| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBROO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAJAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 31.32 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2004 | 66.42 | 00000000000000 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 87.48 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2004 | 2770.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DED FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO.DE COMUICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 18400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 17600.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 14800.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 15239.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 97.74 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%) REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 15239.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 100.98 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 31119.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2004 | 182.53 | 00000000000000 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIO SLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 8.10 | 99999999999999 | DJNATE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 9074.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 2770.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 7204.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 18.36 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 7204.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2004 | 53.46 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIO SLOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 02/01/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/ REGULADORA NO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 02/01/2004 | 15633.40 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 02/01/2004 | 2787.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA LINHA TELEFONICA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2004 | 2471.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 05/01/2004 | 560.00 | 00060297450425 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 80 M2 DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HELDER MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2004 | 1103.00 | 00000000000000 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2004 | 84.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2004 | 580.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BAUBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPARO NACAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2004 | 12518.21 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 06/01/2004 | 10489.32 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRA MACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2004 | 270.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES-COLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2004 | 885.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CON-SUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 07/01/2004 | 2932.08 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 09/01/2004 | 2947.79 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATO RIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 09/01/2004 | 1216.16 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 09/01/2004 | 2899.76 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 09/01/2004 | 1447.20 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 09/01/2004 | 1332.31 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS,IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DED JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2004 | 36486.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2004 | 120.00 | 00004069517480 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 58236.06 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 10/01/2004 | 295.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 10/01/2004 | 394.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET 3550, DESTINADA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 10/01/2004 | 173.65 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 10/01/2004 | 239.20 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GRAMPEADORES CARBEX 266 E 04(QUATRO) PERFURADORES CENTRAL DX MASTER DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 10/01/2004 | 2650.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARQUIVOS DE ACO COM 04 GAVETAS E 05 (CINCO) ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 10/01/2004 | 2150.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARQUIVOS DE ACO COM 04 GAVETAS E 03 (TRES) ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 12/01/2004 | 650.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO SERVICO BASICO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 12/01/2004 | 324.00 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 240 FRASCOS DE CLORETO DE SODIO INDUFAL 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 12/01/2004 | 663.20 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) SABONETEIRAS COM RESER VATORIO E 08 (OITO) TOALHEIROS COMBINADO JOFEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 12/01/2004 | 2293.00 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 130.00 | 00075243687472 | GENIVAL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO F-12000, VINCULADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 320.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 240.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 500.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 570.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 57 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 610.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 61 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 510.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 51 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 240.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA PRESTAR SERVICOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 200.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO MASSEYFERGUNSON, VINCULADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 142.15 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 250.00 | 00026352737404 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALDO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.REATIVAC.DAS ATIV.DA ASSC.B.DE MUS.12 DE AGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2004 | 294.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ E 2§ SEGMENTO DO CURSO REA-LIZADO NA SEDED DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 24 A 28/NOV, 01 A 05/DEZ, E DE 15 A29 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 310.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2004 | 400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 4A. PARCELA DO CON-TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2004 | 200.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF. 4A. E ULTIMA PARCELADO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA FAZ. NOVA E LIMAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2004 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2004 | 900.00 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5363, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESVARELO NOS TURNOS TARDE E NOITE E ALTO GRANDE NOTURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA JED-6924, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESCOQUEIRAL NO TURNO MANHA E CALABOUCO NO TURNO DATARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/20003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2004 | 750.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABUK-4245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE ANAFE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2004 | 750.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA, NO TURNO DA MANHA E BARRO VERMELHO NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2004 | 2599.98 | 00051727048415 | JOSE DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESQUEIMADAS, FAZ.NOVA E BARBACO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DA PARTE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALIE-7105, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBA E LAGOA DANTAS, NO TURNO DA MANHA ECACIMBA DO GADO NO TURNO DA TARDE, E VARELO DE BAIXO NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2004 | 338.80 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DA PARTE LOCACAO DO VEICULO BELINA DE PLACA MNU1810, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESMANOCOBA, E LAGOA DANTAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2004 | 1500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAMXX-3802, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BIA VISTA, MUQUEM E MOCOTO,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REF. AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2004 | 850.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MYC1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARTE DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZA-0817,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBADO GADO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E NOITE, REF. AO MES DE SEEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2004 | 1100.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESQUEIMADAS, FAZ. NOVA E BARBACO,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2004 | 150.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9212, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2004 | 591.04 | 00000000000000 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2004 | 554.10 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2004 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2004 | 1232.00 | 00014280291845 | JOSE ARNALDO FABRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0313, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 1500.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESBOA VISTA, MUQUEM E MOCOTO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2004 | 640.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2004 | 640.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO, REF. AO MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2004 | 640.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO, REF. AO MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2004 | 36.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE COUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2004 | 548.50 | 00000000000000 | COMERC.MARAJO-ADERSON MACEDO DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2004 | 227.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 13/01/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAISDESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 13/01/2004 | 36352.65 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2004 | 610.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 61 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2004 | 1800.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2004 | 850.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2004 | 1050.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MMT-0970,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2004 | 800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KGN8193, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2004 | 295.52 | 00019106416420 | MARIA DO CARMO DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 13 SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 19/01/2004 | 302.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICODESTINADOS AOS SERVICOS BASICOS DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2004 | 1311.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 20/01/2004 | 2455.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2004 | 25858.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEDMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA RADIO RURAL DEGUARABIRA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 1313.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 295.52 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS RELATIVO AO ANO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 250.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DOS POSTOS DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LOCALIDADES FAZ. NOVA E LAGOA DE FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 5906.49 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO DACONTA ICMS DO MS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 21/01/2004 | 934.78 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA MAQUINA XEROGRAFICA, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 21/01/2004 | 125.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 21/01/2004 | 950.00 | 00062938665415 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, CONSTRUCAO DE CALCADA DE CONTORNO E ASSENTAMENTO DE PISO CERA MICO NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGI NO MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 21/01/2004 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABO RACAO DE BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 21/01/2004 | 350.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO-CONS.INTERM.DE S.CUR.ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL, PB-RN, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2004 | 40.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FATIMA S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 22/01/2004 | 260.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PSICOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 22/01/2004 | 400.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA, DESTI NADA A INSTALACAO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2004 | 500.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2004 | 130.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADO-RES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2004 | 34.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2004 | 2529.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE DE NRS. 373-1010 E 1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2004 | 171.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DAS SALAS DE COMPUTACAO DASESCOLAS JOAO ALVES TORRES E PROF. JOAO MOREIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 23/01/2004 | 810.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA E 05 (CINCO) A JOAOPESSOA EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 23/01/2004 | 140.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE ARARUNA A JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 4387 A SER VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 23/01/2004 | 240.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 23/01/2004 | 550.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIOSDOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MACAPA, AGUAFRIA E DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 23/01/2004 | 65.00 | 00003384206495 | FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBANHAMENTO DE TOALHASE LENCOIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDELABORATORIO E CENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 23/01/2004 | 270.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2004 A 22/01/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 23/01/2004 | 700.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 23/01/2004 | 150.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2004 | 48.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SALA DA SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2004 | 117.57 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SEDE DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FOME ZERO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2004 | 3950.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE METERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 27/01/2004 | 595.09 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE DE FI SIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 27/01/2004 | 2480.30 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE CONTROLE DE ENDEMIAS NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 27/01/2004 | 1332.31 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE HELDER MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2004 | 35.90 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2004 | 205.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SACO DE FEIJAO CARIOCA E 01 SA-CO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2004 | 572.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2004 | 1660.00 | 05787835000157 | XP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DURON 1.4, HD 4 GB,CD ROM 52X, 01 IMPRESSORA HP 3550, E 01 ESTABILIZADOR COM 4 TOMADAS, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2004 | 189.97 | 00000000000000 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DA SRA. ALDENOU-RA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2004 | 246.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 584.20 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MZA-0817, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO DESTE MUNICIPIO,P/ AS ESCOLASDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE,REF. AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 900.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASCRECHES MUINCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 1350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 45 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 11079.20 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BAIXIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 726.20 | 00000000000000 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,E BALANCO NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2004 | 321.30 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LAGOA DE FORA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2004 | 484.20 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACAKGN-8193, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2004 | 518.10 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA NO TURNO DA MANHA E BARBACO NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2004 | 3700.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-5010, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARA-BIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2004 | 1292.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LAGOA DE FORA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2004 | 987.60 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5363, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELONOS TUTRNOS DA TARDE E NOITE, E ALTO GRANDE NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2004 | 1320.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMA-DAS FAZ. NOVA E BARBACO, NO TURNO TARDE, PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2004 | 1086.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LAGOA DA MATA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2004 | 1261.96 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DE PLACAJED-6924, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES COQUEIRAL NO TURNO DA MANHA, E CALABOUCO NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2004 | 1525.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES BOA VISTA, MUQUEM E MOCOTO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2004 | 1525.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACABNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA, MUQUEM E MOCOTO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2004 | 847.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE ANAFE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2004 | 921.50 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7105, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES MANICOBA E LAGOA DANTA, NO TURNO DA MANHA,E CACIMBA DO GADO NO TURNO DA TARDE E VARELO NOTURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2004 | 21437.34 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2004 | 15951.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2004 | 43.74 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2004 | 750.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA-MMO-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NO CAR-NAUBA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E BALANCO NO TUR-NO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 900.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 526.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF/40%, DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 317.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF 60% DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 796.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 128.40 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 2835.00 | 00073849170420 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE ACORDO PARA QUITAR A RECLAMACAO TRABA-LHISTA QUE TRAMITOU NA VARA DE GUARABIRA, CUJO OPRECATORIO TEM O NUMERO RP. 03176/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIALDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 7899.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 30/01/2004 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER P/FT3813 K, DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 30/01/2004 | 300.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 30/01/2004 | 1388.85 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 30/01/2004 | 4800.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 30/01/2004 | 645.00 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTI NADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 30/01/2004 | 129.20 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 30/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 2074.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 4514.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 3513.25 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 01/02/2004 | 1841.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA CONVENCIONAL DO APA RELHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 02/02/2004 | 653.59 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 02/02/2004 | 4476.30 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 02/02/2004 | 450.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO RESULTADODE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CONSEA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DA CONSEAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2004 | 18372.50 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2004 | 31119.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2004 | 179.29 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2004 | 17192.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2004 | 46.98 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2004 | 8809.96 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2004 | 6091.57 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2004 | 3840.00 | 00020415117453 | GILVANIA MARIA MACEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 320 BLUSASDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF 40% DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIALDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 08/02/2004 | 1200.00 | 00087443384491 | FABIO JOSE TARGINO M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE, PEIXE, FRANGO E OVOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 08/02/2004 | 1250.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA REUNIAO 2,00 X1,00, MESA MED.1,25X0,69 COM 02 GAVETAS E 15 (QUINZE) CADEIRAS EM CORVIN PRETA, DESTINADAS A SALA DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 09/02/2004 | 534.10 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SEDE DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2004 | 55.00 | 00000000000000 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, VINCULADO A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 9600.39 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DOSFUNCIONAIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 10/02/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSUL TORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00002833773480 | MARIA EMILIA GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2003 A 11/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/12/2003 A 17/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 10/02/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 10/02/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 10/02/2004 | 4500.00 | 00000762538481 | SILVANA PATRICIA VASCONCELOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 10/02/2004 | 4500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00002833773480 | MARIA EMILIA GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2004 A 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 10/02/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 10/02/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 10/02/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 32948.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 46051.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2004 | 640.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2004 | 960.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROG. PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AOSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2004 | 640.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2004 | 360.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS ME=SES DE DEZE/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2004 | 960.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 960.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2004 | 280.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERVE COMO DEPOSITO DES-TA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2004 | 390.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DESERVICOS NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOFORUM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AOS ME-SES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MINITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2004 | 650.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETII, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2004 | 600.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESDTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, REF, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2004 | 1628.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREN-COPIADORA E EQUIP.P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAMAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2004 | 320.00 | 00095357874468 | FRANCISCO GEOVANNI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2003 E JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, INSTALADO NESTA EDILIDADE,REF. AOS ME-SES DE MAIO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 13200.00 | 03268200000118 | COPY GRAFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, HIS-TORICOS ESCOLAR E DIARIOS, DESTINDAOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 2825.00 | 03268200000118 | COPY GRAFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, HIS-TORICOS ESCOLAR, DIARIOS E CERTIFICADOS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2004 | 2378.80 | 00000000000000 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAISELETRICO E FECHADURA, DESTINADOS A SALA DE AULACONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES,DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2004 | 360.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA,REFERENTE AOS MESESDE DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2004 | 640.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 369.40 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS DE FUNCIONA-RIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 960.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO ABATE BOVINO NO MATADOURO DESTA CIDADE,REF. AOS MESESDEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 11/02/2004 | 138.85 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 11/02/2004 | 248.00 | 10943371000160 | ARMAZEM AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 11/02/2004 | 24.00 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 11/02/2004 | 1050.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA E ENDONDOTIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 11/02/2004 | 2000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 11/02/2004 | 3520.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 11/02/2004 | 600.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS ACOES DA VIGILANCIA AM BIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 11/02/2004 | 165.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 11/02/2004 | 210.00 | 00046832874472 | LUIS JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 11/02/2004 | 390.70 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNQ-2770, VINCULADO A SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 11/02/2004 | 222.00 | 00007263457415 | GERALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 11/02/2004 | 240.00 | 00039879569415 | WASHINTON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA NOVA E HELDER MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 11/02/2004 | 360.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS AS LOCALIDADES DE AGUA FRIA,MUQUEM DE BAIXO, MUQUEM DE CIMA E LAGOA DE FORA EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 11/02/2004 | 1080.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E CAMPO DE SANTANA EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 11/02/2004 | 200.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULARES, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2004 | 900.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 90 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2004 | 960.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 960.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SHOPPINGPOPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 960.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SHOPPINGPOPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 360.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, REFE-RENTE AOS MESES DE DEZ/2003 E JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 900.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DELIXO, RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2004 | 480.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE, REFERENE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2004 | 970.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 97 CARRADASDE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 100 CARRADASDE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2004 | 114.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2004 | 258.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2004 | 198.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2004 | 222.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2004 | 222.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2004 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2004 | 40.00 | 00003385258405 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2004 | 114.00 | 00000181239450 | ELOI CICERO SANTOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2004 | 360.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2004 | 192.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2004 | 175.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2004 | 66.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2004 | 204.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2004 | 168.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2004 | 66.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2004 | 360.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REF. A DEZ/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2004 | 480.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESESDE NOV. E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOC. COMUNITARIA DE MA-CAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOC. COMUNITARIA DE CARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2004 | 1510.00 | 00000000000000 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.REG.DO EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONVENIO 025/99, REF.A RELACAO DOS ATENDIMENTOSDEVIDAMENTE VISADO ELO JUIZ DA RESPECTIVA COMARCA,RESOLUCAO 023/99 DO TCE NR. 042/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2004 | 8480.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REF.AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 12/02/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 12/02/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGU LADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUI MICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE E FARMA CIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2003 A 18/ 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2004 | 1624.00 | 00051727048415 | JOSE DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMA-DAS, FAZ. NOVA E BARBACO, NOS TURNOS MANHA E NOITEPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,(CRECHE), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2004 | 215.00 | 00010880321415 | SUCATA CONDOR - NOELMARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2004 | 13240.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2004 | 1449.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO ADMNISTRATIVO DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | ANTONIO P. DE AMORIN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2004 | 198.95 | 00000000000000 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2004 | 21200.00 | 00000000000000 | CARMELITA DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2004 | 530.00 | 00000000000000 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2004 | 3680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMO VIGILANTE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2004 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 13/02/2004 | 125.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 13/02/2004 | 240.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 13/02/2004 | 240.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 13/02/2004 | 240.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 13/02/2004 | 240.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 13/02/2004 | 240.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 13/02/2004 | 240.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 13/02/2004 | 240.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 13/02/2004 | 240.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 13/02/2004 | 240.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 13/02/2004 | 240.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 13/02/2004 | 240.00 | 00003384412478 | GILDENE MAXIMINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 13/02/2004 | 350.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIO LOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 13/02/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FEM 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FEM 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2004 | 15239.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FEM 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2004 | 100.98 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FEM 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CABO DE EMBREAGE, DESTINADO AOCHEVROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 16/02/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTI NADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 17/02/2004 | 2387.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2004 | 7170.23 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2003 E JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2004 | 12900.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 18/02/2004 | 70.00 | 01273570000380 | JR.INDUSTRIA,COM.SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 18/02/2004 | 33915.59 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 18/02/2004 | 6000.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 18/02/2004 | 2688.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DSTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 19/02/2004 | 617.16 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2004 | 40.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPALJOAO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2004 | 100.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPALJOAO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 73.40 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO MICRONI-BUS DE PLACA, MNB-9912, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.REATIVAC.DAS ATIV.DA ASSC.B.DE MUS.12 DE AGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2004 | 750.00 | 00000000000000 | AILSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTACIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS METERIAIS DES-TA PREFEITURA, REF. AOS MES DE JUNHO A AGOSTO, DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 19310.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/07, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DASRA. PROMOTORA DE JUSTICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, DES-TA PREFEITUREA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 20/02/2004 | 450.00 | 00005274903428 | WELLIGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL TECNICO E CONTABIL DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 20/02/2004 | 4560.00 | 00073373028434 | ANDRE SALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 19 PLANTOES MEDICOS DE 08 HORAS DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HELDER TARGINO MARANHAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 20/02/2004 | 1700.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/01/2004 A 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 20/02/2004 | 300.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 20/02/2004 | 4560.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 19 PLANTOES MEDICOS COM 08 HORAS DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 20/02/2004 | 19418.40 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2004 | 50.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA, DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2004 | 1025.80 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2004 | 1005.00 | 03075327000110 | FUNERARIA LIRIO DOS VALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2004 | 16916.97 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2004 | 2770.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFA ESTRUTURA, REF. AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 27/02/2004 | 1548.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 27/02/2004 | 300.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 27/02/2004 | 4800.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2004 | 16822.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 16143.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2004 | 21856.38 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2004 | 89.10 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2004 | 14533.64 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2004 | 21900.60 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2004 | 32.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2004 | 480.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2004 | 480.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE INSTRUTOR NOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 395.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 507.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIOPIO, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCA DE07 A 14 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004069517480 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 28/02/2004 | 1982.85 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 28/02/2004 | 1831.00 | 02898499000121 | SO FIAT/KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 28/02/2004 | 127.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS/CONTRA-PARTIDA N§ 7.638-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 28/02/2004 | 137.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS-FUNDO SAUDE N§ 8.135-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 28/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI CIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL (CISAUCO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 01/03/2004 | 474.50 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 01/03/2004 | 1264.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 01/03/2004 | 11851.60 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRA MACAO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPE TENCIA DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE GUARDA AS MESAS DAFEIRA DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 120.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2004 | 3983.05 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 11087.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2004 | 49.80 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES, DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2004 | 105.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES, DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2004 | 134.14 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES, DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 11352.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2004 | 16205.00 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF-%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-5010, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA,REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2004 | 3015.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAISLASTICO E HIGIENICO, DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2004 | 2146.25 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2004 | 2060.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2004 | 900.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2004 | 1200.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2004 | 25709.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO SEG. HAB. CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2004 | 3225.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2004 | 1500.00 | 05169675000182 | CASA DAS FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2004 | 4498.16 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO CONTA ICMS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 03/03/2004 | 45.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 03/03/2004 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, VINCULADA A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 03/03/2004 | 40.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 03/03/2004 | 414.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 03/03/2004 | 1084.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMD-7810, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 03/03/2004 | 220.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMD-7810, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 03/03/2004 | 240.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 03/03/2004 | 240.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 03/03/2004 | 240.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO POSTO MEDICO DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/2003 A 25/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 03/03/2004 | 240.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRA TIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2003 A 10/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 03/03/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 03/03/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 03/03/2004 | 240.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 03/03/2004 | 150.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 03/03/2004 | 240.00 | 00005317988446 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 03/03/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 03/03/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 03/03/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 03/03/2004 | 240.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTE RAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 03/03/2004 | 240.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZEN DA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 03/03/2004 | 240.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 03/03/2004 | 800.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 03/03/2004 | 740.00 | 00000127919465 | IVANOR VELLOSO MEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDI COS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 03/03/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZEN DA NOVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 03/03/2004 | 800.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 03/03/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 03/03/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 03/03/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 03/03/2004 | 240.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 03/03/2004 | 240.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 03/03/2004 | 50.00 | 00010927220415 | MIGUEL PINHEIR0 DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DIVER SOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2004 | 1540.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A FROTADE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2004 | 2236.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2004 | 1801.80 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-0970, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELOPELA TARDE E NOITE E ALTOGRANDE NO TURNO DA NOITE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2004 | 1690.90 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7105,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBA E LAGOA DANTAS NO TURNO DA MANHA, CACIMBA DO GADO NO TURNO DA TARDE E VARELO DE BAIXO NO TURNO DANOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2004 | 1210.45 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA NO TURNO MANHA E BARRO VERMELHO NO TURNO TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2004 | 1118.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2004 | 2940.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO,NOSTURNOS ARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2004 | 1409.10 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA NO TURNO DA TARDE E NOITE, E BALANCO NO TUR-NO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2004 | 2887.50 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422 PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VIS-TA, MUQUEM E MOCOTO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2004 | 2310.