) E362-0033 (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/11/2004 | 2227.00 | 00000000000000 | FLYTOUR VIAGENS E TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENA AEREAS NO TECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/11/2004 | 264.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 575331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CAMPE€AS-PE€AS E ACESSORIOS P/AUTO CARGA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/11/2004 | 1055.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073 DA SECRETARIA DE TURISMOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/11/2004 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO POS- CIRURGICO EM RECIFE-PE, REFERENTE A UM TRANSPLANTEDE RINS DE SUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/11/2004 | 1776.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/11/2004 | 7.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/11/2004 | 90.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/11/2004 | 50.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 16.11.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/11/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/11/2004 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16.11.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/11/2004 | 800.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVI€O N§ 000051 E 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/11/2004 | 319.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/11/2004 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SEMESTRAL DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/11/2004 | 11.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/11/2004 | 643.83 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI€AO A SERVIDOREA MARINEZ ALBINO DOS SANTOS DOPSF DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/11/2004 | 7700.00 | 99999999999999 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/11/2004 | 116.20 | 99999999999999 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/11/2004 | 2889.82 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/11/2004 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 16,17 E 18.11.2004, COM A FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AOJUNTO A ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/11/2004 | 100.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18.11.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUN-TO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/11/2004 | 600.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 16,17 E 18.11.2004, COM A FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AOJUNTO A ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/11/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/11/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/11/2004 | 110.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/11/2004 | 70.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO€AO QUE TRANSPORTA CARNE DO MA-TADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/11/2004 | 100.00 | 00001881777448 | MONICA SILVANA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 18.11.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU-DE JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/11/2004 | 90.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 002249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2004 | 496.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.ECOM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS PLASTICOS PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 006381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2004 | 250.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2004 | 2541.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2004 | 1100.00 | 00002402452455 | JOSIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO DE INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA DEMUSICA ABDON MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/11/2004 | 720.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/11/2004 | 63.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2004 | 4358.81 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CAR-TORIAIS, CONFORME RECIBOS DE N§ 0662,0663,0664 E0665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/11/2004 | 5605.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/11/2004 | 1090.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES/ARTE FOTO REAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOBERTURA FOTOGRAFICA DOS DESFILES DO DIA 7 DE SE-TEMBRO, QUADRA DE MATA LIMPA E ENCERRAMENTO DO PROFORMA€AO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/11/2004 | 300.00 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DEMATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/11/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DEMATERIA DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO, CONFORME FATURA DE SERVI€OS N§ 005738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/11/2004 | 662.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2004 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V E 2P, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/11/2004 | 4015.00 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/11/2004 | 2490.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/11/2004 | 206.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/11/2004 | 1062.12 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/11/2004 | 1184.40 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000397 E 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/11/2004 | 5209.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002135 E 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/11/2004 | 61.54 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOSSERVIDORES DO PSF SAUDE III DO PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/11/2004 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,QUE E PORTADOR DE LEUCEMIA PARA TRATAMENTO NO NU-CLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER-NAAC, EM RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/11/2004 | 310.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE CARRA- DAS DE AREIA E ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE E HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/11/2004 | 100.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE TALOES DE FEIRA, DESTINADOS A TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/11/2004 | 2346.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/11/2004 | 1323.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001539 E 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/11/2004 | 431.03 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA MMQ 2288 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MAZAGAO PARA MATA LIMPA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/11/2004 | 664.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/11/2004 | 260.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/11/2004 | 5173.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/11/2004 | 25.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ENSINODE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 002257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/11/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 002255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/11/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPSF - ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/11/2004 | 5878.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0125101252,01348 E 01349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/11/2004 | 480.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2004 | 1463.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/11/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PA-GAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EMPARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/11/2004 | 929.50 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000596 E000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/11/2004 | 299.99 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA E MUQUEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2004 | 1.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/11/2004 | 4.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/11/2004 | 194.62 | 00004974517430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERESTAURA€AO DO TRECHO FAZENDA BONDO DE BAIXO ATE ASEDE DA FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRA€AS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/11/2004 | 362.50 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§575362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/11/2004 | 1657.60 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSA N§575363 E 575364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2004 | 260.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO,NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2004 | 102.