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMA-DAS, FAZ NOVA E BARBACO, NO TURNO TARDE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2004 | 1176.00 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO FABRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0313, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, NOTURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2004 | 1524.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2004 | 1178.10 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F1000 DE PLACA KGN-8193, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2004 | 2397.80 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA JED-6924, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES COQUEI-RAL NO TURNO DA MANHA E CALABOUCO NO TURNO DA TAR-DE, PARRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2004 | 2887.50 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOAVISTA, MUQUEM E MOCOTO, DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2004 | 1034.90 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MZA-0817,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBADO GADO, DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, NOS TURNOSMANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2004 | 4032.00 | 00051727048415 | JOSE DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMA-DAS, FAZ. NOVE E BARBACO, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2004 | 323.40 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BELINA DE PLACA MNU-1810, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBAE LAGOA DANTAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2004 | 1848.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DAMATA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA COMFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2004 | 110.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2004 | 12900.00 | 00000000000000 | BENEDITA HONORATO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA CIDADA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2004 | 1548.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE UMA FAMILIA CARENTE NOCONJUNTO BENJAMIN GOMES MARANHAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2004 | 440.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2004 | 40.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FATMA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEM-BRO, JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2004 | 365.50 | 00028559800468 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2004 | 110.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 04/03/2004 | 240.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 04/03/2004 | 390.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIASE PRATILEIRAS E NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAFARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 04/03/2004 | 150.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DAFARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 04/03/2004 | 50.00 | 00001430762489 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV EM CORES DO POSTO DE SAUDE DE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 04/03/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASI LIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 04/03/2004 | 200.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULAR DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 04/03/2004 | 350.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIO LOGIA NO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 04/03/2004 | 240.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 04/03/2004 | 240.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 04/03/2004 | 240.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 04/03/2004 | 240.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 04/03/2004 | 240.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 04/03/2004 | 240.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 04/03/2004 | 240.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 04/03/2004 | 240.00 | 00003384412478 | GILDENE MAXIMINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 04/03/2004 | 600.00 | 00095221867400 | LAIS ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 04/03/2004 | 150.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 PASSAGENS DESTINADOS A COORDENACAO DO PEVA QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA O 2§ NUCLEO RE GIONAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA ENTREGA SEMANAL DO SINAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 04/03/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 04/03/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 04/03/2004 | 4500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 04/03/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 04/03/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 04/03/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 04/03/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 04/03/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 04/03/2004 | 4500.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 04/03/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 04/03/2004 | 125.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 04/03/2004 | 260.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 04/03/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 04/03/2004 | 420.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23/01/2004 A 23/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 04/03/2004 | 2171.50 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 05/03/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2004 | 132.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2004 | 580.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MND-7810, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2004 | 853.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2004 | 98.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2004 | 1343.25 | 00000000000000 | FABIO JOSE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | � PRA COMER | MANUT.DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2004 | 2207.55 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2004 | 1517.50 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 08/03/2004 | 5148.10 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 10/03/2004 | 7210.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 10/03/2004 | 400.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 10/03/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 10/03/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/RE GULADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICI PAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 10/03/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 10/03/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-BIOQUI MICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE E FARMA CIA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERI ODO DE 18/01/2004 A 18/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 10/03/2004 | 260.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 10/03/2004 | 2100.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 10/03/2004 | 300.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 10/03/2004 | 7368.80 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGAMA CAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) REFERENTE A COMPE TENCIA DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2004 | 400.00 | 05402603000133 | O VAVREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORVICULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2004 | 177.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2004 | 2076.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVODSTA EDILIDADE, REF. AOS NRS. 373-1010 E 373-1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2004 | 1137.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS CELULAR DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2004 | 34365.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2004 | 945.87 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2004 | 37948.25 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-TO DA CONTA FPM, MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2004 | 217.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-TO DA CONTA FPM, MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2004 | 10184.88 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-TO DA CONTA FPM, MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2004 | 607.00 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES FRANCE DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2004 | 345.50 | 03730817000103 | CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICI-PAL JOAO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2004 | 448.68 | 00037427857453 | MARIA DAS GRACAS SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2004 | 155.00 | 00000000000000 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F12000VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 11/03/2004 | 3282.20 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 11/03/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJA MENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 11/03/2004 | 240.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2004 A 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 11/03/2004 | 137.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 11/03/2004 | 18393.40 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 11/03/2004 | 1364.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENDO DONTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 11/03/2004 | 1177.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTACAO E 01 (UM) CONTRA ANGULO, DESTINADOS AO CONSULTO RIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 12/03/2004 | 72.00 | 01350778000193 | NALDO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 12/03/2004 | 4273.41 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS E COORDENACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 12/03/2004 | 420.30 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08(OITO) CALCULADORAS, 14(CATORZE)GRAMPEADORES 26/6 E 05 (CINCO) PERFURADORES, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOSE COORDENACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 12/03/2004 | 2458.13 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 12/03/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 12/03/2004 | 1683.30 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 12/03/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DO SECRETARIO, TECNICOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSELHEIRO MUNICI PAL DE SAUDE NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE E CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, REALI ZADO NA CIDADE DE NATAL DE 17 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 12/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE PARA A SALA DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 12/03/2004 | 1200.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOV-4280, TRANSPOR TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 12/03/2004 | 600.00 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOV-0180, TRANSPOR TANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 12/03/2004 | 32.00 | 00003384368479 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 12/03/2004 | 210.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 12/03/2004 | 385.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 12/03/2004 | 600.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-0847, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 12/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 12/03/2004 | 2442.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2004 | 8807.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DAE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2004 | 52.38 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DAE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2004 | 7204.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2004 | 11.88 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2004 | 552.49 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTD-9744,PARA TRANSPORTAR LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE A DIFERENCA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2004 | 600.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KKA-0283, PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2004 | 30879.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2004 | 178.75 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRCHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRCHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2004 | 69.12 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DSTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FEM 40%, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MYT-3387,PARA FAZER O TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA, DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA, DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2004 | 90.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO 13§. SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2004 | 3794.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2004 | 700.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATINOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/03/2004 | 1205.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS CELULAR DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2004 | 3353.12 | 99999999999999 | CICERO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 15/03/2004 | 631.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2004 | 7139.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2004 | 1021.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2004 | 5552.63 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/03/2004 | 60.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSBC 20, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 16/03/2004 | 1813.95 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2004 | 9074.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AOME DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2004 | 53.46 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AOME DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 17/03/2004 | 441.00 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DO SECRETA RIO, TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO E CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PARTICIPACAO DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRE TARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRASI LEIRO DE SAUDE EM NATAL DE 17 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 17/03/2004 | 120.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES MEDICOS DE ECODOPPLER COLOR NA PACIENTEMARIA JAMILLE MOREIRA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2004 | 2835.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VANDA MARIA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2004 | 10.00 | 00006343780408 | ADRIANA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/03/2004 | 10.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/03/2004 | 735.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEIULO MICRO-ONIBUS, PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 20/03/2004 | 463.00 | 02986763000189 | ALFA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DO SECRETA RIO, TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO E CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PARTICIPACAO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRE TARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRASI LEIRO DE SAUDE EM NATAL DE 17 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 21/03/2004 | 541.58 | 10724342000108 | HOTEL PORTO DO MAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DO SECRETA RIO, TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO E CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PARTICIPACAO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRE TARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRASI LEIRO DE SAUDE EM NATAL DE 17 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 22/03/2004 | 929.25 | 05201712000192 | PAPELARIA COR & ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 22/03/2004 | 99.60 | 05201712000192 | PAPELARIA COR & ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 22/03/2004 | 35078.60 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA(PPI)REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AOL, CONFORME DE-MONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2004 | 21891.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GEFIP ERAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVELL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCO-LAR NA LOCALIDADE GUARIBAS, NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2004 | 886.56 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 23/03/2004 | 1200.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 23/03/2004 | 269.60 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PSICOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 23/03/2004 | 270.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 23/03/2004 | 272.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, LOCALI ZADA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 23/03/2004 | 935.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 23/03/2004 | 58.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTICAO ADULTO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA VELHA PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2004 | 16322.12 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO CONTA ICMS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DE CARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DE MACAPAO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/03/2004 | 500.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2004 | 100.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA PATROL,VINCULADA NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOF-3480, DESTINA-DA AO FISCAL GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/03/2004 | 900.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 90 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2004 | 840.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 84 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/03/2004 | 840.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 84 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 90 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE.(NO CARREGO E DESCARREGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER MARA NHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 24/03/2004 | 240.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 24/03/2004 | 240.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 24/03/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA EMISSAO E ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 24/03/2004 | 240.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 24/03/2004 | 240.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 24/03/2004 | 240.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA SECRE TORIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 24/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 24/03/2004 | 240.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 24/03/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILI DADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 24/03/2004 | 240.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDANOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 24/03/2004 | 240.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZEN DA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 24/03/2004 | 240.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTE RAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 24/03/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 24/03/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 24/03/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 24/03/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 24/03/2004 | 240.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER MAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 24/03/2004 | 240.00 | 00005317988446 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 24/03/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 24/03/2004 | 800.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 24/03/2004 | 240.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 24/03/2004 | 150.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 24/03/2004 | 800.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 24/03/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 24/03/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 24/03/2004 | 240.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2004 A 10/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 24/03/2004 | 240.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/2004 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 24/03/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 24/03/2004 | 740.00 | 00000127919465 | IVANOR VELLOSO MEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDI COS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 24/03/2004 | 240.00 | 00051728516404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 24/03/2004 | 370.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, TOR TAS E SALGADOS, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2004 A 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/03/2004 | 70.00 | 00075243687472 | GENIVAL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO A SECRERTARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2004 | 1585.13 | 40938508000150 | MAQ-LAREN-COPIADORA E EQUIP.P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2004 | 392.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN-COPIADORA E EQUIP.P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/03/2004 | 170.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE ARARUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO CAMI-NHAO E MICROONIBUS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2004 | 90.00 | 00021985243415 | FRANCISCO VICENTE MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNB-9486, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2004 | 480.00 | 00004227691427 | HOSANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL MERANDULINA MENEZES NA LOCALI-DADE DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBEO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2004 | 1295.36 | 00000000000000 | CELIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2004 | 15239.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2004 | 100.44 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 26/03/2004 | 369.00 | 09285792000162 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE ESCRITURA PUBLICA DECLARATORIA, BEM COMO AS DISTRIBUICOES E AS TAXAS DA FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 26/03/2004 | 520.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNB-9668, TRANSPORTAN DO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 26/03/2004 | 73.65 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAU DE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 26/03/2004 | 1500.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 26/03/2004 | 4500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2004 | 3350.50 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 29/03/2004 | 509.60 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/03/2004 | 13980.00 | 04311165000135 | FABIO ARAUJO COSTA ME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS UNIVERSITARIA, 06 MESAS INFANTIL E 24 CADEIRAS INFANTIL, DESTINADAS ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AO CURRAL DOGADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/03/2004 | 71.40 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIONO PERIODO DE 22 A 29 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIONO PERIODO DE 12 A 19 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2004 | 3760.60 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2004 | 42.12 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2004 | 62.82 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2004 | 5827.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2004 | 900.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2004 | 2225.75 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2004 | 12034.70 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2004 | 1800.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2004 | 89.10 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2004 | 2698.75 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2004 | 165.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE UMA SA-LA DE AULA NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2004 | 26388.39 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2004 | 18408.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2004 | 13762.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 30/03/2004 | 125.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 30/03/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00002833773480 | MARIA EMILIA GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2004 A 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2004 A 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 30/03/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 30/03/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 30/03/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 30/03/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 30/03/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 30/03/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 30/03/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 30/03/2004 | 2060.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 30/03/2004 | 300.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 30/03/2004 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER P/FT 3713 K, DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2004 | 212.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2004 | 4592.15 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2004 | 145.10 | 03497373000108 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAI DE LIMPEZA DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2004 | 54.00 | 03497373000108 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAURBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2004 | 480.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2004 | 480.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2004 | 780.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO QUE FAZA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 31/03/2004 | 630.00 | 00005274903428 | WELLIGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS DA CONTABILIDADE E AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 31/03/2004 | 208.00 | 03295838000148 | LOJAS SOL NASCENTE MOV.E ELETRODOMESTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 (TREZE) CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 31/03/2004 | 910.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOSAOS SERVICOS BASICOS EM ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 31/03/2004 | 850.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOSAOS SERVICOS BASICOS EM ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 31/03/2004 | 577.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOSAOS SERVICOS BASICOS EM ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 31/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO-CONS.INTERM.DE S.CUR.ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA PARTICIPACAO DO MUNICI-PIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 31/03/2004 | 132.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 31/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACONTRA PARTIDA, MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 31/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACONTRA PARTIDA, MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 31/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACOTRA PARTIDA, MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 31/03/2004 | 38.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONTRA-PARTIDA, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2004 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES DASLOCALIDADES MACAPA E CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.REATIVAC.DAS ATIV.DA ASSC.B.DE MUS.12 DE AGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2004 | 260.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 SACOS DE FEIJAO DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2004 | 797.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3805,PARA TRANSPORTAR AGUA PARA OS RESERVATORIOS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE AMORIM DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2004 | 112.00 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO/ALTAILZA P. N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2004 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2004 | 3220.30 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA REFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2004 | 470.00 | 00000000000000 | RONALDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 MESAS ECADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DEIDOSOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORM DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2004 | 27.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2004 | 747.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2004 | 6088.39 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE NR. 00019.1999.010.1300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2004 | 198.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CON-SUMO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2004 | 1300.00 | 03075327000110 | FUNERARIA LIRIO DOS VALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICA DE 07 ATAUDES E 3 MORTALHAS DESTINADASAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2004 | 65.30 | 05233888000126 | FARMACIA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2004 | 12.90 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2004 | 90.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2004 | 18.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 CADEADOS DESTINADOS A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2004 | 107.00 | 00073878596804 | FRANCISCO BENEVIDES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA ADMINISTRA-CAO PARA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2004 | 17038.50 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2004 | 1318.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA MARIADA CONCEICAO, 31 DE MARCO E LUIS TARGINO MOREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2004 | 270.00 | 00000000000000 | VALDENILSON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2004 | 65.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2004 | 2105.00 | 00000000000000 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDA ESTRUTURA DO PAVILHAO CENTRAL ONDE FOI REALIZA-DA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2004 | 2038.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2004 | 1985.03 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS APCONSUMO NA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2004 | 400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 22 E 24 DE JUNHO/2003. REFERENTE A 5A. E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 01/04/2004 | 350.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIO LOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 01/04/2004 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPI CIONAL PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVA LIACAO, AUDITORIA E REGULACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 01/04/2004 | 500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPI CIONAL PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVA LIACAO, AUDITORIA E REGULACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 01/04/2004 | 550.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSA VEL PELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 01/04/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 01/04/2004 | 120.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 01/04/2004 | 140.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) CARTOES PRE-PAGOS TIMMYCARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 01/04/2004 | 55.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 01/04/2004 | 1200.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 01/04/2004 | 515.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABOS, CONECTORES E MATERAIS, DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA REDE PARA COMPU TADORES NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 01/04/2004 | 1600.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 01/04/2004 | 1720.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 01/04/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO RIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA AS MESAS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2004 | 4435.84 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MOP-3840, DESTINA-DA AO FISCAL GERAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2004 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PER-TENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-40%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2004 | 767.00 | 10759850000202 | SO TRATORES-COM.DE P.E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2004 | 25.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO FOTOGRAFICADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM DA FAVOR DAO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA MOVIMENTO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA MOVIMENTO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2004 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2004 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/04/2004 | 25.00 | 03910480000116 | OP MOTO COMERCIO DE PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO, VINCULADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 06/04/2004 | 1265.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12(DOZE) BOLSAS DE LONA E 11(ONZE)PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2004 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA TALHA TON KOUCH 3MT ELEV, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM DA FAVOR DAO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 07/04/2004 | 1133.40 | 00002833773480 | MARIA EMILIA GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2004 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 07/04/2004 | 39.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAU DE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 07/04/2004 | 260.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 07/04/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 07/04/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 07/04/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA E BIO QUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE E FARMA CIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 07/04/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 07/04/2004 | 300.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 07/04/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJA MENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 07/04/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 07/04/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGU LADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 07/04/2004 | 6398.89 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRA MACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2004 | 1067.00 | 02329002000154 | BOA VISTA EMPILHADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOX PRESTADOS NA REVISAO DO CABECOTE DA PATROL 120 B E SERVICOS ELETRICOS, VINCULDA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2004 | 4600.00 | 03678768000107 | PEIXARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A SEREM DISTRI-BUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2004 | 286.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2004 | 11122.95 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2004 | 5002.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A SEREM DISTRI-BUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2004 | 40075.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2004 | 37948.25 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 10/04/2004 | 18693.40 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 12/04/2004 | 35216.11 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 12/04/2004 | 3330.13 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 12/04/2004 | 910.00 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 12/04/2004 | 1448.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, SENDO UM DE 7500 BTUS E OUTRO DE 10000 BTUS ELETROLUX, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2004 | 510.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA - HUMBERTO P. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2004 | 1316.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA - HUMBERTO P. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM DA FAVOR DAO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2004 | 2835.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 12/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FUS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUITARIA DEMACAPA, CONFOEM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUITARIA DECARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAP, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2004 | 1000.00 | 03075327000110 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS ECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE,REF. AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 ATAUDESDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/04/2004 | 308.80 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJ. S. FRANCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E TEMPERO DESTINADOS PARAO CONSUMO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2004 | 130.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/04/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/04/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/04/2004 | 500.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM DA FAVOR DAO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2004 | 1205.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTS TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARADA MATERIAIS DESTAPREFEITURA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O FORUM MUNICIPAL NA LOCALIDADE MATAVELHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2004 | 1111.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, NRS. 373-1010 E 373-1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2004 | 320.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/04/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2004 | 715.50 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJ. S. FRANCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2004 | 251.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DDE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2004 | 4564.23 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2004 | 260.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS TELEFONISTA NO POSTO DE SER-VICO NA LOCALIDADE GUARIBAS, REF. AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 13/04/2004 | 735.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 13/04/2004 | 590.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMO-3103, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 13/04/2004 | 1249.00 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MOV-0180, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 13/04/2004 | 1010.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNB-0847, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 13/04/2004 | 1570.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MOV-4280, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 13/04/2004 | 7300.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 13/04/2004 | 450.00 | 00493989000112 | SOQUINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA, VINCULADA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2004 | 370.00 | 00006009343496 | JOSE EDUARDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM TRANSORTANDO O MOTOR DA PATROL, DACIDADE DE CAMPINA GRANDE A ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2004 | 70.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZADAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DASMESAS DA FEIRA LIVRE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2004 | 60.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE,REF. AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/04/2004 | 240.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SHOPPINGPOPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/04/2004 | 240.00 | 00051728516404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTD-9744,PARA FAZER A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR AS MESAS DA FEI-RA LIVRE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/04/2004 | 8807.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/04/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 14/04/2004 | 925.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNB-1817, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 14/04/2004 | 2059.30 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 14/04/2004 | 1930.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNB-9668, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 14/04/2004 | 2067.60 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 14/04/2004 | 350.00 | 00039879569415 | WASHINTON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LOGOMARCAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 14/04/2004 | 420.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/04/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO.DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/04/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/04/2004 | 4260.00 | 99999999999999 | CARMELITA DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2004 | 1005.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/04/2004 | 30199.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-40%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/04/2004 | 176.05 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-40%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/04/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/04/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/04/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/04/2004 | 500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/04/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/04/2004 | 78.84 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2004 | 144.90 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES, DESTA CI-DADE, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/04/2004 | 254.80 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES E IMPOSTOSREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/04/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/04/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/04/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/04/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2004 | 500.00 | 00080517196468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CASA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2004 | 1000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO REPARO NOMURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2004 | 449.76 | 00000000000000 | MARIA HELENA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA, REFERENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 15/04/2004 | 4500.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 15/04/2004 | 5235.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNA-2036, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 15/04/2004 | 80.00 | 01142254000107 | ASCOPENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS EM CONCRETO PARAAR CONDICIONADO, SENDO UMA DE 7500 BTUS E OUTRA DE10000 BTUS, DESTINADAS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 15/04/2004 | 271.70 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LINCENCA DO VEICULO DE PLACA MQO-2414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 15/04/2004 | 271.52 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LINCENCA DO VEICULO DE PLACA MNG-0282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 15/04/2004 | 425.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 15/04/2004 | 353.26 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO DE PLACA MNQ-2555, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 15/04/2004 | 271.70 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO DE PLACA MNN-1120, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 15/04/2004 | 160.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULAR DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 15/04/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2004 | 115.00 | 00000000000000 | ALTAIZA PINHEIRO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATEIRIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2004 | 300.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS ARECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 16/04/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/04/2004 | 200.00 | 00025752830869 | VERA LUCIA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2004 | 68.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 19/04/2004 | 1505.56 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2004 | 175.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MANGUEI-RA DESTINADA AO BASCULHANTE DA CACAMBA, VINCULADANA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2004 | 14313.76 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | RR - PECAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2004 | 20670.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2004 | 3840.00 | 00051727048415 | JOSE DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMA-DAS, FAZ NOVA E BARBACO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARINO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA SERVIR DE CAMPO DEFUTEBOL, NA LOCALIDADE BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.REATIVAC.DAS ATIV.DA ASSC.B.DE MUS.12 DE AGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2004 | 2200.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMA-DAS FAZENDA VOVA E BARBACO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE NO TURNO TARDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2004 | 1187.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2004 | 2120.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2004 | 1342.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E BALANCO NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2004 | 1610.40 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7105,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBA E LAGOA DANTAS, NO TURNO DA MANHA E CACIMBA DOGADO NO TURNO DA TARDE E VARELO DE BAIXO, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2004 | 2283.60 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA JED-6924, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES COQUEI-RAL NO TURNO DA MANHA E CALABOUCO NO TUNRO DA TAR-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2004 | 1152.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA, NO TURNO DA MANHA E BARRO VERMELHO NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2004 | 308.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BELINA DE PLACA MNU-1810, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBAE LAGOA DANTAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2004 | 1122.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KGN-8193, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2004 | 1760.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020,PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DAMATA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2004 | 2800.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2004 | 2750.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOAVISTA, MUQUEM E MOCOTO, NOS TRUNOS MANHA E TARDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2004 | 985.60 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MZA-0817,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBADO GADO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2004 | 1716.00 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5363, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELONO TURNO DA TARDE, E ALTO GRANDE NO TURNO DA NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2004 | 360.00 | 00004028232490 | MARIA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE BOAVISTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2004 | 1064.80 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2004 | 2750.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BNV-2422, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2004 | 600.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BAUBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2004 | 320.00 | 00095357874468 | FRANCISCO GEOVANNI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 22/04/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 22/04/2004 | 240.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTE RAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 22/04/2004 | 240.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZEN DA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 22/04/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 22/04/2004 | 240.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 22/04/2004 | 120.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 22/04/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 22/04/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 22/04/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER MAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 22/04/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 22/04/2004 | 240.00 | 00005317988446 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 22/04/2004 | 800.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 22/04/2004 | 150.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRA MA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 22/04/2004 | 800.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 22/04/2004 | 240.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 22/04/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 22/04/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 22/04/2004 | 240.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 22/04/2004 | 740.00 | 00000127919465 | IVANOR VELLOSO MEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIA TRIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 22/04/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRA TIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 22/04/2004 | 240.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 22/04/2004 | 240.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 22/04/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E GUIAS DE DESPE SAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 22/04/2004 | 240.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 22/04/2004 | 240.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 22/04/2004 | 240.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TAR GINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 22/04/2004 | 1600.00 | 00018882196453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2003 A 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 22/04/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRA TIVA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 22/04/2004 | 161.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 22/04/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL (CISAUCO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2004 | 480.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SHOPING POPUALAR BENJAMIN GOMES MARANHAO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2004 | 2.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRAT0 DA CONTA ITR,DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE FATIMA S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARRA COMPRAR UM COLCHAO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 23/04/2004 | 1758.20 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDE MARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/04/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/04/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR, BENJAMIN MARANHAO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/04/2004 | 110.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/04/2004 | 132.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/04/2004 | 108.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/04/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/04/2004 | 175.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2004 | 54.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/04/2004 | 105.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2004 | 90.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2004 | 490.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREDO DELIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA EDILIDADE, REF. A 49CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2004 | 162.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/04/2004 | 175.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/04/2004 | 72.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/04/2004 | 70.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/04/2004 | 490.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 49 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 65 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/04/2004 | 600.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 60 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. NO CARREGO E DESCARREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/04/2004 | 78.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/04/2004 | 108.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2004 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES NASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2004 | 140.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. REF, A 23 DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2004 | 133.00 | 00029637818812 | MANOEL PRAXEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. REF, A 22 DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 23/04/2004 | 35.00 | 00001430762489 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILA DORES DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 23/04/2004 | 24.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTI NOS AS CIDADE DE CAMPO DE SANTANA, DAMIAO E RIA CHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 23/04/2004 | 43.00 | 00000000000000 | EDILSON TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANU TENCAO E INSTALACAO ELETRICA DA SEDE ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 23/04/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 23/04/2004 | 755.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONFIGURACAO DE REDE LOGICA E MANUTENCAO EM 08 (OITO) COMPUTA DORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/04/2004 | 152.00 | 00071918671400 | JOSE FELIPE DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE, REF. A 25 DIAS DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABTE BOVINONO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2004 | 190.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA A SILVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/04/2004 | 300.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARARUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2004 | 318.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/04/2004 | 845.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-0970, TRANS-PORTANDO O GRUPO DA IGREJA FOLCOLARI PARA UM ENCONTRO NA CIDADE DE RECIFE-PE. (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/04/2004 | 340.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA ICX-7814, DACIDADE DE ARARUNA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PRO-FESSORES E ALUNOS PARA CAPACITACAO DO PROINFO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/04/2004 | 53.00 | 00000000000000 | JOSE ADELZON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE COIAS DE CHA-VES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/04/2004 | 320.00 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/04/2004 | 180.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 24/04/2004 | 831.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENDODON TIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 26/04/2004 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UM) CHAMADO TECNICO PARA OS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2004 | 17077.92 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2004 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 27/04/2004 | 947.06 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDE MARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 27/04/2004 | 2475.20 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDE MARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 28/04/2004 | 2850.75 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDE MARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS, DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2004 | 1532.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/04/2004 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA CAIMNHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 29/04/2004 | 1836.75 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 30/04/2004 | 542.50 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E CONDI MENTOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 30/04/2004 | 413.60 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PACIENTES, QUANDO ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 30/04/2004 | 2320.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 30/04/2004 | 390.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 30/04/2004 | 200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 30/04/2004 | 320.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 30/04/2004 | 150.00 | 05940626000100 | PANIFICADORA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 30/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS DELEGADOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE BUCAL E CIENCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE, REALI ZADO NA CIDADE DE BELEM NO DIA 06/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 30/04/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 30/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FUS, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 30/04/2004 | 253.50 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2004 | 1284.66 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 214.16 KG DE CARNE BOVINA DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2004 | 28.62 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2004 | 27373.88 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2004 | 52.92 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2004 | 18699.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2004 | 7.56 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2004 | 620.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, DO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2004 | 13342.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2004 | 132.80 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2004 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA MOVIMENTO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2004 | 32.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2004 | 20.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO FOTOGRAFICA,DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2004 | 7641.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2004 | 50.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2004 | 70.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DAO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 30/04/2004 | 1689.54 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 30/04/2004 | 2989.34 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 30/04/2004 | 4404.88 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2004 | 716.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMONO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2004 | 13095.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA CEF-PAR. SEG. HAB.CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/05/2004 | 1476.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REF AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2004 | 2460.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2004 | 1200.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE A 2A. PARCELA DO MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A NOTA FISCAL DENR. 0403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 02/05/2004 | 3206.50 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 03/05/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL TORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2004 | 150.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULA-DA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O FORUM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA MATERIAIS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2004 | 6080.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2004 | 400.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486912, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJNATE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2004 | 69.12 | 99999999999999 | DJNATE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2004 | 240.00 | 00051728516404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2004 | 4589.02 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2004 | 114.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2004 | 17630.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2004 | 11.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2004 | 222.72 | 00000000000000 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2004 | 11.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 04/05/2004 | 59.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLO GICO, DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENDODONTIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2004 | 104.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2004 | 30.00 | 00063831295468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2004 | 450.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2004 | 181.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS JOAO ALVES TOR-RES E PROF. JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EUGENIO HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DASESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO, 31 DE MARCO ELUIS TARGINO, DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2004 | 12151.48 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2004 | 1800.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2004 | 145.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2004 | 900.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2004 | 2179.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2004 | 2741.95 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2004 | 4544.30 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2004 | 420.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 CILINDROS P 45 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA DO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2004 | 3721.05 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 06/05/2004 | 10120.10 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRA MACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), RELATIVO A COM PETENCIA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 06/05/2004 | 870.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITAS PARA REALIZACAO DE GLICE MIA CAPILAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 06/05/2004 | 20.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 06/05/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 10/05/2004 | 2680.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2004 | 456.42 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2004 | 345.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F12000VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI=PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2004 | 50199.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2004 | 459.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 153 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2004 | 109.00 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO/ALTAILZA P. N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2004 | 40.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE UMA FAMILIA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2004 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2004 | 13033.30 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBROE OUTUBRO/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2004 | 300.00 | 41225202000119 | MADSEL-MADEREIRRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REPOSIACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 11/05/2004 | 38.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRA.MARIA DO SOCORRO BERNADINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 11/05/2004 | 19098.40 | 99999999999999 | ANTONIO JEFFERSON T. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 12/05/2004 | 85.00 | 01350778000193 | NALDO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 12/05/2004 | 1080.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLICOSIMETROS, DESTI NADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNADINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 12/05/2004 | 240.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 12/05/2004 | 240.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 12/05/2004 | 350.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIO LOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 12/05/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 12/05/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 12/05/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 12/05/2004 | 4500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 12/05/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 12/05/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO ODONTOLOGICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 12/05/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 12/05/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00000082666466 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 12/05/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 12/05/2004 | 180.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALI ZADA A CAMPINA GRANDE EM VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI PIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 12/05/2004 | 500.00 | 00063997703434 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNQ-2330, TRANSPORTANDO PA CIENTES ENFERMO DO SITIO AGUA FRIA PARA O HOSPI TAL MARIA JULIA MARANHAO DESTE MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 12/05/2004 | 515.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SANTANA DE PLACA MNB1817, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SES/PB NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 12/05/2004 | 2770.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELECOMUNICACAO CONVENCIONAL DE LIGA COES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 12/05/2004 | 555.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, TRANSPORTANDO OS TECNICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A SES-PB EM JOAO PESSOA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 12/05/2004 | 600.00 | 00080516424491 | JOSE JACINTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXV-9974, TRANSPORTAN DO OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL A ZONA RU RAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 12/05/2004 | 105.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO ASSENTA MENTO DE PORTAS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 12/05/2004 | 675.00 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 12/05/2004 | 480.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TAR GINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 10/03/2004 A 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 12/05/2004 | 1550.00 | 00078964571487 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL E CENTRO MUNI CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 12/05/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJA MENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 12/05/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 12/05/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGU LADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 12/05/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUI MICA DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE E FARMA CIA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/03/04 A 18/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 12/05/2004 | 260.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 12/05/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 12/05/2004 | 500.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/05/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2004 | 390.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 SACOS DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GINALDO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS D EPLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2004 | 2169.94 | 00000000000000 | FED.DOS TRAB.EM SERV.PUB.NO EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO SINDI-CAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2004 | 120.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/05/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/05/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2004 | 14999.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2004 | 97.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2004 | 29719.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2004 | 171.73 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/05/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO.DECOMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NO DEPTO.DECOMUNICACAOES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2004 | 74.10 | 00000000000000 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRADE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2004 | 142.50 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DO BALANCE-TE DESTA PREFEITURA, REFERNTE A 95 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/05/2004 | 4530.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2004 | 4530.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2004 | 35.64 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/05/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/05/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/05/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2004 | 35.64 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/05/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/05/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/05/2004 | 105.84 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/05/2004 | 2306.66 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2004 | 52.38 | 00000000000000 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/05/2004 | 7444.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/05/2004 | 11.88 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2004 | 8807.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2004 | 8807.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2004 | 52.38 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/05/2004 | 7444.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2004 | 7204.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 5 PNEUS DES-TINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO E F-12000,VINCULADOSNA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2004 | 277.00 | 00000000000000 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/05/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/05/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2004 | 13016.28 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBROE NOVEMBRO/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 13/05/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 13/05/2004 | 125.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 13/05/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 13/05/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 13/05/2004 | 4500.00 | 00002176209494 | DANIELE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 13/05/2004 | 35532.15 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 13/05/2004 | 1280.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULA CAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 13/05/2004 | 1100.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSA VEL PELA SUPERVISAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVE REIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 13/05/2004 | 1200.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MNA-2036, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 13/05/2004 | 40.25 | 00002516791445 | ROSEILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM VIAGENSNO TRECHO JOAO PESSOA/ARARUNA PARA CUMPRIR OS OBJETIVOS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO (ERI) COMO ESTAGIARIA DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004, CONVENIO 026/2003 - PMA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 13/05/2004 | 135.45 | 00003110433486 | ERICA PENHA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM VIAGENSNO TRECHO JOAO PESSOA/ARARUNA PARA CUMPRIR OS OBJETIVOS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO (ERI) COMO ESTAGIARIA DE MEDICINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2004, CONVENIO 026/2003 - PMA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 13/05/2004 | 45.36 | 00003089628422 | KARINA CARLA DE PAULA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM VIAGENSNO TRECHO JOAO PESSOA/ARARUNA PARA CUMPRIR OS OBJETIVOS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO (ERI) COMO ESTAGIARIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONVENIO 026/2003 - PMA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 13/05/2004 | 27.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM VIAGENSNO TRECHO JOAO PESSOA/ARARUNA PARA CUMPRIR OS OBJETIVOS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO (ERI) COMO ESTAGIARIA NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONVENIO 026/2003 - PMA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 13/05/2004 | 40.38 | 00000000000000 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM VIAGENSNO TRECHO JOAO PESSOA/ARARUNA PARA CUMPRIR OS OBJETIVOS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO (ERI) COMO ESTAGIARIO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONVENIO 026/2003 - PMA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 13/05/2004 | 300.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 13/05/2004 | 50.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 13/05/2004 | 148.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E PSICOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 13/05/2004 | 2120.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS PDF PARA IMUNIZACAO E TESTES ALERGICOS, INALANTES E ALIMENTARES NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 13/05/2004 | 300.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, SUSPENSAO, CAMBAGEM E EVACUACAO DE PNEUS NO VEI CULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 14/05/2004 | 830.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MAR CHA, INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 14/05/2004 | 3484.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 14/05/2004 | 716.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 14/05/2004 | 2363.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 14/05/2004 | 4004.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2004 | 2020.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VIN-CULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2004 | 380.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA 1A. SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM DURACAO 40 HORAS,NOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 16/05/2004 | 2017.53 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 16/05/2004 | 350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/05/2004 | 11118.00 | 99999999999999 | ADNA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (E.J.A.), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/05/2004 | 1090.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS CELULAR DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2004 | 39.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/05/2004 | 130.50 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUTENTICACOES DO ORCAMENTO DE 2004 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 87 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2004 | 240.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2004 | 5081.91 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA ESTRATO DACONTA ICMS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2004 | 1187.30 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/05/2004 | 233.83 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/05/2004 | 334.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL VINCULADANO DPTO. DE TRANPSORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 20/05/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 20/05/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 20/05/2004 | 740.00 | 00000127919465 | IVANOR VELLOSO MEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO POSTO MEDICO DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/2004 A 25/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 20/05/2004 | 240.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 20/05/2004 | 150.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 20/05/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 20/05/2004 | 800.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 20/05/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCENTE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 20/05/2004 | 240.00 | 00005317988446 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 20/05/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 20/05/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELEBORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 20/05/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRA TIVA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 20/05/2004 | 240.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 20/05/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 20/05/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 20/05/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 20/05/2004 | 240.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTE RAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 20/05/2004 | 800.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 20/05/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO PERIODO DE 20/03/2004 A 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 20/05/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGI NO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 20/05/2004 | 120.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 20/05/2004 | 240.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 20/05/2004 | 240.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PE RIODO DE 16/04/2004 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 20/05/2004 | 240.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA N§ 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 20/05/2004 | 137.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 20/05/2004 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 20/05/2004 | 140.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU DE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 20/05/2004 | 269.03 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNQ-2684, VINCULADA A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 20/05/2004 | 200.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULAR DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 20/05/2004 | 600.00 | 00080516424491 | JOSE JACINTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXV-9974, TRANSPORTAN DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2004 | 19626.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2004 | 9009.20 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2004 | 60.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2004 | 1105.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTD-9744,PARA TRANSPORTAR A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/05/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/05/2004 | 108.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/05/2004 | 114.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/05/2004 | 154.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/05/2004 | 90.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/05/2004 | 154.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/05/2004 | 130.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/05/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON 275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/05/2004 | 267.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAODE UM CACAIMBAO NO SHJOPPING POOPULAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GINALDO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/05/2004 | 60.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REF. AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNETCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/05/2004 | 270.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/05/2004 | 310.00 | 05169675000182 | CASA DAS FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/05/2004 | 2720.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2004 | 200.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O FORUM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2004 | 160.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITODESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2004 | 30.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2004 | 640.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA MATERIAIS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/05/2004 | 260.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DESERVICOS NA LOCALIDADE GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON 290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2004 | 1060.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA PARAAGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/05/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/05/2004 | 1020.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOO VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/05/2004 | 1020.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/05/2004 | 3260.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NAS CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/05/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/05/2004 | 200.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/05/2004 | 480.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO CONSUMO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAFESTA DAS MAES, NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/05/2004 | 253.65 | 00091668573415 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONUSMO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COMEMORADO NAS CRECHESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADEDA PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/05/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE ARARUNA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/05/2004 | 317.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/05/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2004 | 640.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR,NA LOCALIDADE GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDOAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2004 | 160.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA ICX-7814, PA-RA TRANPOSTAR ESTUDANTES E PROFESSORES PARA CAPACITACAO DO PROINFO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2004 | 46493.57 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2004 | 900.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2004 | 450.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALU8GUELD O IMOVEL ONDE GURADA OS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AOS MES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/05/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MYB-1368, PA-RA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/05/2004 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ATAUDES DESTINADAS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/05/2004 | 500.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ATAUDES DESTINADAS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/05/2004 | 40.00 | 08782724000146 | NILTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA JUNTA DESLIZANTE DESTINADA AOVEICULO KOMBI VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2004 | 300.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2004 | 650.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 01 PNEUDO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/05/2004 | 102.00 | 00044403607420 | MARIA JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. A 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R. DO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PNAT DO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JORNADA AMPLIADA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Q.S.E DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIALDO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PNAC, DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERALDO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI, DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA P.A.C., DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/05/2004 | 6380.00 | 00000000000000 | CARMELITA DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF 60% DOMES DE MAIO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/05/2004 | 1854.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/05/2004 | 13742.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/05/2004 | 18908.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/05/2004 | 27749.44 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/05/2004 | 89.10 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/05/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/05/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/05/2004 | 69.12 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/05/2004 | 1873.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 26/05/2004 | 2924.14 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 26/05/2004 | 200.00 | 02990642000100 | KALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS ESTOFADOS REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLA CA MNQ-2684, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 26/05/2004 | 2975.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) BALANCAS, TIPO MOLA, CAPACIDADE 25 KG, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 26/05/2004 | 19.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) LANTERNAS CLINICAS EM ALUMINIO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2004 | 3543.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCACAO DA CONTRA PARTIDA DA FUNADACAO NA-CIONAL DE SAUDE, MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2004 | 2455.00 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DASCRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/05/2004 | 676.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 104 KG DE CARNE SEM OSSO DESTINADAAO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/05/2004 | 729.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA 1A. SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM DURACAO 40 HORAS,NOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2004 | 917.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REF.AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2004 | 2237.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUSA DE PLACA MMT-0970 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2004 | 1120.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NO TUR-DA NOITE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2004 | 1920.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2004 | 649.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE NOVA CAR-NAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DAMANHA, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2004 | 802.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MDA-8579, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCLAIDADES CALABOU-CO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADENO TURNO TARDE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2004 | 9822.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2004 | 50.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 29/05/2004 | 408.40 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDI MENTOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2004 | 64800.00 | 05791214000147 | UNISAU-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, PEDIA-TRICOS, MEDICOS E GINECOLOGICOS DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2004 | 79700.00 | 37517158000143 | PLANAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA VOLKSWAGEMMOVIDOA OLEO DIESEL COM DUAS PORTAS, ANO E MODELO1998, PARA ADAPTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E O-DONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 31/05/2004 | 212.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 31/05/2004 | 1867.60 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 31/05/2004 | 175.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 31/05/2004 | 1.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAUDE BUCAL N§ 7.644-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAUDE BUCAL N§ 7.644-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2004 | 140.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CILINDRO P 45 GK DESTINADOS AOPROGRAMA DO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2004 | 11.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2004 | 1147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PNAC, DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2004 | 1122.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF 60% DOMES DE MAIO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2004 | 1155.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 33 BOTIOJOES DE GAS DESTINADOS ASCRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2004 | 2205.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 63 BOTIOJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2004 | 896.00 | 00014280291845 | JOSE ARNALDO FABRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0313, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2004 | 500.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2004 | 215.60 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO BELINA DE PLACA MNU-1810, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBAE LAGOA DANTAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,TURNONOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2004 | 3784.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADES QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2004 | 1892.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADES QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNO TARDE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AILSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7105,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MANICOBA E LAGOA DANTAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2004 | 500.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TRUNOS MANHA, TAR-DE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2004 | 500.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOI-TE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2004 | 690.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MZA-0817,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBADO GADO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2004 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2004 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2615, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DAMANHA E BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2004 | 700.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DAMATA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2004 | 1170.