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NOS PNEUS DAS CARRO€AS DE COLETA DE LI-XO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO,A-GOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2004 | 30925.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2004 | 2750.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2004 | 114.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2004 | 3427.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2004 | 10493.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2004 | 46773.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE III, PSF E PSF I, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2004 | 6672.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2004 | 69491.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,I,IA E SAUDE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2004 | 6.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2004 | 11289.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E ADMINISTRA-€AO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2004 | 367.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DO PGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2004 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AODO EMPENHO DE N§ 003020, REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2004 | 14452.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2004 | 8029.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2004 | 473.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2004 | 5545.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2004 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS KLN 4784 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS KLN 4784, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 002260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2004 | 808.19 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMO 4784, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO ENGENHO CIPO/VACA BRAVA/CHA DAS COS-TAS/SAO LUIZ/BARRA DO CAMARA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA N§ 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2004 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA MZG 1298 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MESDE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2004 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA E BARRA DO QUATI PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DENOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2004 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA MMQ 2288 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS- TRITO DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2004 | 215.52 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES MMQ 3863 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMO 3863, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PONTE DE PEDRA PARA ALOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, NO CUR-SO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2004 | 228.97 | 00006448482431 | EDICKISON VALERIO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZNO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2004 | 51.55 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000092 E000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2004 | 11.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2004 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANS- PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DECEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2004 | 4448.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2004 | 103714.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2004 | 72857.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,I, X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2004 | 14383.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2004 | 1240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2004 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MNS 0802 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNS 0802, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE NOVEM-BRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVI€O AVULSA N§002266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2004 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS - MNH 2644/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNH 2644, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO CURSO DOMES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2004 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA LJW 7108 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§002268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2004 | 640.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 575369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2004 | 4258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2004 | 3200.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPARES DE TENIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2004 | 10.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2004 | 4145.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2004 | 814.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2004 | 326.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO PARA POLICIAIS POR SOLICITA€AO DA JUS-TI€A LOCAL, EM VISTA DA INSEGURAN€A REINANTE NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2004 | 13711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2004 | 1395.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2004 | 11305.72 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON- FORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2004 | 100.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23.11.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2004 | 388.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 139071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2004 | 5950.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2004 | 1640.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2004 | 900.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2004 | 2050.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2004 | 6.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/12/2004 | 200.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 01 E 02.12.2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIAJUNTO A BEMFAM E O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/12/2004 | 7612.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2004 | 143.50 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2004 | 7.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2004 | 718.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA DEPRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0092833658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/12/2004 | 288.60 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/12/2004 | 1395.80 | 00000000000000 | LIFESA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/12/2004 | 194.35 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/12/2004 | 250.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE UMA PLACA DESTINADA A ESCOLA MUNICI- PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/12/2004 | 82.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DA ES-COLA JOSE LINS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/12/2004 | 683.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/12/2004 | 1970.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/12/2004 | 384.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE04 DOSIMETROS REFERENTE AO PERIODO DE 01.11.2004 A31.10.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§105703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/12/2004 | 224.30 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/12/2004 | 138.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/12/2004 | 272.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/12/2004 | 580.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/12/2004 | 100.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA-ME | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/12/2004 | 228.97 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§002272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/12/2004 | 54.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/12/2004 | 292.45 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/12/2004 | 215.52 | 00037410440406 | JOSE ALBERTO MOUZINHO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BWD 5053, PARA TRANSPORTE DOS POLI- CIAIS QUE TRABALHARAM NA SEGURAN€A DAS FESTIVIDA- DES DO VIII BREGAREIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/12/2004 | 11198.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/12/2004 | 1594.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/12/2004 | 12091.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL (INSS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/12/2004 | 1021.