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VIS-TA MUQUEM E MOCOTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TUNROS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2004 | 970.20 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2004 | 1000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOGINASIO DE ESPOERTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2004 | 18580.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2004 | 10762.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (E.J.A.),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2004 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA PRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2004 | 900.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMADAGFAZ. NOVA E BARBABCO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2004 | 1632.00 | 00051727048415 | JOSE DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMADAFAZ. NOVA E BARBABCO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA- DE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2004 | 980.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TRUNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2004 | 1941.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DE PLACA JED-6924, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE COQUEIRALMANHA, E CALABOUCO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2004 | 600.00 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5363, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELOTARDE E NOITE E ALTO GRANDE NO TURNO DA NOITE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2004 | 1170.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOAVISTA, MUQUEM E MOCOTO, NOS TURNOS MANHA E TARDEREERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2004 | 3700.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-5010, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABIRAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE-0190, PA-RA TRANSMISSAO DA PECA TEATRAL POR OCASIAO DA SEMANA DA PAIXAO DE CRISTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2004 | 14329.56 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | REGINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRARO DA CONTA FPM, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ANTONIO P. DE AMORIN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO NO PRE-DIO DA PROMOTORIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2004 | 100.00 | 00092804330400 | JACINTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROSDO PEDREIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2004 | 238.00 | 00000000000000 | MANOEL PRAXEDES DE ARARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 40 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | WILPECAS-COM.DE PE€AS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PECA DESTINADA AO VEICULOF-12000, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2004 | 240.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2004 | 840.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 84 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2004 | 840.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 84 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2004 | 810.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 81 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2004 | 810.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 81 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2004 | 291.00 | 00071918671400 | JOSE FELIPE DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 49 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2004 | 240.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2004 | 4641.80 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MOP-3480, DESTINA-DA AO FISCAL GERAL DESTA PREFEITURA, PARA REALIZARA FISCALIZACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI, DESTE MUNICIPIO,R EFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2004 | 40.00 | 00095356525400 | FRANCISCO DE FATIMA DOS S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2004 | 500.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2004 | 260.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVERIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2004 | 500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2004 | 295.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRMA PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2004 | 1198.40 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 01/06/2004 | 1786.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES CONVENCIONAIS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 02/06/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO-CONS.INTERM.DE S.CUR.ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIEN-TAL, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 02/06/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE20/04 A 20/05 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2004 | 40.00 | 01874885000110 | ENCANTOS MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 TELEFONE COM BLOQUEIO DESTINADOAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2004 | 1178.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO F-1000 DE PLACA KGN-8193, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2004 | 12314.85 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2004 | 658.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7015,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARROVERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2004 | 299.20 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5363, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO, PA=RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/06/2004 | 4100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADASAO CONSUMO NAS CREHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2004 | 665.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF, AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/06/2004 | 4583.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DU-RANTE A 1A. GINKANA DE COMBATE AO TABACO, REALIZA-DA NESTE MUNCIPIO NO DIA 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2004 | 3742.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE TRNASPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 03/06/2004 | 150.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) PASSAGENS NO TRECHO ARARUNA/GUARABIRA/ARARUNA, DESTINADAS A COORDENACAO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, POR OCASI AO DA ENTREGA SEMANAL DO SINAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 03/06/2004 | 240.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRA TIVO DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 03/06/2004 | 10.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A INSPENCAO SANITARIA REALIZADA NO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 03/06/2004 | 24.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE 03 (TRES) SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE RIACHAO, CAMPO DE SANTANA E DAMIAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 03/06/2004 | 7.98 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES MOVEL CELULAR PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 04/06/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) CHAMADO TECNICO E SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DA UNIDADE DE TONER DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2004 | 960.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTORDA BANDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/06/2004 | 960.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO E.J.A. RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA LINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENICMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-DE EDUCACAO (P.E.J.A.), REFERNETE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRMAE.J.A., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | HOSANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUICIPAL MARISETE DE ARAUJO BEZERRA, RE-FERENTE AOS MESES DE JAEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2004 | 205.36 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 105 DA ARRECADACAO DOS IMPOSTOS COBRADOS, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/06/2004 | 106.30 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2004 | 180.75 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | � PRA COMER | MANUT.DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/06/2004 | 17009.80 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2004 | 1433.89 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CREHES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2004 | 1704.37 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2004 | 1745.63 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2004 | 685.67 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2004 | 6810.03 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2004 | 30500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO AABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 08/06/2004 | 240.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30(TRINTA) TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B, DESTI NADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AMBULATORIO DE PSIQUIATRIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 08/06/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJA MENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 08/06/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 08/06/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/RE GULADORA E EMISSORA DA AIH`S DO SISTEMA MUNICI PAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 08/06/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUI MICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICI PAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/ 04/2004 A 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 08/06/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 08/06/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 08/06/2004 | 260.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 20004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 08/06/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMEN TO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 08/06/2004 | 500.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 08/06/2004 | 1280.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 08/06/2004 | 36164.29 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS ME DIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFE RENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCE PCIONAL PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DU RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 08/06/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAU DE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2004 | 2318.55 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2004 | 33263.77 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2004 | 70.00 | 05402603000133 | O VAVREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AOVEICULO KOMBI, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2004 | 30507.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARARI EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONS EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 09/06/2004 | 21304.48 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2004 | 9915.66 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2004 | 407.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2004 | 4684.48 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 10/06/2004 | 4069.05 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINA DOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 12/06/2004 | 657.70 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 14/06/2004 | 1964.75 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DES TINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2004 | 6500.00 | 02329002000154 | BOA VISTA EMPILHADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR 06CILINDROS DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2004 | 1363.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ASCRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2004 | 268.93 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/06/2004 | 14999.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/06/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/06/2004 | 29719.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/06/2004 | 40.00 | 00024140880520 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRACA JOAOPESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12000, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/06/2004 | 133.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/06/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/06/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2004 | 96.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2004 | 108.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2004 | 84.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2004 | 114.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2004 | 108.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2004 | 84.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2004 | 140.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/06/2004 | 108.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/06/2004 | 60.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2004 | 60.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEITO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2004 | 240.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SHOPPINGPOPULAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/06/2004 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/06/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2004 | 7444.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA E SEG. PUBLICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/06/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/06/2004 | 9447.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/06/2004 | 52.38 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/06/2004 | 15410.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/06/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/06/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/06/2004 | 105.84 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/06/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/06/2004 | 8792.60 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/06/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOES, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/06/2004 | 2530.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOES, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/06/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/06/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/06/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/06/2004 | 3467.20 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/06/2004 | 24.84 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO FORUM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/06/2004 | 19.00 | 00000000000000 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 152 COPIAS XE-ROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/06/2004 | 200.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/06/2004 | 86.00 | 00028559800468 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE JORNAL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/06/2004 | 4530.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/06/2004 | 4530.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/06/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/06/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/06/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/06/2004 | 1639.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO, OVOS E FRAN-GO DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, REF. AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/06/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/06/2004 | 240.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENVCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/06/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/06/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 15/06/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATO RIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 15/06/2004 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SA NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 15/06/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 15/06/2004 | 210.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO ELE TRICA DOS VEICULOS DE PLACA MNG-0282 E MOQ-2414 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 16/06/2004 | 4500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 16/06/2004 | 1250.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPON SAVEL PELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 16/06/2004 | 9017.18 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 16/06/2004 | 260.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 16/06/2004 | 260.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 16/06/2004 | 260.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 16/06/2004 | 260.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 16/06/2004 | 260.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 16/06/2004 | 260.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNADINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 16/06/2004 | 420.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDE MIOLOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 17/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00000082666466 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 16/06/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 16/06/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 16/06/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 16/06/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 16/06/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 16/06/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 16/06/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CON SULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 16/06/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 16/06/2004 | 2300.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 16/06/2004 | 55.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PARA INDENTI FICACAO DAS TOALHAS E LENCOIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 16/06/2004 | 1000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 16/06/2004 | 1358.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/05/2004 A 05/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000011528400 | MARINA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 16/06/2004 | 200.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 16/06/2004 | 200.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 16/06/2004 | 200.00 | 00036544477400 | FRANCISCA FRANSSINETE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 16/06/2004 | 200.00 | 00036544469491 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 16/06/2004 | 1285.75 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME SES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 16/06/2004 | 610.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 16/06/2004 | 1485.00 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO PARA DI VERSAS LOCALICADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NO PERIODO DE 24/05/2004 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 16/06/2004 | 770.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOV-4280, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 16/06/2004 | 930.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-0847, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 16/06/2004 | 1600.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO PARA DI VERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 16/06/2004 | 820.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 16/06/2004 | 4498.05 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 16/06/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2004 | 992.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRAFO DE 112.5 KVA PARA ATENDERAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/06/2004 | 33.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 PARAFUSOS DESTINADOS AO VEICULOMICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2004 | 5.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA JORNADA AMPLIADA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 17/06/2004 | 4500.00 | 00002176209494 | DANIELE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 17/06/2004 | 450.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCE PICIONAL PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DU RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 17/06/2004 | 3500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE, AVA LIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 17/06/2004 | 460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) OTOSCOPIOS TK, DESTI NADOS A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 17/06/2004 | 270.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 17/06/2004 | 300.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 17/06/2004 | 85.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 4387 A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/06/2004 | 20.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO PROGRAMA FOME ZE-RO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/06/2004 | 48.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONS EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONS EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/06/2004 | 50.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2004 | 15205.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/06/2004 | 1155.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS CELULAR DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/06/2004 | 2549.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, DE NUMEROS 373-1010 E 373-1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE O PESSOAL QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA, REFERNETE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/06/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNETDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO P. DE AMORIN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/06/2004 | 600.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE E OPERADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, INSTALADO NESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/06/2004 | 1195.74 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ALTAIZA PINHEIRO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BARBANTES DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2004 | 230.00 | 00007451776468 | ARNALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2004 | 883.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/06/2004 | 316.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2004 | 260.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DESERVICOS NA LOCALIDADE GUARIBAS, DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2004 | 204.00 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2004 | 84.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, NAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2004 | 154.00 | 00071918671400 | JOSE FELIPE DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS RUASDESTA CIDADE, REF. A 26 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2004 | 98.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS RUASDESTA CIDADE, REF. A 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MANOEL PRAXEDES DE ARARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE GUARDA AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2004 | 13105.49 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DO F.G.T.S. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS VINCULADOS NESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/06/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS VINCULADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOSDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 21/06/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 21/06/2004 | 260.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER MAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 21/06/2004 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI COS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI COS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 21/06/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 21/06/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 21/06/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 21/06/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI COS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 21/06/2004 | 120.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LABO RATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 21/06/2004 | 260.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIO TERARIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 21/06/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 21/06/2004 | 260.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRA TIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 21/06/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM DO POSTO MEDICO DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04/2004 A 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 21/06/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 21/06/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMA CIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 21/06/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI COS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRA TIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABO RACAO DO BALANCENTE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TAR GINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 21/06/2004 | 260.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 21/06/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORA TORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 21/06/2004 | 260.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI COS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HEL DER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO PERIODO DE 10/05/2004 A 10/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 21/06/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRA TIVA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFER MAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 21/06/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CON TABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPE NHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 21/06/2004 | 260.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 21/06/2004 | 260.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SITUADO A RUA CORONEL JOSE TARGINO MARANHAO S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 21/06/2004 | 260.00 | 00005317988446 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI COS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 21/06/2004 | 260.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATI VO DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/2004 A 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE, VINCULADA A SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 16/05/2004 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 21/06/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 22/06/2004 | 300.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS PRES TADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900767 | 22/06/2004 | 65.00 | 00039664198404 | JORGE LUIS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PARCERIA EFETU ADA ENTRE O SMS/SES (PACS/PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 22/06/2004 | 65.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A. ARIETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PARCERIA EFETU ADA ENTRE O SMS/SES (PACS/PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 22/06/2004 | 38.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRA.MARIA DO SOCORRO BERNADINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/06/2004 | 17862.96 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DES RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2004 | 3069.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/06/2004 | 144.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/06/2004 | 32.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 29/06/2004 | 722.00 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E CON DIMENTOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 30/06/2004 | 137.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2004 | 61.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2004 | 5990.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2004 | 610.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2004 | 300.00 | 04821491000192 | INSTITUTO DA LINGUA INGLESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2004 | 487.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMENOSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2004 | 476.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMENOSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMENOSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENO DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2004 | 78000.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 VEICULOS FURGAO 1.6, MODELO 2004PEGEUOT PARTNER 0 KM 110 CV DE POTENCIA MOVIDO AGASOLINA, COR BRANCA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2004 | 19000.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSFORMACAO DE 01 VEICULO AMBU-LANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, DE ACORDO COM O PLANODE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2004 | 27000.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSFORMACAO DE 01 VEICULO AMBU-LANCIA PARA SUPORTE BASICO DO TIPO B, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2004 | 0.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA E.C.D. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 01/07/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL TORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 01/07/2004 | 1000.00 | 02199904000113 | TELA SAT (LOCADORA DE TELOES LTDA.) - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DA LOCACAO DE DATA SHOW PARA OFICINAS DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2004 | 11.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2004 | 12898.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVIEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/07/2004 | 2100.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/07/2004 | 868.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/07/2004 | 1920.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/07/2004 | 946.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/07/2004 | 1144.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA MDA-8579,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALA-BOUCO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI=DADE, NO TURNO TARDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2004 | 14652.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/07/2004 | 19277.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/07/2004 | 28748.17 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/07/2004 | 89.10 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/07/2004 | 12187.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (PEJA), REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2004 | 11477.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (PEJA), REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/07/2004 | 70.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR SE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/07/2004 | 327.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/07/2004 | 1462.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/07/2004 | 2032.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, MACAPA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/07/2004 | 1016.40 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, MACAPA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/07/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/07/2004 | 2912.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, BOA VISTAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/07/2004 | 1386.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/07/2004 | 1078.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-2980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2004 | 110.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA RETIRA DEDOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/07/2004 | 605.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 06/07/2004 | 1912.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 06/07/2004 | 350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/07/2004 | 982.40 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7015,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARROVERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 SACOS DE FEIJAO CARIOQUINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/07/2004 | 4860.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOCOES-ALEXANDRE M.CAND.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 27 TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE,NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/07/2004 | 274.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EUGENIO HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, 31 DE MARCO E LUISTARGINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/07/2004 | 850.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/07/2004 | 4709.57 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS,DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/07/2004 | 19204.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/07/2004 | 985.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI=DADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU=CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/07/2004 | 46000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE GERADOR D ELETRICIDADE,TENDAS,STANDSILUMINACAO, PALCO E SONORIZACAO, DESTINADOS A SEMANA DO ECO TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIAE ASSESSORIA EM SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 07/07/2004 | 500.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 07/07/2004 | 1280.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 07/07/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 07/07/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE SEDEX DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINIS TERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 07/07/2004 | 300.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCI ONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALI ACAO, AUDITORIA E REGULACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 07/07/2004 | 160.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 07/07/2004 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 07/07/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-BIOQUIMI CA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE RIODO DE 18/05/2004 A 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 07/07/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 07/07/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 07/07/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 07/07/2004 | 1250.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVELPELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 07/07/2004 | 450.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 07/07/2004 | 875.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 07/07/2004 | 12744.07 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMA CAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPE TENCIA DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 07/07/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA-REGU LADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/07/2004 | 1160.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/07/2004 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE UMA FAMILIA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE UMA FAMILIA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | IOLANDA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM, POR OCASIAODE EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2004 | 22166.86 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2004 | 1306.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200.92 KG DE CARNE COM OSSO DESTI-NADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS NO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/07/2004 | 11548.32 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.C.M.S DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/07/2004 | 11.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/07/2004 | 33795.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/07/2004 | 10781.39 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/07/2004 | 640.00 | 00002634005490 | ANA LICIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMAPEJA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE JUHLO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | MARIA DIVA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2004 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/07/2004 | 690.00 | 05169675000182 | CASA DAS FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E DE PINTURADESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/07/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/07/2004 | 640.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/07/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSENILTOM ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRADA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-290, VNCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2004 | 640.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-270, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS CARROCAS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO,REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/07/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GEULIO VARGAS, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/07/2004 | 240.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2004 | 240.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UEPB,NA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2004 | 5603.26 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/07/2004 | 46.00 | 00000000000000 | ALTAIZA PINHEIRO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BARBANTES DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/07/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/07/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/07/2004 | 334.50 | 01350778000193 | NALDO MOTOS-JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/07/2004 | 7120.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS,QUE PRESTAM SERVICOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/07/2004 | 240.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOFORUM MUNICIPAL NA LOCALIDADE MATA VELHA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/07/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/07/2004 | 30.00 | 00072115785487 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A RETIRADE DE DOCUMEN-TOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DDE IDOSOS, REF. AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATAUDES DES-TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2004 | 1000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2004 | 200.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/07/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS VINCULADOSNESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2004 | 1026.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS VINCU-LADOS NESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/07/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 13/07/2004 | 330.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOG-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 13/07/2004 | 496.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 14/07/2004 | 800.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 14/07/2004 | 1700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 14/07/2004 | 746.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 14/07/2004 | 35.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALACEA MENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 14/07/2004 | 1884.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 14/07/2004 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 14/07/2004 | 2070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTI NADOS AO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900802 | 14/07/2004 | 152.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMEN TO E MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO BES TA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900803 | 14/07/2004 | 3853.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES EPECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 14/07/2004 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DOVEICULO AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 14/07/2004 | 190.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP DESKJET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 14/07/2004 | 2832.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 14/07/2004 | 1278.75 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 14/07/2004 | 740.00 | 00000127919465 | IVANOR VELLOSO MEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 14/07/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 14/07/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/07/2004 | 13.49 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/07/2004 | 200.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.C.M.S. DOMES DE JUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.C.M.S DESONERACAO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F. ESPECIAL DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.N.S.1 DO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.N.S.2 DO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/07/2004 | 15239.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/07/2004 | 100.44 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/07/2004 | 29959.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/07/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/07/2004 | 171.73 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/07/2004 | 560.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/07/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/07/2004 | 0.54 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(FEM-40%),REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FEM-40%, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/07/2004 | 2.70 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FEM-40%, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/07/2004 | 16219.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/07/2004 | 94.50 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/07/2004 | 32399.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/07/2004 | 171.19 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/07/2004 | 16030.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/07/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/07/2004 | 66.42 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/07/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/07/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO, NO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/07/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/07/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/07/2004 | 126.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/07/2004 | 126.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/07/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/07/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/07/2004 | 147.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/07/2004 | 108.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/07/2004 | 60.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2004 | 108.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2004 | 150.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/07/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/07/2004 | 79500.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SEMANA DO ECO TURISMO EFESTIVAL JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2004 | 13000.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 CAMISAS DESTINADAS A SEMANADO ECOTURISMO E FESTIVAL JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/07/2004 | 24300.00 | 12614707000177 | GRAFICA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORDER E CARTAZ DESTINADOS AO FESTIVAL JUNINO E SEMANA DO ECOTURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/07/2004 | 134.80 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE BENS IMOVEIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 15/07/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 15/07/2004 | 45.00 | 00071167803434 | SALOMAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO EM DUAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 15/07/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 15/07/2004 | 2110.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS REALI ZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOV-4280, TRANS PORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 15/07/2004 | 28.00 | 00006524422422 | ANTONIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA) PANELA DE PRESSAO E 01 (UM) FOGAO, PERTENCENTE A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 15/07/2004 | 111.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 15/07/2004 | 520.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PACIENTES DESTE MUNI CIPIO, QUANDO ENCAMINHADOS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 15/07/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA MENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 15/07/2004 | 37665.19 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 15/07/2004 | 419.71 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DIGITAL DAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOSCELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 15/07/2004 | 320.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTA DORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 15/07/2004 | 2604.15 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 15/07/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 15/07/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 15/07/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 15/07/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 15/07/2004 | 736.71 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 17/05/2004 A 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00000082666466 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 15/07/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 15/07/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 15/07/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 15/07/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 15/07/2004 | 420.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 15/07/2004 | 260.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 15/07/2004 | 260.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 15/07/2004 | 260.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 15/07/2004 | 260.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNADINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 15/07/2004 | 260.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 15/07/2004 | 260.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 15/07/2004 | 260.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 16/07/2004 | 160.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS DE PIRPIRITUBA A ARARUNA EM VEICULO FIATUNO DE PLACA 4387 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/07/2004 | 448.00 | 00000000000000 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO AVISO DE LICITACAO REALIZA DA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/07/2004 | 1279.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/07/2004 | 32.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/07/2004 | 4100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO DESTINADAS AO CON-SUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 19/07/2004 | 120.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DE DIAGN.P/IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSON TRANSVAGINAL COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA DOMINGOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 20/07/2004 | 7900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 20/07/2004 | 7500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/07/2004 | 12063.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JUHLO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINETE FARIAS DE MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/07/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/07/2004 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/07/2004 | 10.80 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE DECLARACOES DE IRPJ, DOSCONSELH0S DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/07/2004 | 300.00 | 01350778000193 | NALDO MOTOS-JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/07/2004 | 396.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 132 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/07/2004 | 2752.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS E PEIXEDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GINALDO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2004 | 220.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA KOMBI DE PLACA MZE-0190, PARA TRANS-MISSAO DA CORRIDA DE MONT BIKE, REALIZADA NO DIA10-07-2004. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2004 | 8024.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2004 | 11.88 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2004 | 9160.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2004 | 50.22 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2004 | 1500.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA ENCHEDEIRA PARA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02, 03 E 04 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/07/2004 | 430.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F12000VINCULADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 21/07/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINA DOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/07/2004 | 491.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 166 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINA-DAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/07/2004 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTAPREFEITURA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/07/2004 | 120.00 | 00004069517480 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE INSTRUTOR DABANDA MARCIAL DO PROG. PETI, REF. AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2004 | 460.00 | 00000000000000 | AILSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMEN-TODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/07/2004 | 500.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 50 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2004 | 500.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 50 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2004 | 500.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 50 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 23/07/2004 | 3572.04 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 23/07/2004 | 24643.74 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODON TOLOGICOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL III, IV, V E VI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 24/07/2004 | 585.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTI NADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 26/07/2004 | 1100.00 | 00020581033434 | MARIA ANALICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/07/2004 | 42.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/07/2004 | 472.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO CONVENIO NR. 0088987-57-1999, PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/07/2004 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 27/07/2004 | 2185.13 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10 CARRADASLIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 29/07/2004 | 20412.18 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 30/07/2004 | 350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 30/07/2004 | 867.50 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 30/07/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 30/07/2004 | 1267.24 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DIGITAL DAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOSCELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 30/07/2004 | 2710.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSAGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 30/07/2004 | 2025.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDIDICIAS IMPUTADOS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINETE FARIAS DE MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA DAURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEFDO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDIDICIAS IMPUTADOS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2004 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.C.M.S. DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.N.S.1 DO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.N.S. DO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.N.S.2 DO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2004 | 7910.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2004 | 2040.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | WELLINGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HJOSPEDAGEM DO PESSOAL POR OCASIAO DO ECO TURISMO E FESTIVAL JUNINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2004 | 52.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA FUNDEF(40%) DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2004 | 842.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA FUNDEF(40%) DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 31/07/2004 | 27.00 | 03356398000191 | SHOPPING DO CONDOMINIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 31/07/2004 | 3.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAGESTAO PLENA N§ 58.041-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 31/07/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAGESTAO PLENA N§ 58.041-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 31/07/2004 | 5.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAGESTAO PLENA N§ 58.041-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 31/07/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 31/07/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAACOES ESTRATEGICAS N§ 8.329-1 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 31/07/2004 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 31/07/2004 | 7.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 31/07/2004 | 3.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAUDE BUCAL N§ 7.644-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 31/07/2004 | 6.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAUDE BUCAL N§ 7.644-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 02/08/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE (CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO RIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/08/2004 | 480.00 | 00002755094435 | JEANE COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/08/2004 | 13040.40 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. EM FAVOR DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, REF. AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | GRAN PECAS - AUTO PECAS RETIFICA E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2004 | 1500.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2004 | 6500.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/08/2004 | 11512.50 | 99999999999999 | ADNA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (E.J.A.), REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/08/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO COMO VIGILANTENA ESC. MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES E MONS. SEVERINO C. MIRANDA, REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2004 | 7500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA IMPACTO PROFUNDO, DURAANTE AS FESTIVIDADES JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 45 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/08/2004 | 450.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 45 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/08/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/08/2004 | 23.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/08/2004 | 50.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/08/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ANTONIO P. DE AMORIN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/08/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2004 | 1241.14 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/08/2004 | 4770.32 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2004 | 29363.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2004 | 54.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2004 | 7.56 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2004 | 19925.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2004 | 13932.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/08/2004 | 27.54 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2004 | 1650.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE,REFERENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2004 | 860.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2004 | 584.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2004 | 960.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2004 | 550.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7015,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARROVERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004.(COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2004 | 540.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE DA LOCALIDADEMUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2004 | 500.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE DA LOCALIDADE MA-CAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2004 | 572.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAMDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CALABOUCO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/08/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/08/2004 | 764.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDAS CA-CIMBA DO GADO, NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2004 | 40.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MB-2912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2004 | 274.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2004 | 108.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2004 | 1796.82 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/08/2004 | 130.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SACO DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/08/2004 | 805.30 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/08/2004 | 7675.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 04/08/2004 | 399.34 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 04/08/2004 | 15183.96 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE M¦ JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMA CAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPE TENCIA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 05/08/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 05/08/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 05/08/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DU RANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 05/08/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 05/08/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOPERIODO DE 18/06/2004 A 18/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 05/08/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 05/08/2004 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DU RANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 05/08/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 05/08/2004 | 500.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DU RANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 05/08/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 05/08/2004 | 1280.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMAMUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 05/08/2004 | 300.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIO NAL PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIA CAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 05/08/2004 | 450.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/08/2004 | 1354.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 170 KG DE FRANGO E 253 PAES DESTI-NAOD AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 06/08/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/08/2004 | 168.10 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES E IMPOSTOSDIVERSOS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/08/2004 | 67.70 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRE DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARISETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/08/2004 | 11.80 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 09/08/2004 | 510.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS TERMICAS COM CAPA CIDADE PARA 04 LITROS GARDEN LIFE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/08/2004 | 100.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DAPATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2004 | 15295.17 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2004 | 7496.55 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 10/08/2004 | 750.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 10/08/2004 | 1230.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | HELENA FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DEF-40% DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2004 | 7.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2004 | 23.60 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DE-MONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2004 | 44455.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2004 | 522.00 | 00000000000000 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON 290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/08/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2004 | 2710.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/08/2004 | 5820.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/08/2004 | 200.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2004 | 320.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/08/2004 | 600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2004 | 1759.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2004 | 3720.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2004 | 1759.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/08/2004 | 3813.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2004 | 14.04 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2004 | 2306.66 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/08/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/08/2004 | 100.98 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2004 | 1000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/08/2004 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PA-RA UNIVERSIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2004 | 16219.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/08/2004 | 32919.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/08/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2004 | 16860.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/08/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/08/2004 | 268.39 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/08/2004 | 19483.50 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%) REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA ENCHEDEIRA PARA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 07, 08 E 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/08/2004 | 8024.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/08/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/08/2004 | 9160.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/08/2004 | 50.22 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/08/2004 | 84.00 | 00000000000000 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/08/2004 | 108.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/08/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/08/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2004 | 108.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/08/2004 | 100.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REF. AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2004 | 85.68 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2004 | 84.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2004 | 135.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2004 | 152.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/08/2004 | 152.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/08/2004 | 150.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/08/2004 | 60.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/08/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/08/2004 | 84.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/08/2004 | 108.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/08/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 11/08/2004 | 739.00 | 41117946000110 | AGROCAMPO (CARLOS ROBERTO DA C.MACEDO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E IV DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 11/08/2004 | 550.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS/CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFDE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 11/08/2004 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 11/08/2004 | 120.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 11/08/2004 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900906 | 11/08/2004 | 260.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 11/08/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900908 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 11/08/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATI VA NO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 11/08/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DERECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 11/08/2004 | 260.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER MARANHAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER MARA NHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 11/08/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 11/08/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SE CRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900917 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2004 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 11/08/2004 | 260.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 11/08/2004 | 260.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO POSTO MEDICO DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/05 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 11/08/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 11/08/2004 | 260.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCU LADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 11/08/2004 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 11/08/2004 | 800.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 11/08/2004 | 260.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 11/08/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 11/08/2004 | 260.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTE RAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 11/08/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 11/08/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 11/08/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 11/08/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 11/08/2004 | 1520.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 11/08/2004 | 278.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 11/08/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900945 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 11/08/2004 | 260.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 11/08/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 11/08/2004 | 260.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HERDER TARGI NO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2004 A 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 11/08/2004 | 700.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 E 10/06 A 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 11/08/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DO CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIEN TAL (CISAUCO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 11/08/2004 | 350.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 11/08/2004 | 520.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2004 | 939.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADASAO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIADE CARNAUBA, FAZ.NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2004 | 40.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/08/2004 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2004 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES, DESTINADAS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2004 | 1086.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS VINCULADOS NESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/08/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/08/2004 | 200.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | � PRA COMER | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 12/08/2004 | 7703.55 | 05316144000175 | JEMED (DISTRIB.DE MEDICAM. E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 12/08/2004 | 39301.56 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE M¦ JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/08/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/08/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2004 | 1262.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/08/2004 | 384.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/08/2004 | 538.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE DA LOCALIDADEMUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/08/2004 | 516.40 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE DA LOCALIDADEMACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2004 | 492.80 | 00000000000000 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNR-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA E TARDE REFERENTEAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/08/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/08/2004 | 860.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACACRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/08/2004 | 686.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACABNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNOTARDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/08/2004 | 782.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMI-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TUR-MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/08/2004 | 664.20 | 00000000000000 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-0980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CACIMBA DO GADO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/08/2004 | 484.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7015, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA E TARDE,REFERENE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/08/2004 | 572.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CALABOUCO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/08/2004 | 960.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2004. (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/08/2004 | 570.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/08/2004 | 1570.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RECAPAGEM EM PNEUS DESTINADOS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/08/2004 | 1669.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, DE NRS. 373-1010 E 373-1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/08/2004 | 144.00 | 00000000000000 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/08/2004 | 492.80 | 00000000000000 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI PARA TRANSPORTAR ESTU-DANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/08/2004 | 133.00 | 00000000000000 | MANOEL PRAXEDES DE ARARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERNETE A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/08/2004 | 91.00 | 00071918671400 | JOSE FELIPE DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 13/08/2004 | 180.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 13/08/2004 | 180.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 13/08/2004 | 180.00 | 00036544477400 | FRANCISCA FRANSSINETE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 13/08/2004 | 180.00 | 00036544469491 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA FELIPE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2004 | 67.87 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/08/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VIN-CULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/08/2004 | 84.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/08/2004 | 485.62 | 00050423339400 | MARIA HELENA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/08/2004 | 600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/08/2004 | 30.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/08/2004 | 5151.82 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON 275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 17/08/2004 | 2090.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 17/08/2004 | 2826.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 17/08/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 17/08/2004 | 420.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 17/08/2004 | 260.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 17/08/2004 | 260.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 17/08/2004 | 260.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 17/08/2004 | 260.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 17/08/2004 | 260.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 17/08/2004 | 260.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 17/08/2004 | 260.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 17/08/2004 | 260.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 17/08/2004 | 260.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 17/08/2004 | 260.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 17/08/2004 | 260.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 17/08/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 17/08/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00000082666466 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 17/08/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 17/08/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 17/08/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 17/08/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 17/08/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 17/08/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 17/08/2004 | 450.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 17/08/2004 | 4500.00 | 00003197349431 | LUIS AUGUSTO PEREIRA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 17/08/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 18/08/2004 | 1200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/08/2004 | 6417.87 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, MATERIAIS DELIMPEZA, MATERIAIS HIGIENICO E MATERIAIS DIDATICODESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 19/08/2004 | 2599.40 | 05201712000192 | PAPELARIA COR & ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 19/08/2004 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE BOLSAS COLETORASPARA ANALISE DE AMOSTRA DE AGUA, DESTINADAS A VIGILANCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 19/08/2004 | 6850.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 19/08/2004 | 1300.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-0847, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 19/08/2004 | 700.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FA MILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 19/08/2004 | 700.00 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA 0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISI TAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME SES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 19/08/2004 | 610.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISI TAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME SES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 19/08/2004 | 2000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MNA-2036, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISI TAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME SES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 19/08/2004 | 1500.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SANTANA DE PLACA MNB-1817, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FA MILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 19/08/2004 | 180.00 | 00000011528400 | MARINA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 19/08/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 19/08/2004 | 400.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 19/08/2004 | 1250.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVELNA SUPERVISAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 19/08/2004 | 240.00 | 00021959560468 | MARIA DE FATIMA LEANDRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) HORAS/AULAS DO CURSO TOXICOLOGIA DE ANIMAIS PECONHENTOS PARA CAPACITACAO TECNICA DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 19/08/2004 | 470.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPROVENIENTE DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E SANEAMENTO NA LTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 19/08/2004 | 35.00 | 00062938428472 | LUIS TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PARA-CHOQUESDO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 19/08/2004 | 1515.53 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 19/08/2004 | 1638.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/08/2004 | 125.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 CAMARA DE AR, DESTINADA AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2004 | 15023.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/08/2004 | 241.19 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DESTA PREFEITURA,REFRENTE AO MES DE JUHNO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/08/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00019106416420 | MARIA DO CARMO DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIADADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DEF DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DEF DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/08/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEFDO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 20/08/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINA DOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 20/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE TARGINOMARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOSAGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/08/2004 | 1000.00 | 02329002000154 | BOA VISTA EMPILHADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO NA RECUPERACAO DA CARCACA DEEMBREAGEM DA PATROL DO DEPTO. DE TRANSPORTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/08/2004 | 211.00 | 00000000000000 | VALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NAS CARROCAS DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/08/2004 | 17628.71 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/08/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/08/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/08/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/08/2004 | 102.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/08/2004 | 480.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/08/2004 | 480.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/08/2004 | 240.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOSHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/08/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F-12000 DE PLACAMNQ-2634, DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/08/2004 | 102.00 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/08/2004 | 102.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM EM ARVORES DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/08/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/08/2004 | 102.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/08/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/08/2004 | 161.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/08/2004 | 650.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 65 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/08/2004 | 102.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/08/2004 | 102.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/08/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/08/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/08/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/08/2004 | 102.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/08/2004 | 102.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/08/2004 | 630.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 63 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2004 | 530.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 53 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 72 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/08/2004 | 80.00 | 00085463175420 | ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NOS BANCOS DA PRACA JOAO PESSOA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REF. AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS FONSECA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/08/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA JOAO AL-VES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/08/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO COMO VIGILANTENA ESC. MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES E MONS. SEVERINO C. MIRANDA, REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/08/2004 | 17653.08 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/08/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS FONSECA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/08/2004 | 158.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/08/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/08/2004 | 532.00 | 40961567000149 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/08/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ANTONIO P. DE AMORIN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO SETOR DEIDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/08/2004 | 500.00 | 05169675000182 | CASA DAS FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E DE PINTURADESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/08/2004 | 200.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/08/2004 | 80.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITODESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/08/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS NESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOFORUM MUNICIPAL, NA LOCALIDADE MATA VELHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO TRATOR PARA CORTAR TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/08/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 CAMARA DE AR DESTINADA A PATROLVINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NA PATROL DO DEPTO. DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/08/2004 | 150.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/08/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESURSOS DESTINADOS A ASSOC. COMUNITARIA DE CARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/08/2004 | 240.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRGRAMA PE-TE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/08/2004 | 1000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 05 ATAUDES E 04 MORTALHAS DESTINADASAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/08/2004 | 200.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/08/2004 | 260.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/08/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/08/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/08/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ABILIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 24/08/2004 | 98.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LA BORATORIAIS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/08/2004 | 2750.00 | 00020415117453 | GILVANIRA MARIA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EPADRAO DE FUTEBOL, DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/08/2004 | 856.50 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, RECONHECI-MENTO DE FIRMA E PROCURACAO E REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/08/2004 | 100.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADORDA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS EM FAVOR A ASSOCIACAO COMUNITA-RIA DE MACAPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/08/2004 | 80.00 | 00006053052426 | LUCIENE BENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA JOAO ALVES TORRESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES MARIATECLA DA SILVA E NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2004 | 4800.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/08/2004 | 80.00 | 00004987979454 | MARIA HOSANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAOS MESES DE ABRIL A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA EDILZA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS LOCALIDADE BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | AILSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS BANHEIROSPUBLICO DA LOCALIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS FARDAS DABANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/08/2004 | 110.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNC-5010, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA ICX-7814, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E PROFESSORES PARA CAPA-CITACAO DO PROINFO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO MI-CORO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALAN DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/08/2004 | 200.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDIJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESC. MUNICIPAL JOAO ALVES, REF. AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 27/08/2004 | 67.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 30/08/2004 | 648.00 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/08/2004 | 211.00 | 00000000000000 | VALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDASDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2004 | 262.00 | 00000000000000 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS FARDAS DABANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2004 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2004 | 802.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2004 | 10472.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/08/2004 | 84.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 VASSOUROES PARA A LIMPEZA URBA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 31/08/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 31/08/2004 | 180.00 | 00060836261453 | VALDEMILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2414, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 31/08/2004 | 1890.03 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOSPARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AMBULANCIA, CENTROESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA, REFORMA DE UNIDADESBASICAS DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 31/08/2004 | 14.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIVRO DE REGISTRO PSICOTROPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 31/08/2004 | 350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 31/08/2004 | 3830.76 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 31/08/2004 | 0.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 11.709-9 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 31/08/2004 | 142.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 31/08/2004 | 2.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2004 | 78000.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 VEICULOS FURGAO PARTNER, 1.6,MO-DELO 2004, COR BRANCA, MOVIDO A GASOLINA, DESTINA-DOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 01/09/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO RIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901200 | 01/09/2004 | 3054.75 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PES SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E RECIFE/CUIABA/RECIFE, QUANDO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS TRATIVOS NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA E DA UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICA EM CUIABA/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901201 | 01/09/2004 | 19132.18 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2004 | 15575.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2004 | 480.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE INSTRUTOR, NOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2004 | 480.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2004 | 240.00 | 00004069517480 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000MNQ-2634, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584,PARA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2004 | 9000.00 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2004 | 13064.65 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2004 | 1000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2004 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNB-9486, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2004 | 704.00 | 40806663000112 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASCRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2004 | 704.00 | 40806663000112 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2004 | 250.00 | 00004286611493 | HERMINIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2004 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2004 | 6620.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS FONSECA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2004 | 201.60 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS BANDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2004 | 204.00 | 00000000000000 | WELLINGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALQUE PRESTAM SERVICOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/09/2004 | 25.10 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2004 | 260.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DESERVICO NA LOCALIDADE GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/09/2004 | 160.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DAS BANDEIRAS DO BRASIL/MUNICIPIO,DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | � PRA COMER | MANUT.DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/09/2004 | 5147.15 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/09/2004 | 13254.82 | 00000000000000 | F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DO F.G.T.S. DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, REF. AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO/1989 E JANEIRO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/09/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VIN-CULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/09/2004 | 100.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/09/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL,VIN-CULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/09/2004 | 79700.00 | 37517158000143 | PLANAN COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA MARCOPOLO, MODELOVOLARE, TIPO MICROONIBUS, ANO/MODELO 2004 0KM, MO-VIDO A OLEO DIESEL, COM ESPACO INTERNO DE 5.804 MMDE COMPRIMENTO E 1.940 MM DE LARGURA, LUGAR PARA 2PASSAGEIROS, CHASSI NR. 93PB24C304C011935. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/09/2004 | 74800.00 | 05791214000147 | UNISAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 CONSULTORIO MEDICO E CONSULTORIOODONTOLOGICO, COMPOSTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ADAPTADO PARA A-TENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 08/09/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901203 | 08/09/2004 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 08/09/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA-REGU LADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 08/09/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-BIOQUIMI CA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 08/09/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 08/09/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 08/09/2004 | 500.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 08/09/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 08/09/2004 | 1280.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULA CAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 08/09/2004 | 300.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 08/09/2004 | 450.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 08/09/2004 | 1250.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVELPELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE ASO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 08/09/2004 | 11923.24 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRA MACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), RELATIVO A COM PETENCIA DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/09/2004 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/09/2004 | 40.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | � PRA COMER | MANUT.DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/09/2004 | 14694.99 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/09/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/09/2004 | 1227.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/09/2004 | 1560.90 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AGROCAMPO/CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CORDAO E PREGO DESTINADOS AS MESASDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 216 KG DE CARNE BOVINA DESTINADASAS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 09/09/2004 | 5850.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAISDESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 09/09/2004 | 1296.00 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 09/09/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 10/09/2004 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIA DORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 10/09/2004 | 48.00 | 00000817043489 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 10/09/2004 | 37688.69 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE M.JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 10/09/2004 | 120.00 | 00036545309404 | ESTELINA ARCANJO DA ROCHA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 10/09/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO POSTODE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 10/09/2004 | 260.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 10/09/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 10/09/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 10/09/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 10/09/2004 | 260.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PE RIODO DE 14/07 A 14/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGI NO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 10/09/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PRESTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 10/09/2004 | 260.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 10/09/2004 | 260.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGI NO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 10/09/2004 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCU LADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 10/09/2004 | 260.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO POSTO MEDICO DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 25/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 10/09/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 10/09/2004 | 260.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 10/09/2004 | 260.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE RIODO DE 12/07 A 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 10/09/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATI VA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 10/09/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 10/09/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORA TORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 10/09/2004 | 350.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 10/09/2004 | 350.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 10/09/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 10/09/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 10/09/2004 | 60.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAU DE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 10/09/2004 | 700.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 10/09/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 10/09/2004 | 650.00 | 00005274903428 | WELLIGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS TECNICOS DA CONTABILIDADE E AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 10/09/2004 | 630.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CHE-8751, TRANSPORTANDO AS EQUI PES DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 10/09/2004 | 650.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 130 REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005235930401 | IRIS DO CEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 10/09/2004 | 150.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO ARARUNA/GUARABIRA/ARARUNA, DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUANDO DE VIAGENS PARA A ENTREGA SEMANAL DO SINAM NO 2§(SEGUNDO) NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 10/09/2004 | 390.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 10/09/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAU DE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 10/09/2004 | 260.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2004 | 82400.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2004 | 22282.73 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS NESTA EDILIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2004 | 7795.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2004 | 1596.80 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 227 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2004 | 2447.50 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA RE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2004 | 900.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2004 | 900.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DOS LAUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2004 | 29503.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEM-60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2004 | 54.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEM-60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2004 | 20057.50 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2004 | 300.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DECONTABILIDADE E OPERADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESA PRE-FEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SEC. DE EDUCACAO, FEM-40%, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CREUSA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SEC. DE EDUCACAO, FEM-40%, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2004 | 33151.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/09/2004 | 260.00 | 00042137446472 | JOSALDO DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO DESERVICO NA LOCALIDADE GUARIBAS, REF. AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/09/2004 | 14572.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/09/2004 | 27.54 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/09/2004 | 7.56 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/09/2004 | 20537.50 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/09/2004 | 16130.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REF. AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/09/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REF. AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/09/2004 | 66.42 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REF. AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/09/2004 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOSENILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON 275, VINCULADO A SEC. DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VICULO F-12000,VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/09/2004 | 8074.50 | 00000000000000 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/09/2004 | 11.88 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/09/2004 | 9160.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/09/2004 | 50.22 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2004 | 240.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUHLO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/09/2004 | 100.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/09/2004 | 200.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/09/2004 | 130.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/09/2004 | 730.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 13/09/2004 | 627.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 13/09/2004 | 976.52 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 13/09/2004 | 7671.00 | 05316144000175 | JEMED DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/09/2004 | 20.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/09/2004 | 772.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, DOMES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/09/2004 | 8520.90 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES 09/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/09/2004 | 4824.70 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/09/2004 | 745.40 | 00000000000000 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNZ-0224,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/09/2004 | 970.20 | 00000000000000 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/09/2004 | 24000.00 | 08927105000100 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDAICO E PEDAGOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/09/2004 | 677.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/09/2004 | 723.80 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-2913,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARROVERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/09/2004 | 2038.40 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO TARDE, REFERENT AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/09/2004 | 690.00 | 00000000000000 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAP DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2615, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/09/2004 | 874.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BEJ-4614,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVACARNAUBA,CACIMBA DO GADO E VARELO DE BAIXO, PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/09/2004 | 800.80 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MDA-8597,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALA-BOUCO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/09/2004 | 754.60 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/09/2004 | 1490.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/09/2004 | 1344.00 | 00000000000000 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/09/2004 | 1121.90 | 00000000000000 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/09/2004 | 2048.48 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/09/2004 | 12537.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,( EJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 16/09/2004 | 1939.30 | 41197666000169 | CASA DO MACINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, FECHADURA E CADEADOSDESTINADOS AO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DEMACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 16/09/2004 | 2173.70 | 41197666000169 | CASA DO MACINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, DESTINADOS AO POSTOODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DE CANAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 16/09/2004 | 420.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 16/09/2004 | 260.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 16/09/2004 | 260.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901115 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901116 | 16/09/2004 | 260.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 16/09/2004 | 260.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901119 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 16/09/2004 | 260.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901122 | 16/09/2004 | 260.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 17/09/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901124 | 17/09/2004 | 2143.20 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/09/2004 | 572.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA JED-6924, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E NOITE, REF AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.REATIVAC.DAS ATIV.DA ASSC.B.DE MUS.12 DE AGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/09/2004 | 3400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DESTINA-DOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAO ALVES TORRESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/09/2004 | 2050.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/09/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAAO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/09/2004 | 564.93 | 00000000000000 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO, FRUTAS E LEGUMES DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/09/2004 | 85.32 | 00000000000000 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2004 | 1045.83 | 00000000000000 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DA FROTA DOS VEICULOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2004 | 2131.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584,PARA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DETA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/09/2004 | 9500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LIMA FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SEC. DE EDUCACAO, FEM-40%, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/09/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | BENEDITA BEZERRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SEC. DE EDUCACAO, FEM-40%, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/09/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA MOURA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SEC. DE EDUCACAO, FEM-40%, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SEC. DE EDUCACAO, FEM-60%, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2004 | 5137.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESA PRE-FEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/09/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/09/2004 | 22014.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/09/2004 | 50.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901125 | 20/09/2004 | 1749.98 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 20/09/2004 | 408.40 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00018882196453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE TARGINOMARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 20/04/2004 A 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 20/09/2004 | 240.00 | 00039879569415 | WASHINTON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FAIXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 20/09/2004 | 1085.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 20/09/2004 | 350.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 23/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 20/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE TARGINOMARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901135 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901136 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00003273641495 | TANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901138 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901139 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00000082666466 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 20/09/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 20/09/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 20/09/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 20/09/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 20/09/2004 | 450.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00003197349431 | LUIS AUGUSTO PEREIRA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/08 A 09/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901157 | 20/09/2004 | 362.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/09/2004 | 656.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, VINCULA-DA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/09/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/09/2004 | 48.00 | 05010232000144 | A.M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6 KG DE ELETRODOS DESTINADOS A PA-TROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/09/2004 | 316.00 | 00000000000000 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/09/2004 | 1086.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS VINCULADOS NESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS INATIVOS VINCULADOS NESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/09/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA FELIPE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/09/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2004 | 134.50 | 00000000000000 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/09/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/09/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/09/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZ, NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901158 | 21/09/2004 | 1090.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-0847, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901159 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 21/09/2004 | 500.00 | 00063997703434 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNQ-2330, TRANSPORTANDO PA CIENTES DO SITIO AGUA FRIA PARA O HOSPITAL E MA TERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 21/09/2004 | 597.50 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EALIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOV-0180, TRANSPOR TANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 21/09/2004 | 430.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA ICX-7814, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 21/09/2004 | 450.00 | 00003384165446 | EVERAM DE SOUSA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSUTORIODENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 21/09/2004 | 450.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSUTORIODENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901165 | 21/09/2004 | 450.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSUTORIODENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07 A 22/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 21/09/2004 | 780.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SANTANA DE PLACA MNB-1817, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 21/09/2004 | 450.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSUTORIODENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 21/09/2004 | 201.60 | 00909327000261 | POLYMARCAS DISTRIBUIDORA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 252 KITS COM ESCOVAS DENTAL CONDORDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 14ANOS DE IDADE NO ESCOVODROMO DAS EQUIPES DE SAUDEBUCAL III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 21/09/2004 | 214.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESG.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MARCO/2003 A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 21/09/2004 | 240.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULARES DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901171 | 21/09/2004 | 504.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PACIENTES ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 21/09/2004 | 143.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO DE 01 (UM) ASPIRADOR E 01 (UM) ESTETOSCOPIO, PERTEN CENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 21/09/2004 | 210.00 | 00050396900453 | MARCONI QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE DATA SHOW, DURANTE O EVENTO DE CAPA CITACAO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS, DES TINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004184759467 | EDJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO POSTO DE SAUDE DE MATA VELHA DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/09/2004 | 60.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/09/2004 | 240.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOFORUM MUNICIPAL NA LOCALIDADE GUARRIBAS, REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/09/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/09/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/09/2004 | 50.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/09/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/09/2004 | 100.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/09/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/09/2004 | 84.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/09/2004 | 102.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/09/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/09/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/09/2004 | 102.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/09/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/09/2004 | 150.00 | 05402603000133 | O VAVREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO F-12000,VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/09/2004 | 70.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO F-12000,VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/09/2004 | 240.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOSHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/09/2004 | 102.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/09/2004 | 102.00 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/09/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/09/2004 | 102.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/09/2004 | 102.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/09/2004 | 102.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/09/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO SHOPPING POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/09/2004 | 304.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/09/2004 | 175.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/09/2004 | 267.00 | 00000000000000 | MANOEL PRAXEDES DE ARARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REF. A 44 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/09/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/09/2004 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/09/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, POR OCASIAO DODIA 07 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/09/2004 | 150.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DASPORTAS E JANELAS DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/09/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,(FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/09/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/09/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/09/2004 | 418.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REFORMAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAO MOREIRASOARES, DESTA CIDADE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/09/2004 | 62.37 | 40965634000284 | POSTO OPCAO RENOVADORA DE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVBEIS DESTINADOS AO VEICU-LO S-10, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/09/2004 | 32499.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/09/2004 | 171.19 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2004 | 2.70 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2004 | 16479.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2004 | 94.50 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/09/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/09/2004 | 0.54 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/09/2004 | 758.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURAL, REF. AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/09/2004 | 2710.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/09/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/09/2004 | 24.84 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIA FAMILIA DE FUNCINARIOS LOTADOS NESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/09/2004 | 2069.21 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINACAS, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/09/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/09/2004 | 1759.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/09/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 22/09/2004 | 2460.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOV-4280, TRANSPOR TANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOS TO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 22/09/2004 | 1335.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MNA-2036, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 22/09/2004 | 2000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 22/09/2004 | 6050.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901179 | 22/09/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901180 | 22/09/2004 | 161.00 | 00000011528400 | MARINA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901181 | 22/09/2004 | 161.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901182 | 22/09/2004 | 161.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 22/09/2004 | 161.00 | 00002039288490 | JOSEMAR PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901184 | 22/09/2004 | 161.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901185 | 22/09/2004 | 161.00 | 00036544493449 | MARIA HORTENCIA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/09/2004 | 19000.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TRANFORMACAO DE UM VEICU-LO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, CONFORME PLANODE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/09/2004 | 27000.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TRANFORMACAO DE UM VEICU-LO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, CONFORME PLANODE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/09/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901186 | 23/09/2004 | 624.40 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO MIELITE E INTENSIFICACAO DA VACINA TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901187 | 23/09/2004 | 170.00 | 00000011528400 | MARINA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO MIELITE E INTENSIFICACAO DA VACINA TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901188 | 23/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO MIELITE E INTENSIFICACAO DA VACINA TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901189 | 23/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANSSINETE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO MIELITE E INTENSIFICACAO DA VACINA TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 23/09/2004 | 250.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO MIELITE E INTENSIFICACAO DA VACINA TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901191 | 23/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO MIELITE E INTENSIFICACAO DA VACINA TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 09/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901192 | 23/09/2004 | 160.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DE PLACA LBX-3336, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/09/2004 | 2004.00 | 00000000000000 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901193 | 24/09/2004 | 400.00 | 00060297450425 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 50 METROS DE FORRO DE GESSO NO POSTO ODONTOLOGICO DE MACAPA E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901194 | 24/09/2004 | 800.00 | 00002688527665 | JUSSARA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901195 | 24/09/2004 | 4424.00 | 05316144000175 | JEMED DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901196 | 24/09/2004 | 2998.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COM PINTURA GERAL, COBER TURA DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA E MOCHO DO CONSUL TORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE MACAPA E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/09/2004 | 106.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL, VINCULA-DA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/09/2004 | 4800.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, QUE PRESTAMSERVICOS NAS CRECHES DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901197 | 27/09/2004 | 201.60 | 00909327000261 | POLYMARCAS DISTRIBUIDORA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL CONDOR, DESTINADAS AO POSTO ODONTOLOGICO DE MACAPA E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO (ESCOVACAO SUPERVISIONADA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/09/2004 | 333.67 | 00000000000000 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE EMPLACAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACABNV-4969, E MNV-4989, VINCULADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/09/2004 | 320.66 | 00000000000000 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNV-4999 E MNV-4879, FIAT UNO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2004 | 1000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICO, FECHADURAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMANAS ESCOLAS JOAO ALVES TORRES, PROF. JOAO MOREIRASOARES E JOSE TARGINO MARANHAO, DESTA CIDADE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/09/2004 | 2100.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 176 KG DE CARNE COM OSSO DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PRO-GAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2004 | 106.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2004 | 73.92 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2004 | 656.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VIN-CULADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901198 | 30/09/2004 | 135.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2004 | 55.00 | 00058157174449 | EUDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2004 | 203.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DAS SALAS DE COMPUTACAO DASESCOLAS MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES JOAO ALVES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF-40%, DOMES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF-40%, DOMES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DEF-60% DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DEF-40% DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | MARIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DEF-40% DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2004 | 615.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2004 | 5409.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2004 | 400.00 | 05169675000182 | CASA DAS FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2004 | 295.52 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2004 | 600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2004 | 120.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITODESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE E OPERDOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TRATOR PARA CORTE DE TERRA NAS PRO-PRIEDADES DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2004 | 120.00 | 00003334130401 | MARIA CLEMILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2004 | 100.00 | 00063995808468 | FRANCISCO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE JOSE CLAUDINO NA LOCALIDADE MATA VELHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PA-RA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA-PB, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2004 | 50.00 | 00058157174449 | EUDES TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, REF. AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GACAS DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA FUNCAO DEVIGILANTE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS FONSECA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA FUNCAO DEAUX. DE SERV. GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2004 | 343.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULO KOMBI E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2004 | 1700.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHASEDUCACIONAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ADMINIS-TRACAO E ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALANQUEOFICIAL PARA ASSISTIR O DESFILE DE 07 DE SETEMBROREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 80 CARRADAS DE METRALHA RETIRADO DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2004 | 240.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2004 | 89.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, NAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 77 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DEST CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2004 | 780.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 78 CARRADASNO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2004 | 760.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 76 CARRADASNO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2004 | 590.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 59 CARRADASNO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2004 | 100.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901368 | 01/10/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 01/10/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO RIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901370 | 01/10/2004 | 370.00 | 00000769481450 | PAULO GUSTAVO DE JESUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE LOGOMARCA E FOLDER PARA O PROGRAMA SAUDE NA FEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2004 | 3964.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIA DO CONVENIO FNS II, EM FAVOR DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2004 | 36000.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE, 2PORTAS, MOVIDO A GASOLINA, DE COR BRANCA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO F-12000,DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2004 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VIN-CULADA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2004 | 400.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2004 | 130.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RECONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2004 | 238000.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MAO DEOBRA, NA CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RECONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2004 | 58586.81 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO,TIJOLOS, TELHAS, CAL, FERRO, MADEIRA, ETC) DESTINADOS A CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/10/2004 | 100.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901371 | 03/10/2004 | 1280.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901372 | 03/10/2004 | 350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CON SUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/10/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/10/2004 | 500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-1000, DE PLACA KGN, PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO ME DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901204 | 05/10/2004 | 120.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA DE ARARUNA A JOAO PESSOA EM VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 05/10/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DO CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIEN TAL (CISAUCO), REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901206 | 05/10/2004 | 220.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO EMVEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MMU-8704 POR OCASIAODA DIVULGACAO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA REALIZADONESTE MUNICIPIO NO DIA 25/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 05/10/2004 | 700.00 | 00089367740425 | GERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E ARTE DO INFORMATIVO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 05/10/2004 | 160.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE O LANCAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 05/10/2004 | 600.00 | 00005635791450 | ARIEL DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAODE PLACA KGD-4327, TRANSPORTANDO TENDAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA FEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 25/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 05/10/2004 | 160.00 | 00004483418408 | JOAO HONORIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM ESCOVODROMO E REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 05/10/2004 | 950.00 | 00003384690443 | JOSE ADAILTON SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO CAM DE CARNAUBA E TRANSFORMACAO (ADAPTACAO) PARA UMA UNIDADE BASICA DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/10/2004 | 4887.91 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2004 | 125.00 | 08341943000190 | PNEUS VIEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 CAMARA DE 24 DESTINADA A PATROLVINCULADA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901212 | 06/10/2004 | 330.00 | 00039879569415 | WASHINTON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE CARNAUBA E MACAPA E NAS UNIDADES BASICADE SAUDE III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901213 | 06/10/2004 | 250.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 06/10/2004 | 100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PARES DE BOTAS, DESTINA DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 06/10/2004 | 600.00 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOV-0180, TRANSPOR TANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 06/10/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA-REGU LADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 06/10/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 06/10/2004 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 07/10/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 07/10/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 07/10/2004 | 500.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 07/10/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 07/10/2004 | 300.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 07/10/2004 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 07/10/2004 | 30918.47 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 07/10/2004 | 2500.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 07/10/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 07/10/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 07/10/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DES TINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901231 | 07/10/2004 | 2500.00 | 00052697096434 | FABIO CORREIA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJA MENTO ESTRATEGICO NAS ACOES DE PREVENCAO E PROMO CAO DE SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/10/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/10/2004 | 38784.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901232 | 08/10/2004 | 2068.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901233 | 08/10/2004 | 15903.54 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM AMBULATORIO AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/10/2004 | 10142.43 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA, FPMDO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA, FEM,DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | PAULO SAMPAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FAX, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/10/2004 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2004 | 200.00 | 00004273785404 | GENEZI DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA COPA NORDESTE DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIO, QUE SERAREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/10/2004 | 1780.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATEIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHA DE PLACA MMT-7584,PARA FAZER A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/10/2004 | 3558.30 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/10/2004 | 3796.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/10/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 13/10/2004 | 19972.18 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/10/2004 | 50.22 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/10/2004 | 9160.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/10/2004 | 8174.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/10/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/10/2004 | 16230.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2004 | 83.70 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA DILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/10/2004 | 14572.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/10/2004 | 20207.50 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/10/2004 | 29555.72 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/10/2004 | 86.40 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/10/2004 | 1759.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2004 | 3.24 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/10/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/10/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/10/2004 | 122.00 | 00000000000000 | WELLINGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO F-12000, VINCULA-DO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 14/10/2004 | 214.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/10/2004 | 1086.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INATIVOS LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/10/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, VINCULADA NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 15/10/2004 | 124.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/10/2004 | 20210.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/10/2004 | 11657.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA E.J.A.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 PARA BRISA DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/10/2004 | 1528.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, BOA VISTAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNO DA TARDE,REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/10/2004 | 550.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, NOVACARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DEJUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CACIMBADO GADO, NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/10/2004 | 700.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNT-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, MACAPAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/10/2004 | 900.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, QUEIMADASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/10/2004 | 1500.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, MACAPA,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/10/2004 | 800.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, MUQUEMPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/10/2004 | 1060.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, CAMUCA,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/10/2004 | 600.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-2980, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, MUQUEM,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/10/2004 | 550.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, ANAFE,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANH E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MDA-8579,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CALABOU-CO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADENO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/10/2004 | 635.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE, BAIXIO DOERNESTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/10/2004 | 1806.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOU-CO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADENO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7015,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARROVERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/10/2004 | 272.80 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/10/2004 | 10.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/10/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/10/2004 | 8583.60 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILDADEDESTA EDILIDADE. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE OUTURBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/10/2004 | 670.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 67 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/10/2004 | 8.60 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2004 | 160.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS UNOAMBULANCIA E UNIDADE MOVEL, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/10/2004 | 650.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS ASREFEICOES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/10/2004 | 350.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 SACOS DE FEIJAO CARIOCA E 1 SACODE FARINHA, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2004 | 2401.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 20/10/2004 | 2009.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 20/10/2004 | 8996.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 20/10/2004 | 1550.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 20/10/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 20/10/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901242 | 20/10/2004 | 1100.00 | 00020581033434 | MARIA ANALICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 20/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SANTANA DE PLACA MNB-1817, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 20/10/2004 | 150.