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CLAUSU-LA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2004 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/12/2004 | 750.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE PLACAS DESTINADAS AS ESCOLAS NELSON CARNEIRO, ABEL BARBOSA E JOSE LINS SOBRINHO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/12/2004 | 1800.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COMUNIDADE SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/12/2004 | 5626.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/12/2004 | 240.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONTABILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/12/2004 | 580.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/12/2004 | 24.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2004 | 85.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DELUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2004 | 1420.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003175 | 10/12/2004 | 14954.74 | 05435398000102 | MNL -PLANEJAMENTO ENG. E COSNTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO DA RUA ANA MARIA DA CONCEI€AO, NO CONJUNTO MUTIRAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000060. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/12/2004 | 2438.07 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2004 | 19.89 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A DO CONVENIO N§ 009/2003,COM A SECRETARIA DE CIDADANIAE JUSTI€A DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2004 | 45.11 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2004 | 195.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 009/203, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€AO DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2004 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2004 | 800.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO EVIGLANCAO AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2004 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO DESTINADO A INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2004 | 2438.07 | 10877926000113 | LAFEPE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 097334 E 097335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2004 | 338.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2004 | 217.90 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2004 | 437.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2004 | 473.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2004 | 562.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001333E 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2004 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, DESTINADO A INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2004 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO,1030DESTINADO A INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2004 | 220.30 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2004 | 225.00 | 04582994000152 | AREIANET | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SEC. DE ADMINSITRA€AO, CONTABILIDADE EESPA€O DA ARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2004 | 17478.61 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2004 | 21307.66 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2004 | 2432.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2004 | 73.67 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2004 | 117.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2004 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI- €OES FOLCLORICAS MOENDA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2004 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2004 | 644.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 002275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2004 | 629.32 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME MANDA-DO DE SEQUESTRO 215/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2004 | 319.94 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME MANDA-DO DE SEQUESTRO 214/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2004 | 3.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBS-TITUI€AO DA SERVIDORA MARINEZ ALBINO DOS SANTOS DOPSF DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2004 E NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/12/2004 | 60.00 | 08815920000250 | LABFILM -J.A.DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DO PROJETO EDUCA€AO EM SAUDE DESTINADO AOS BENEFICIARIOS PELA CONSTRU€AO DE MELHORIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 5648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/12/2004 | 80.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO E-DUCA€AO EM SAUDE, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS PE-LA CONSTRU€AO DE MELHORIA SANITARIA, CONFORME CON-VENIO N§ EP 1347/03, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/12/2004 | 148.87 | 00000000000000 | INST. DE METROLOGIA E QUALIDADE IND.PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAFERI€AO DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/12/2004 | 32.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOCONFORME NOTA FISCAL N§ 009553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/12/2004 | 525.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§575393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/12/2004 | 256.18 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1083, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO/OUTUBRO DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/12/2004 | 498.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/12/2004 | 263.00 | 00000000000000 | KENIA PORTO DUARTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/12/2004 | 2200.00 | 00061638005400 | SILVIA CESAR DE FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/12/2004 | 200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIASI 10 E 13.12.2004, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AIMETRO E IMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/12/2004 | 917.52 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVI€O A-VULSA N§ 002278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/12/2004 | 8.50 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/12/2004 | 6.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/12/2004 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/12/2004 | 48.31 | 02322271000199 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 9975-1723 E 9971-2089,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/12/2004 | 995.43 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME MANDA-DO DE SEQUESTRO N§ 217/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2004 | 65.34 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2004 | 13.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/12/2004 | 12.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/12/2004 | 687.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AP MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/12/2004 | 9.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AP MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/12/2004 | 25.00 | 00042794811487 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 15.12.2004, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO BANCO REAL E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/12/2004 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 008426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/12/2004 | 84.21 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FAIXAS DE 5 METROS PARA REALIZA€AO DEATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS, CONFORME CONVENIO N§ EP 1347/03 E NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/12/2004 | 11.50 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/12/2004 | 107.02 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, 7 DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2004 | 415.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2004 | 319.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2526(NOVEMBRO), 362-2075 E362-2476 (OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/12/2004 | 100.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DAS RUAS TRISTAO GRANGEIRO, 7 DE SETEMBRO E RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/12/2004 | 753.63 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/12/2004 | 285.17 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTA AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/12/2004 | 29.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2004 | 11.64 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/12/2004 | 24.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/12/2004 | 200.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 0753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2004 | 100.84 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DA RUA ADE- RALDO DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/12/2004 | 921.