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA LBX-3336, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 20/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 20/10/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILI DADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 20/10/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 20/10/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 20/10/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DES TINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 20/10/2004 | 1912.55 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICA COES MOVEL CELULAR REALIZADAS DOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00001291717439 | DENNYS SOBRAL CRISPIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00003273641495 | TANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A 27/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901258 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901259 | 20/10/2004 | 450.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO (ACD) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 20/10/2004 | 450.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO (ACD) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 20/10/2004 | 450.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO (ACD) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 20/10/2004 | 450.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO (ACD) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 20/10/2004 | 1100.00 | 00020581033434 | MARIA ANALICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 20/10/2004 | 5133.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS DIVERSOS, DESTINADOSAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | LUIS AUGUSTO PEREIRA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901271 | 20/10/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901272 | 20/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO (ACD) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901273 | 20/10/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 20/10/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO (ACD) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 20/10/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 09/09 A 09/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00066634830487 | ELAINE FERREIRA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 20/10/2004 | 656.48 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 20/10/2004 | 9986.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA MILIA VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 20/10/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 20/10/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILI DADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 20/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 20/10/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 20/10/2004 | 260.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901294 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901295 | 20/10/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATI VA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TAR GINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 10/08 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901297 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901298 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901299 | 20/10/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901300 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE MUNI CIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901302 | 20/10/2004 | 260.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901303 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 12/08 A 12/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901304 | 20/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901305 | 20/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901306 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901307 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901308 | 20/10/2004 | 260.00 | 00005235930401 | IRIS DO CEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901309 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004184759467 | EDJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NO POSTO DE SAUDE DE MATA VELHA DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901310 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901311 | 20/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901312 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901313 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TAR GINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901314 | 20/10/2004 | 260.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901315 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZEN DA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901316 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003385634407 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901317 | 20/10/2004 | 260.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FISIOTE RAPIA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901318 | 20/10/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901319 | 20/10/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901320 | 20/10/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901321 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901322 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 14/08 A 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901323 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901324 | 20/10/2004 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901325 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901326 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901327 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901328 | 20/10/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901329 | 20/10/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901330 | 20/10/2004 | 260.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901331 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM DO POSTO MEDICO DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901332 | 20/10/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2004 | 635.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMONACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/10/2004 | 881.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICO EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DESERVICOS NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/10/2004 | 15538.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2004 | 10.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/10/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/10/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOATADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/10/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/10/2004 | 2673.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/10/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/COMUNICACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/10/2004 | 594.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS,POROCASIAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/10/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOATADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/10/2004 | 16219.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOATADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/10/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOATADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOATADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/10/2004 | 113.40 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/10/2004 | 31619.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/10/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/10/2004 | 168.49 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2004 | 774.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901333 | 21/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 01 (UMA) MAQUINA E RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE IM PRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/10/2004 | 4512.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/10/2004 | 6407.53 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAISHIGIENICO E DIDATICO, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/10/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL NODEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/10/2004 | 34.50 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE TIRADOS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/10/2004 | 40.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901334 | 22/10/2004 | 420.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIO LOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901335 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901336 | 22/10/2004 | 260.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901337 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901338 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003988723410 | SUELL RAQUEL BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901339 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901340 | 22/10/2004 | 260.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901341 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901342 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901343 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901344 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901345 | 22/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/10/2004 | 100.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/10/2004 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-CO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/10/2004 | 1236.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/10/2004 | 1251.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901346 | 25/10/2004 | 612.41 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (FAROL, PALHETA DO LIMPADOR E PARA-BRISAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901347 | 25/10/2004 | 175.59 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE FAROL EPARA-BRISAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/10/2004 | 900.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/10/2004 | 7750.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS BOLSISTAS DAS CRIANCAS MATRICULADO NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901348 | 26/10/2004 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901349 | 26/10/2004 | 76.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE 3 VIAS COM 600 JOGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/10/2004 | 65.65 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901350 | 27/10/2004 | 800.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901351 | 27/10/2004 | 2750.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901352 | 27/10/2004 | 1020.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASOPERACOES DE CAMPO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901353 | 27/10/2004 | 4997.81 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901354 | 27/10/2004 | 315.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS GA BINETES ODONOTLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901355 | 27/10/2004 | 741.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901356 | 27/10/2004 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DAMAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/10/2004 | 240.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/10/2004 | 240.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/10/2004 | 120.00 | 00004069517480 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA FELIPE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/10/2004 | 280.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901357 | 28/10/2004 | 2340.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/10/2004 | 133.90 | 00000000000000 | VERONICA MARIA FIALHO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 82 COPIAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/10/2004 | 10502.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2004 | 620.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/10/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/10/2004 | 165.00 | 00058157174449 | EUDES TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/10/2004 | 7460.87 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRE-CHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2004 | 622.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEM, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901358 | 29/10/2004 | 490.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901359 | 29/10/2004 | 1100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM O5 (CINCO) GABI NETES ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901360 | 29/10/2004 | 985.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTI NADOS AO COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901361 | 29/10/2004 | 900.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901362 | 29/10/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901363 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901364 | 29/10/2004 | 550.00 | 00005274903428 | WELLIGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AOS TECNICOS DA CONTABILIDADE E AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901365 | 29/10/2004 | 110.00 | 35506609000111 | RENATO OTONIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO FOTOGRAFICA EREVELACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901366 | 29/10/2004 | 137.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901367 | 29/10/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DO CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIEN TAL (CISAUCO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901373 | 29/10/2004 | 1389.22 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAISDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2004 | 115.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAODO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2004 | 211.00 | 00000000000000 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAPATROL VINCULADA NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/11/2004 | 4911.37 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901528 | 03/11/2004 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901529 | 03/11/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO RIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901530 | 03/11/2004 | 4100.00 | 10775138000116 | ALBINO SILVA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901531 | 03/11/2004 | 1052.34 | 04122105000174 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901532 | 03/11/2004 | 1900.00 | 04122105000174 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CADEIRAS LONGARINA C/3LUGARES, 01 (UMA) MESA PARA ESCRITORIO REDONDA, 02(DOIS) ARMARIOS E 01 (UMA) CADEIRA BELA PARA ESCRITORIO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAOREGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901374 | 04/11/2004 | 260.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901375 | 04/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/11/2004 | 88.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/11/2004 | 48.00 | 00003046041438 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/11/2004 | 132.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/11/2004 | 240.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/11/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/11/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/11/2004 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/11/2004 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/11/2004 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 ATAUDES E 06 MORTALHAS DESTINA-DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CEMTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/11/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/11/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/11/2004 | 130.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/11/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/11/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZ. NOVA E LIMAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENI FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/11/2004 | 40.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/11/2004 | 200.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDI ONDEFUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/11/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/11/2004 | 320.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTA EDILIADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/11/2004 | 240.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOFORUM MUNICIPAL, NA LOCALIDADE MATA VELHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/11/2004 | 248.11 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NOS DIAS 1 A 3 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/11/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS, QUE PRESTAMSERVICOS NESAT EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/11/2004 | 120.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/11/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MA-RIA TECLA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/11/2004 | 170.00 | 00000000000000 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/11/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/11/2004 | 11696.25 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO D'AGUA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/11/2004 | 316.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F-350, DE PLACAMNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACVA MXR-3068,PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PA-RA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/11/2004 | 300.00 | 05392491000187 | PEDRINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS E F-350, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/11/2004 | 500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KGN-8193, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/11/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, REF. AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/11/2004 | 6980.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS FONSECA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/11/2004 | 4800.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS, QUE PRESTAMSERVICOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/11/2004 | 19713.10 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/11/2004 | 240.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/11/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/11/2004 | 102.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/11/2004 | 102.00 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2004 | 150.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS CARROCAS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2004 | 550.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 55 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O SHOPPING POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/11/2004 | 990.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 99 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIANO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/11/2004 | 48.00 | 00000000000000 | BENEDITO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/11/2004 | 64.00 | 00000000000000 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/11/2004 | 580.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 58 CARRADASDE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/11/2004 | 790.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 79 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/11/2004 | 102.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/11/2004 | 102.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/11/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/11/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/11/2004 | 102.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/11/2004 | 1137.00 | 00006676825465 | FABIO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES COM OSSO DESTINADAS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/11/2004 | 900.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901376 | 05/11/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 05/11/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULA CAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN TO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901378 | 05/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901379 | 05/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901380 | 05/11/2004 | 660.00 | 00000000000000 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901381 | 05/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901382 | 05/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901383 | 05/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901384 | 05/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMI CA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE FERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 05/11/2004 | 36006.61 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901386 | 10/11/2004 | 18932.18 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901387 | 10/11/2004 | 1368.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS 07/2004 A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901388 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULARES DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901389 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901390 | 10/11/2004 | 312.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901391 | 10/11/2004 | 400.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901392 | 10/11/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901393 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901394 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901395 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901396 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901397 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2004 | 171.20 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2004 | 8782.86 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2004 | 280.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEDRAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOCALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2004 | 635.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | CREUZA GENOINO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | MARIA FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA ROCHA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF60%, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2004 | 323.22 | 00000000000000 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF60%, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2004 | 2000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2004 | 200.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS, TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORADA LUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2004 | 31543.73 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2004 | 19305.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2004 | 14252.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2004 | 86.40 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2004 | 620.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 4 PNEUS DOVEICULO CAMINHAO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2004 | 60.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 PNEU DO VEICULO CAMINHAO D EPLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2004 | 10.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2004 | 38201.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2004 | 900.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 3 PNEUS PARAO CARROCAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2004 | 50.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2004 | 1052.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2004 | 55.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2004 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/11/2004 | 2749.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/11/2004 | 2733.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/11/2004 | 2734.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/11/2004 | 2260.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/11/2004 | 1050.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2004 | 724.00 | 00000000000000 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACABNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNOTARDE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/11/2004 | 1528.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2004 | 20930.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/11/2004 | 2000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/11/2004 | 2000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2004 | 661.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMY-0128, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BAIXIO DO ERNESTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADENOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/11/2004 | 673.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA VARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NOS TUNROS MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/11/2004 | 537.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALIE-7015, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRO VERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO ME DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/11/2004 | 906.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACACRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/11/2004 | 1806.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/11/2004 | 840.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LO-CALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/11/2004 | 470.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/11/2004 | 533.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/11/2004 | 608.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAI DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES CALABOUCO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/11/2004 | 1052.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TUR-NOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/11/2004 | 585.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-2980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/11/2004 | 514.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABUL-4245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDEANAFE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RECONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/11/2004 | 119046.96 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (CIMENTO,FERRO, MADEIRA, PORTAS, TELHAS, TIJOLOS,ETC.) DESTI-NADOS A CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2004 | 835.00 | 00033672407453 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS RUAS DR. CASTRO PINTO E JOSE TARGINO MARANHAO, DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901398 | 11/11/2004 | 2093.61 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO SES FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901399 | 11/11/2004 | 1174.98 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901400 | 11/11/2004 | 12116.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRA MACAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), RELATIVO A COM PETENCIA DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901401 | 11/11/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NA AREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901402 | 11/11/2004 | 1250.00 | 00001185794441 | LUCIA MAGNOLIA DE ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVELPELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2004 | 130.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL D/PEC.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO F-12000,VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/11/2004 | 15215.93 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/11/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/11/2004 | 9660.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/11/2004 | 50.22 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2004 | 8174.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/11/2004 | 12.42 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/11/2004 | 430.00 | 00000340111453 | LUIS REGIS PESSOA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DA REDE ELETRICODO CONJUNTO NOVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901403 | 12/11/2004 | 107.75 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/11/2004 | 912.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AOSMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/11/2004 | 50.00 | 00052712184491 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/11/2004 | 450.00 | 00069620644468 | FRANCISCO MILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS RUAS DR. CASTRO PINTO, ANTONIOTARGINO DA COSTA E CEL. PEDRO TARGINO, DESTA CIDA-DE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/11/2004 | 500.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABUL-4245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/11/2004 | 550.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-2980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADEMUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/11/2004 | 800.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TUR-NOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAMDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/11/2004 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDES NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/11/2004 | 500.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MAMACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/11/2004 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/11/2004 | 169.40 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF.AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADEQUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOSMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/11/2004 | 700.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CRY0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADEQUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNOTARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/11/2004 | 568.80 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALIE-7015, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRO VERMELHO E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/11/2004 | 550.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADESCACIMBA DO GADO, CARNUBA E VARELO DE BAIXO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ2913, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDE BOAVISTA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY0128, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO DO ERNESTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2004 | 300.00 | 40961567000149 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVANGEM DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/11/2004 | 150.00 | 00005264515484 | ANA CRISTINA BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2004 | 120.00 | 00003334130401 | MARIA CLEMILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2004 | 16230.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/11/2004 | 63.72 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/11/2004 | 2920.00 | 99999999999999 | ANDREIA VENCESLAU SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VECIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/11/2004 | 11657.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/11/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/11/2004 | 2.70 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2004 | 20.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/11/2004 | 2185.13 | 40938508000150 | MAQ-LAREN-COPIADORA E EQUIP.P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/11/2004 | 158.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO F-350,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GACAS DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/11/2004 | 550.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM,DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/11/2004 | 1536.00 | 40806663000112 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/11/2004 | 600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/11/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/11/2004 | 10.80 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/11/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/11/2004 | 60.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDIVERSAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINAIROS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/11/2004 | 4920.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MAURA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901404 | 16/11/2004 | 398.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS ODONTOLOGICAS E MANUTENCAO E CONSERTO NO FOTO ULTRALUXDO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901405 | 16/11/2004 | 5088.12 | 05316144000175 | JEMED (DISTRIB.DE MEDICAM. E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901406 | 17/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901407 | 17/11/2004 | 1698.72 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901408 | 17/11/2004 | 1500.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901409 | 18/11/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASI LIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901410 | 18/11/2004 | 952.94 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/11/2004 | 1815.34 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/11/2004 | 748.05 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/11/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/11/2004 | 32.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 TALOESDE FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF60%, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901411 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901412 | 19/11/2004 | 260.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901413 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELEBORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901414 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE RIODO DE 12/09 A 12/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVAVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901416 | 19/11/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901417 | 19/11/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATI VA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901418 | 19/11/2004 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901419 | 19/11/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901420 | 19/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901421 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901422 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 19/11/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901424 | 19/11/2004 | 260.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901425 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGI NO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901426 | 19/11/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901427 | 19/11/2004 | 260.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901428 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901429 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901430 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901432 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/11/2004 | 160.00 | 04101542000101 | MICRO SERVICE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 1 IMPRESSO-RA FX 1170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/11/2004 | 50.00 | 00043716180491 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO DESFILE DE 07DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/11/2004 | 1403.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DE NRS. 373-1010 E 373-1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/11/2004 | 1174.98 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/11/2004 | 13740.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/11/2004 | 50.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO A SERVICO DA JUNTAMILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/11/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITURA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/11/2004 | 1800.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/11/2004 | 2298.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901433 | 22/11/2004 | 260.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 06 DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901434 | 22/11/2004 | 240.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESG.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/2003 A 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901435 | 22/11/2004 | 260.00 | 00006534388421 | ROBSON VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HI DRAULICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901436 | 22/11/2004 | 260.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901437 | 22/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 14/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901438 | 22/11/2004 | 260.00 | 00004357878454 | RISALVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901439 | 22/11/2004 | 260.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901440 | 22/11/2004 | 260.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901441 | 22/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901442 | 22/11/2004 | 260.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DOPOSTO DE SAUDE MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA DO SITIOAGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE25/08 A 25/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901443 | 22/11/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRA MAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | GEDEAO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONO CONJUNTO NOVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/11/2004 | 100.00 | 00058065466400 | MARIA FRANCELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/11/2004 | 100.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5 SACOS DE CIMENTO PARA A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PATROL DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/11/2004 | 416.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA PATROL VINCULADANA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GEANE COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2004 | 1086.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTETE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/11/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/11/2004 | 4590.87 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/11/2004 | 1660.00 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901444 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00317817000198 | S E R I G R A F I C A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901445 | 23/11/2004 | 420.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EPIDEMIOLOGI CO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901446 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003240464489 | RIVANILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901447 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901448 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004154417495 | ALEX SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901449 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003940441422 | ISABEL CRISTINA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901450 | 23/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901451 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901452 | 23/11/2004 | 260.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901453 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901454 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901455 | 23/11/2004 | 260.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE EPIDEMILOGIA E CONT.DE DOENCA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901456 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901457 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00001291717439 | DENNYS SOBRAL CRISPIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901458 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901459 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901460 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901461 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901462 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00003273641495 | TANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901463 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA-DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901464 | 23/11/2004 | 450.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901465 | 23/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 23/11/2004 | 450.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901467 | 23/11/2004 | 450.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901468 | 23/11/2004 | 450.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901469 | 23/11/2004 | 450.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO RIO DENTARIO-ACD DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901470 | 23/11/2004 | 900.00 | 00317817000198 | S E R I G R A F I C A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901471 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901472 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901473 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901475 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | LUIS AUGUSTO PEREIRA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10 A 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901476 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GOMES MARTINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901477 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00002900339421 | GUACYRA MAGALHAES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901478 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901479 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901480 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901481 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 09/10 A 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901483 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901484 | 23/11/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901485 | 23/11/2004 | 450.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901486 | 23/11/2004 | 450.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901487 | 23/11/2004 | 450.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901488 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005235930401 | IRIS DO CEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901489 | 23/11/2004 | 700.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901490 | 23/11/2004 | 1040.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-0847, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901491 | 23/11/2004 | 1855.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOV-4280, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901492 | 23/11/2004 | 500.00 | 00063997703434 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNQ-2330, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901493 | 23/11/2004 | 620.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901494 | 23/11/2004 | 610.00 | 00000000000000 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SANTANA DE PLACA MNB-1817, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901495 | 23/11/2004 | 600.00 | 00003157293419 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA CHE-8751, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901496 | 23/11/2004 | 660.00 | 00075314550482 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOV-0180, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901497 | 23/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901498 | 23/11/2004 | 995.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901499 | 23/11/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901500 | 23/11/2004 | 3000.00 | 00317817000198 | S E R I G R A F I C A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FA MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901501 | 23/11/2004 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO, VINCULADA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/11/2004 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/11/2004 | 300.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA LBX-3336, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PA-RA UNIVERSIDADES ESTADUAL DA PARAIBA-GUARABIRA, NOPERIODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2004 | 13014.00 | 35502962000395 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2004 | 1000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONUSMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/11/2004 | 6000.00 | 00006676825465 | FABIO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/11/2004 | 1800.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/11/2004 | 3200.00 | 04551014000154 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/11/2004 | 150.00 | 00058157174449 | EUDES TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/11/2004 | 240.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/11/2004 | 240.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSENETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/11/2004 | 100.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/11/2004 | 7133.14 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/11/2004 | 230.00 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/11/2004 | 126.20 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901502 | 24/11/2004 | 440.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMA RAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901503 | 24/11/2004 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901504 | 24/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 05 NO CONJUN TO HELDER MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901505 | 24/11/2004 | 520.00 | 00005088458401 | SUELLY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRA MAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 18/ 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901506 | 24/11/2004 | 260.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901507 | 24/11/2004 | 260.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 01 DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901508 | 24/11/2004 | 350.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901509 | 24/11/2004 | 364.00 | 00000000000000 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571, TRANSPORTAN DO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901510 | 24/11/2004 | 337.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901511 | 24/11/2004 | 260.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 24/11/2004 | 400.00 | 00018882196453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSETARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 20/09 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901513 | 24/11/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES TADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901514 | 24/11/2004 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901515 | 24/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/ 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901516 | 24/11/2004 | 20.00 | 00003384368479 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA FELIPE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/11/2004 | 189.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA LONA PARA COBERTURA DO PAVI-LHAO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901517 | 25/11/2004 | 10660.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2004 | 5.40 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/11/2004 | 780.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA BENS DE ACOESDO MES DE NOVEMBRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2004 | 5.40 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/11/2004 | 12681.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/11/2004 | 4770.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2004 | 10.80 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2004 | 3.24 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2004 | 1759.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/11/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2004 | 16739.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-60%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/11/2004 | 97.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/11/2004 | 31819.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/11/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/11/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/11/2004 | 168.49 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FEM-40%), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/11/2004 | 246.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAOALVES TORRES E PROF. JOAO MOREIRA SOARES DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/11/2004 | 442.00 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAVILHAOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/11/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/11/2004 | 259.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA CELULAR DAS LOCALIDADES LAGOADE FORA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/11/2004 | 32.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, DE NR. 373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/11/2004 | 1355.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DE NRS. 373-1010 E 373-1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/11/2004 | 1479.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/11/2004 | 1200.00 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/11/2004 | 113.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2004 | 100.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULA-DA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/11/2004 | 4408.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901518 | 29/11/2004 | 1030.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901519 | 29/11/2004 | 251.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901520 | 29/11/2004 | 1656.00 | 00006676825465 | FABIO SOARES MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901521 | 29/11/2004 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901522 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/11/2004 | 2500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/11/2004 | 880.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 4 PNEUS DES-TINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2004 | 323.22 | 00000000000000 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF60%, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2004 | 795.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEM 40%,DO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2004 | 487.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCOD O BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901523 | 30/11/2004 | 132.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901524 | 30/11/2004 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901525 | 30/11/2004 | 305.10 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUI PE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901526 | 30/11/2004 | 2205.84 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901527 | 30/11/2004 | 350.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A RESI DENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2004 | 480.00 | 00062938002491 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 48 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901533 | 01/12/2004 | 400.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPI NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901534 | 01/12/2004 | 150.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGENS NO TRECHO ARARUNA/GUARABIRA/ARARUNA, DESTINADAS A COORDENACAO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA A ENTREGA SE MANAL DO SINAM NO 2§ (SEGUNDO) NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901535 | 01/12/2004 | 900.00 | 05756609000109 | HORTIFRUTIGRANJEIRO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901536 | 01/12/2004 | 1375.89 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901537 | 01/12/2004 | 786.00 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2004 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901676 | 01/12/2004 | 150.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAHP 695 E IMPRESSORA XEROX C13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901677 | 01/12/2004 | 1250.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVELPELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901678 | 01/12/2004 | 2250.00 | 00081222777304 | MARLEY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901679 | 01/12/2004 | 565.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901680 | 01/12/2004 | 120.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADAEM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-4866 A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2004 | 208.60 | 00000000000000 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2004 | 610.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARADOU-RA E CARROCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2004 | 250.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE-0190, DESTINADA PARA TRANSMISSAO DO DESFILE 7 DE SETEMBRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRIEROS NASFAIXAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUBIRATAN OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOP-3480,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2004 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2004 | 112.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLASANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2004 | 176.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLAJOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2004 | 60.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLAMARIZETE DE A. BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2004 | 104.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLAJOAO MATIAS DA COSTA, NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2004 | 104.00 | 00000000000000 | BENEDITO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLAJOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2004 | 104.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESCOLASEVERINO C. MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2004 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | � PRA COMER | MANUT.DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2004 | 11543.57 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES EMONS. SEVERINO C. MIRANDA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 64 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2004 | 640.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 64 CARRADASDE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2004 | 510.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 51 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2004 | 520.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 52 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/12/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/12/2004 | 102.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2004 | 200.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2004 | 470.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 47 CARRADASDE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2004 | 120.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2004 | 102.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2004 | 102.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/12/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/12/2004 | 294.02 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACAO PROVISORIA REFERENTE AO CONSUMO DA BAN-DA E GAMBIARRAS, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/12/2004 | 180.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2004 | 102.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/12/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2004 | 102.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2004 | 102.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2004 | 900.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS CRECHES MARIATECLA DA SILVA E NOEMIA DANTAS CARNEIRO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2004 | 120.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARARUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/12/2004 | 12.00 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FECHADURA, DESTINADA A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2004 | 10.50 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2004 | 240.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901538 | 02/12/2004 | 170.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901539 | 02/12/2004 | 500.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO E CON SERTO DO VEICULO BESTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901540 | 06/12/2004 | 10792.21 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMA CAO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), REFERENTE A COMPE TENCIA DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/12/2004 | 225.00 | 00000000000000 | WILPECAS-COM.DE PE€AS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/12/2004 | 6416.00 | 00008029245220 | FRANCISCO CARLOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA SHOW FOGO DE MENINA, POROCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA N. SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2004. REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/12/2004 | 10.50 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2004 | 30415.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO CONV. PREF/HOSP.E MATERN.M¦ J. MARANHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901541 | 07/12/2004 | 31497.13 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA J.MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIH`S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901542 | 07/12/2004 | 840.00 | 00002688527665 | JUSSARA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901543 | 07/12/2004 | 30.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASI LIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901544 | 07/12/2004 | 750.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901545 | 07/12/2004 | 3400.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGU LADORA E EMISSORA DE AIH`S DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901546 | 07/12/2004 | 1250.00 | 00001185794441 | LUCIA MAGNOLIA DE ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVELPELA SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901547 | 07/12/2004 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901548 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNI DADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901549 | 07/12/2004 | 660.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901550 | 07/12/2004 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-BIOQUIMI CA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901551 | 07/12/2004 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO-DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901552 | 07/12/2004 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901553 | 07/12/2004 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901554 | 07/12/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DE A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 08 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901555 | 07/12/2004 | 300.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901556 | 07/12/2004 | 1280.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901557 | 07/12/2004 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901558 | 07/12/2004 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITO RIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901559 | 07/12/2004 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901560 | 07/12/2004 | 18682.18 | 99999999999999 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/12/2004 | 4937.40 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/12/2004 | 9399.09 | 00000000000000 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/12/2004 | 7008.50 | 09095183000140 | S A E L P A - E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/12/2004 | 2600.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AILUMINCAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901561 | 09/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSDE ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL E JURIDICA NO AMBITO DA NOAS 01/02 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLEREGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/12/2004 | 130.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/12/2004 | 240.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/12/2004 | 200.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA CATICILENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/12/2004 | 240.00 | 00004658072408 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO PROGRAM PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/12/2004 | 1000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/12/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ASSOC. COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/12/2004 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.C0MUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA/LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZ NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIR-MADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/12/2004 | 240.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOPROGRMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/12/2004 | 3871.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA UNIAO, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RONALFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOFORUM MUNICIPAL NA LOCALIDADE MATA VELHA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMRBO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/12/2004 | 84.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CORDAS DESTINADAS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/12/2004 | 240.00 | 00051726343472 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/12/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFI-CIAL DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/12/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ANTONIO P. DE AMORIN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS NAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/12/2004 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVI-NO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/12/2004 | 300.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE E OPERADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVO DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/12/2004 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/12/2004 | 900.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/12/2004 | 120.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/12/2004 | 240.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/12/2004 | 140.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/12/2004 | 152.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2004 | 102.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/12/2004 | 180.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/12/2004 | 102.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/12/2004 | 102.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/12/2004 | 102.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/12/2004 | 240.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOSHOPPING POPULAR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/12/2004 | 102.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/12/2004 | 240.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/12/2004 | 102.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/12/2004 | 100.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/12/2004 | 240.00 | 00009480826747 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/12/2004 | 200.00 | 00005053215480 | JOSINALDO DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/12/2004 | 180.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/12/2004 | 102.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2004 | 200.00 | 00002999888481 | MARIA APARECIDA DE PONTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2004 | 111.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINDAOS AO VEICU-LO S-10, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2004 | 29800.77 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2004 | 20310.00 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2004 | 14252.00 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2004 | 86.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2004 | 50.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CELESTINA MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUNDEF-60%, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2004 | 11657.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PEJA), REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2004 | 20972.50 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ARREC. FISC. E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2004 | 189.63 | 00000000000000 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2004 | 580.00 | 10759850000202 | SO TRATORES-COM.DE P.E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON, VINCULADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2004 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2004 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2004 | 9160.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2004 | 50.22 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/12/2004 | 61.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/12/2004 | 4058.26 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/12/2004 | 6930.69 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2004 | 567.60 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/12/2004 | 84.66 | 00000000000000 | JOAO MARIA ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/12/2004 | 1727.31 | 00000000000000 | SANTINA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/12/2004 | 1631.48 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | AQUIS. DE VEIC. AMBUL. UNID.MOVEL E OUTROS EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901562 | 13/12/2004 | 120.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BIRO GIOBEL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901563 | 13/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RIVALDO ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTOS NA REDE HIDRAULICA E SUBSTITUICAO DE TOMADAS ELE TRICAS DA UNIDADES DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/12/2004 | 15625.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/12/2004 | 1380.00 | 00006676825465 | FABIO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMONO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/12/2004 | 225.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 75 KG DE POLPA DE FRUTA PARA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/12/2004 | 480.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/12/2004 | 240.00 | 00004069517480 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/12/2004 | 1484.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/12/2004 | 3628.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/12/2004 | 480.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/12/2004 | 7240.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS FONSECA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/12/2004 | 4000.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES COM MONITOR 15, HD40 GB, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOMDRIVE 1.44, E 2 IMPRESSORAS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901564 | 15/12/2004 | 773.00 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE INC.AS ACOES BASICAS E VIG.SANIT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901565 | 15/12/2004 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901566 | 15/12/2004 | 60.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULARES DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901567 | 16/12/2004 | 190.00 | 00000000000000 | EUDES TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE MECA NICA DOS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO E UNIDADE MOVEL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901568 | 16/12/2004 | 232.00 | 00000000000000 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELE TRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO E UNIDADE MOVEL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901569 | 17/12/2004 | 281.30 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/12/2004 | 10.50 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/12/2004 | 54.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA BENS DE ACOESDO MES DE DEZEMBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/12/2004 | 295.52 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA MARCELINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUNDEF-60%, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2004 | 2432.83 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2004 | 2097.39 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2004 | 104.43 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2004 | 764.88 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/12/2004 | 7902.09 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/12/2004 | 32317.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR NA INTERNET,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901570 | 20/12/2004 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATI VA DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901571 | 20/12/2004 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901572 | 20/12/2004 | 1550.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901573 | 20/12/2004 | 1024.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901574 | 20/12/2004 | 1051.66 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901575 | 20/12/2004 | 260.00 | 00026411059420 | JUAREZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E SA NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901576 | 20/12/2004 | 350.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901577 | 20/12/2004 | 260.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901578 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901579 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003121051423 | JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESIDEN CIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901580 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901581 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO RIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901582 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901583 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TAR GINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901584 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901585 | 20/12/2004 | 260.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE RIODO DE 12/10 A 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901586 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SE CRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901587 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901588 | 20/12/2004 | 260.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901589 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901590 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901591 | 20/12/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901592 | 20/12/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901593 | 20/12/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILI DADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901594 | 20/12/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRAPRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901595 | 20/12/2004 | 845.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADO RES DO SETOR DE CONTROLE, AVALICAO, REGULACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2004 | 3837.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/12/2004 | 440.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 SACOS DE FEIJAO E 01 SACO DE FARINHA, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901596 | 21/12/2004 | 280.00 | 09285792000162 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE REGISTRO DEATAS, CERTIDOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901597 | 21/12/2004 | 120.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA PARA JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-4866 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901598 | 21/12/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE J. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/12/2004 | 54054.10 | 00000000000000 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/12/2004 | 32315.22 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA 1A. MEDICAO, REFERENTE AAMPLIACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MON-SENHOR SEVERINO C. MIRANDA E MARISETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/12/2004 | 140.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10,DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/12/2004 | 1733.34 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO 13§ DO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/12/2004 | 1213.34 | 99999999999999 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO 13§ DO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/12/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO 13§ DO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/12/2004 | 29437.87 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA C. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO 13§ DO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/12/2004 | 13905.30 | 99999999999999 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO 13§ DO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/12/2004 | 18300.70 | 99999999999999 | ADEONE TRAJANO DA S. TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/12/2004 | 31879.00 | 99999999999999 | ADEZILDA GOMES M.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/12/2004 | 16479.00 | 99999999999999 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/12/2004 | 16180.00 | 99999999999999 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/12/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DJANETE BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/12/2004 | 350.00 | 99999999999999 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/12/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE PEQ.PROD.AGRICOLAS DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 415 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2004 | 4715.00 | 99999999999999 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/12/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/12/2004 | 3865.78 | 99999999999999 | ALEXANDRA VIANA T.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/12/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPTO.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/12/2004 | 6493.60 | 09123654000187 | C A G E P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/12/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | ADELMO ROCHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/12/2004 | 3097.64 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/12/2004 | 4450.00 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/12/2004 | 9160.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/12/2004 | 8124.50 | 99999999999999 | ADJAIR JOSE MARACAJA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE DEF.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/12/2004 | 578.00 | 99999999999999 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2004 | 758.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2004 | 268.33 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901599 | 22/12/2004 | 364.00 | 00000000000000 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901600 | 22/12/2004 | 19.85 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO AUXILIARDE EPIDEMIOLOGIA DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901601 | 22/12/2004 | 450.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/12/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DE MACEDO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | WELLIGTON VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901602 | 23/12/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901603 | 23/12/2004 | 3150.00 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901604 | 23/12/2004 | 1530.00 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901605 | 23/12/2004 | 140.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHA MENTO DOS VEICULOS FIAT UNO, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901606 | 23/12/2004 | 430.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTIAO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A ATENCAO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901607 | 23/12/2004 | 1000.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, VINCULADO A ATEN CAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901608 | 23/12/2004 | 100.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ- 2684, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901609 | 23/12/2004 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORIS TA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901610 | 23/12/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM)FOGAO, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901611 | 23/12/2004 | 160.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO DIA ``D``DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE CONTRA DENGUE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901612 | 23/12/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901613 | 23/12/2004 | 350.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901614 | 23/12/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901615 | 23/12/2004 | 350.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901616 | 23/12/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901617 | 23/12/2004 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901618 | 23/12/2004 | 350.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901619 | 23/12/2004 | 350.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901620 | 23/12/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901621 | 23/12/2004 | 350.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901622 | 23/12/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901623 | 23/12/2004 | 350.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901624 | 23/12/2004 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRA MAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901625 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005088458401 | SUELLY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRA MAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901626 | 23/12/2004 | 260.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901627 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901628 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMA GEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901629 | 23/12/2004 | 90.00 | 00001120183430 | LENE ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEN§ 04 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901630 | 23/12/2004 | 260.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901631 | 23/12/2004 | 260.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE N§ 03/04 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901632 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 06 DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901633 | 23/12/2004 | 100.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEN§ 06 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901634 | 23/12/2004 | 260.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901635 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NOPOSTO DE SAUDE MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA NO SITIOAGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE25/09 A 25/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901636 | 23/12/2004 | 1400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901637 | 23/12/2004 | 750.00 | 00063997703434 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNQ-2330, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/12/2004 | 1300.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/12/2004 | 827.75 | 05201712000192 | PAPELARIA COR E ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/12/2004 | 300.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901638 | 27/12/2004 | 540.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901639 | 27/12/2004 | 260.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901640 | 27/12/2004 | 260.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 01 DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901641 | 27/12/2004 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901642 | 27/12/2004 | 350.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901643 | 27/12/2004 | 350.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901644 | 27/12/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901645 | 27/12/2004 | 350.00 | 00000778859452 | GLAMILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901646 | 27/12/2004 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901647 | 27/12/2004 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901648 | 27/12/2004 | 260.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 05 DO CONJUN TO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901649 | 27/12/2004 | 260.00 | 00005235930401 | IRIS DO CEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE N§ 03/04 DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901650 | 27/12/2004 | 260.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE N§ 03/04 DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901651 | 27/12/2004 | 260.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N§ 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901652 | 27/12/2004 | 2000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADANA AREA TRABALHISTA DE CONTRATOS DE ADMISSAO, MANUTENCAO E DEMISSAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDEBUCAL E ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL E DIVISAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/12/2004 | 566.90 | 05201712000192 | PAPELARIA COR E ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2004 | 640.25 | 04478521000100 | CASA NOVA - DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS LAIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901653 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901654 | 28/12/2004 | 900.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901655 | 28/12/2004 | 350.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901656 | 28/12/2004 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABI LIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901657 | 28/12/2004 | 700.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRAPRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901658 | 28/12/2004 | 560.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO SECRETARIO DESAUDE, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901659 | 28/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS REA LIZADAS PARA JOAO PESSOA EM VEICULO GOL DE PLACA MUK-2170 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANE AMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901660 | 28/12/2004 | 700.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E REORGANIZACAO DO ARQUIVO COM ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2004, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901661 | 28/12/2004 | 147.38 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901662 | 28/12/2004 | 221.62 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MNV-4969, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901663 | 28/12/2004 | 24.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901664 | 28/12/2004 | 345.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MNV-4989, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/12/2004 | 70.00 | 00018882617491 | MARIA ROSA PINHEIRO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA JUNTA DESERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/12/2004 | 1099.80 | 05201712000192 | PAPELARIA COR E ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7.332 COPIASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/12/2004 | 635.80 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-2980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/12/2004 | 1192.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACACRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMDAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/12/2004 | 1084.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMY-0128, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BAIXIO DO ERNESTO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/12/2004 | 564.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TUR-NOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/12/2004 | 2584.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACACA KGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/12/2004 | 708.40 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES CALABOUCO E VARELO DE BAIXO DESTE CIDADE,NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/12/2004 | 1442.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/12/2004 | 974.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACABNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNOTARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/12/2004 | 568.60 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIE-7015, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES BARRO VERMELHO E VARELO DE BAIXO DESTE MU-NICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/12/2004 | 584.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/12/2004 | 1166.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNZ-0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/12/2004 | 824.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA DO GADO, NOVA CARNAUBA E VARELO DE BAIXO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2004 | 1312.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, NOS TUNROS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2004 | 2003.20 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COLNCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MNQ-2913. PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2004 | 11009.05 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES-PEJA), REFERENTE AO13§ DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/12/2004 | 19180.94 | 99999999999999 | ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/12/2004 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2004 | 832.95 | 05201712000192 | PAPELARIA COR E ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.553 COPIASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2004 | 1125.20 | 05201712000192 | PAPELARIA COR E ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICODESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/12/2004 | 4500.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/12/2004 | 18736.63 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA 1A. MEDICAO, REFERENTE ACONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ALTO GRANDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE ACARTA CONVITE N 22/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOP.S.F. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901665 | 30/12/2004 | 520.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901666 | 30/12/2004 | 120.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA PARA JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN-2773 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901667 | 30/12/2004 | 160.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) CARTOES PRE-PAGOS TIMMY CARD, DESTINADOS AOS APARELHOS CELULARES DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901668 | 30/12/2004 | 144.99 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MI CRO-ONIBUS UNIDADE MOVEL DE PLACA MOI-3999, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901669 | 30/12/2004 | 165.55 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901670 | 30/12/2004 | 1000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901671 | 30/12/2004 | 2500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901672 | 30/12/2004 | 1091.30 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901673 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPSF N§ 7.640-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901674 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPSF N§ 7.640-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2004 | 1795.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 154.84 KG DE CARNE COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000777821435 | MAURA TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2004 | 2010.00 | 05201712000192 | PAPELARIA COR E ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2004 | 53.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2004 | 17028.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2004 | 2400.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.CONTAB.ASSES.JURIDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2004 | 985.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DECONTABILIDADE E AUX. DE CONTABILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2004 | 11657.50 | 99999999999999 | ADAILZA PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES-PEJA), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2004 | 2150.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULI-CO E FECHADURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2004 | 700.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-2913. PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NO TUR-NO NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2004 | 450.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACACRY-0405, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2004 | 700.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYC-1020, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CAMUCA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TUR-NOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DA MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | GENI LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUNDEF-60%, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2004 | 600.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA,BUL-4245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE ANAFE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2004 | 484.00 | 00000000000000 | MARCIO ROBERTO DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-2422, PA-RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMY-0128, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE BAIXIO DO ERNESTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADENOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2004 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-2980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2004 | 500.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ0224, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAMDA-8579, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BAIXIO E CALABOUCO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SEEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNP-2651, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE BAIXO E CARNAUBA,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALIE-7015, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE BAIXO E BARRO VERMELHO,PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2004 | 500.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE BAIXO, NOVA CARNAUBA E CACIMBA DO GADO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2004 | 500.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACABNV-2422, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MUQUEM, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNOTARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2004 | 700.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT0970, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2004 | 657.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEM, DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2004 | 600.00 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2004 | 500.00 | 00003073519475 | JOSEILTON CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TRATOR PARA LIMPA DE MATO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901675 | 31/12/2004 | 135.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS N§ 8.185-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024