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 E 503-1086 (NOVEMBRO),E 362-0033 (OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/12/2004 | 23.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 E 503-1083, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/12/2004 | 54.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000405. E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/12/2004 | 296.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/12/2004 | 210.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2004 | 7.00 | 08815920000250 | SOUZA LABFILM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFOTOGRAFICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/12/2004 | 12.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2004 | 300.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDNATES DE GRUTA DE COBRA A CEPILHO E VICE-VER-SA, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/12/2004 | 404.09 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATADA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO VEICULO DEPLACAS MMO 5798 DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA ODISTRITO DE CEPILHO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 15.12.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/12/2004 | 565.74 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA MMQ 2288 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ PARA TRANSPORTE DIARI DE ESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA EVICE-VERSA, NO PERIDO DA MANHA E CIDADE/CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/ E VICE-VERSA NO PERIODO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/12/2004 | 431.03 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA/E BARRA DO QUATI PARA AUSINA SANTA MARIA, NO PERIODO DE 01 A15.12.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/12/2004 | 592.70 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS KLN 4784 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN 4784, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA CEPILHOPARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE01 A 15.12.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2004 | 407.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2004 | 1693.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2004 | 13183.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNBAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2004 | 2265.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2004 | 41.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO PROJETO SO- CIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2004 | 61.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO PROJETO EDU-CA€AO EM SAUDE DESTINADO AO BENEFICIARIOS PELA CONSTRU€AO DE MELHORIA SANITARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2004 | 5978.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2004 | 329.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2004 | 749.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2004 | 444.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA EMATER, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2004 | 6296.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2004 | 332987.43 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO N§ 259/2003-MI, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0973. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2004 | 13000.00 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO N§ 259/2003-MI, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0974. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/12/2004 | 1480.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2004 | 180.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2004 | 90.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/12/2004 | 554.63 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES MNT-4008 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNT 4008, PARA TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/12/2004 | 220.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NOS PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 002284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/12/2004 | 22.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIACOES DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003247 | 22/12/2004 | 47197.03 | 05435398000102 | MNL -PLANEJAMENTO ENG. E COSNTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DO ESPA€O DE ARTE MACHADO BI- TENCOURT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000070. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/12/2004 | 7740.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/12/2004 | 350.00 | 10949550000105 | L.H.S. EMPRENDIMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 50 CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA SEMANA DE PREVEN€AO A AIDS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/12/2004 | 800.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 575406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA MARINEZ ALBINO DOS SANTOS DOPSF DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§002277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/12/2004 | 121.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONVENIO EDUCA€AO EM SAUDE DE N§ EPI 347/03, REUNIAO DE SENSI-BILIZA€AO (PESMS), CONFORME NOTA FISCAL DE N§004320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2004 | 155.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONVENIO EDUCA€AO EM SAUDE DE N§ EPI 347/03-TREINAMENTO COM OSAGENTES COMUNITARIOS (PESMS), CONFORME NOTA FISCALDE N§ 004326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES NAS PELICULSAS DE RAIO-X DOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/12/2004 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§0480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2004 | 160.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.ECOM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/12/2004 | 202.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILMINA€AO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/12/2004 | 120.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO - JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/12/2004 | 77.55 | 08816563000164 | CAVESA | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 124069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/12/2004 | 223.11 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/12/2004 | 8.40 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME RECIBO N§ 1595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2004 | 83.34 | 00000000000000 | CONASEMS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DACONASEMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2004 | 8.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2004 | 2230.00 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE DE MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2004 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2004 | 5232.20 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2004 | 415.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/12/2004 | 1770.00 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE DE MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2004 | 24.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2004 | 30.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODUT€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2004 | 170.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§006914 E 006915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2004 | 176.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2004 | 135.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2004 | 185.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPROTE DE CARRA- DAS DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2004 | 6961.34 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAO PAGAMENTO DA1¦ PARCELA DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CON- FORME ACORDO FIRMADO ENTRE SAELPA/PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROJETO REFORMA E AMPLIA€AO DO ESPA-€O DA ARTE MACHADO BITTENCOURT, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O N§ 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2004 | 1244.80 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2004 | 503.36 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2004 | 81.69 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2004 | 36.87 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE DO CONJUNTO MUTIRAO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2004 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00020361556420 | JOSAFA WELLES BANDEIRA SOARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOORDENA€AO DO PROJETO REFORMA E AMPLIA€AO DO ESPA€O DE ARTE MACHADO BITTENCOURT, CONFORME CONVENIO N§ 168/2004-PMA/MINC/FNC E NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2004 | 833.50 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA MZG 1298 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZF 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE01 A 15 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2004 | 11567.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2004 | 28.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2004 | 292.50 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2004 | 112.42 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DAS RUAS TRISTAO GRANGEIRO7 DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/12/2004 | 11.06 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2004 | 67.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2004 | 7300.00 | 00000000000000 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2004 | 23152.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REE PLANTOES DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2004 | 80.00 | 00049770080497 | ANTONIO ROBERTO PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28.12.2004, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2004 | 260.00 | 00003336118450 | EDNALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2004 | 4407.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO B ANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2004 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PORSERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2004 | 14042.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONF.NOTA FISCAL 005832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE INTERES-SE DA AMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL N§005820 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/12/2004 | 65485.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2004 | 16640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2004 | 61230.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SERVICOS PRES-TADOS NO PROGRAMA DA SAUDE NA FAMILIA REF.DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2004 | 45751.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOMES DE NOVEMBR0 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2004 | 8516.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DO PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2004 | 204.00 | 02939054000142 | FARMACIA VETERINARIA J.C. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAS DESTINADOS A DEDETIZACAO, CONF.NOTA FISCAL 001756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2004 | 3282.00 | 99999999999999 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/12/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2004 | 11794.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIAC.DE MUNIC.DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF.CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2004 | 1.00 | 00000000000000 | PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REF.PRESTACAO DE SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAG. SAUDE -DECISAO JUDICIAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/12/2004 | 6946.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/12/2004 | 500.00 | 00097701858415 | STUDIO 7 - ASSIS LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEREPORTAGEM FOTOGRAFICAS DOS SERVICOS DE REFORMA DOESPACO DA ARTE REF.CONV.PMA/MC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/12/2004 | 96150.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/12/2004 | 67539.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2004 | 4267.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2004 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER-CONSULT.& COMUNICA,LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DOESTADO REF.AO PROJETO DO ESPACO DAS ARTES MACHADO BITTENCOURT, CONF.PROGRAMA DE TRABALHO DO CONVENION§168 - PMA/MINC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIACOES DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003318 | 29/12/2004 | 20667.80 | 05435398000102 | MNL -PLANEJAMENTO ENG. E COSNTRU€AO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESPACO DA ARTE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL N§ 000019 | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2004 | 404.88 | 05591947000138 | PAP.TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NF.S.002304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2004 | 22474.50 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS,COMRECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/12/2004 | 8341.17 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/12/2004 | 28964.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2004 | 100.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME NO-TA FISCAL 0756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2004 | 141.00 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPOS DESCARTAVEIS CONFORME NOTA FISCAL 000600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/12/2004 | 3150.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/12/2004 | 10306.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIASDE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/12/2004 | 892.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/12/2004 | 3409.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/12/2004 | 367.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000638 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2004 | 7780.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULT.REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003313 | 29/12/2004 | 31924.87 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA N§22 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRU;µO DA BARRAGEM SAULO MAIA CONF.NOTA FISCAL 0989 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003314 | 29/12/2004 | 11500.00 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA N§22 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCµO DA BARRAGEM SAULO MAIA CONF.NOTA FISCAL 0990 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2004 | 8634.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULT.,REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2004 | 3325.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE TURISMO, REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2004 | 10168.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SERV.SOC, REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2004 | 6005.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2004 | 41.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA RIA CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2004 | 374.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2004 | 4145.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS,REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2004 | 65485.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2004 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2004 | 45751.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PSF REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2004 | 66079.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2004 | 22985.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2004 | 1234.41 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2004 | 28878.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTR,REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2004 | 10306.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2004 | 3409.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2004 | 28964.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2004 | 2811.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEOLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 001224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO CULTURAL DE AREIA -RAD.COMUNI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DA REFORMA DO ESPACO DA ARTE CONF. CONVPMA/MC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2004 | 85223.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO, MAGISTERIO, REFAO 13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2004 | 67315.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO, REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2004 | 4269.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSIC.,REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2004 | 7780.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFER.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2004 | 70.00 | 00047812702472 | MARCOS FRANCISCO DE SOUSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2004 | 70.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2004 | 11424.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINIST,REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2004 | 4711.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE REF/13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2004 | 400.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A SUDEMA, TCE E SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2004 | 300.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024