| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DO 13§ SA-LARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 50120.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. CH.: 850586 IRRF- 5.073,86 ISS- 768,00 INSS- 2.844,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 12185.28 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003.CH.: 850588 INSS- 895,05 AACSA- 120,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS/AMBULATORIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2004 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DO EXERCICIO DE 2003. CH.: 850587 ISS- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2004 | 3976.40 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850055 ISS- 41,20 INSS- 238,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN=TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2004 | 4176.31 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 850072 INSS- 296,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2004 | 852.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVOFRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO "O MONTEIRAO" DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850298 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2004 | 150.00 | 00049854755487 | EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DO GINASIO POLIESPORTIVO FRAN-CISCO MONTEIRO SEGUNDO "O MONTEIRAO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 853770 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/01/2004 | 450.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 15 'CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NESTE MUNICI-PIO. CH.: 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2004 | 1516.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO COM A COMUNIDADE DE TAUMATARELATIVO AO PERIODO DE 01/09/03 A 10/10/03. CH.:853765 ISS- 75,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2004 | 350.00 | 00049854755487 | EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RECUPERACAO DE PORTAO AO MERCADO PUBLICO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 853770 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/01/2004 | 90.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/01/2004 | 80.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853764 ISS- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/01/2004 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853777 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/01/2004 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. CH.: 853776 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/01/2004 | 210.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM-PREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA E QUANDU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853775 ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2004 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXA D'A-GUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO 'DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853754 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2004 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU 'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 853773 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/01/2004 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 853772 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2004 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 853771 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2004 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853755 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2004 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. CH.: 853756 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/01/2004 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853757 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/01/2004 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853758 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/01/2004 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'NOVEMBRO/2003. CH.: 853774 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/01/2004 | 2016.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH. 853769 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/01/2004 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FERNANDESMENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA MMY 4760. ISS- 12,75 CH. 853780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/01/2004 | 245.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR ORLANDO JORGE DE SOUZA DALOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MOL 0188. ISS- 12,25 CH. 853779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/01/2004 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA TRANSPORTAN-DO A COORDENADORA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE MERCADOR DE CIMA, MERCADOR DE /BAIXO, LAGOA DO FELIX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA MYV 0123. ISS- 12,25 CH. 853778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2004 | 1114.38 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/01/2004 | 450.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA DEBRONZE FORMATURA DESTINADO A TURMA CONCLUINTEDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RI -BEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2004 | 274.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 'DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850591 ISS- 13,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2004 | 103.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2004 | 308.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH. 853769 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2004 | 55.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3125. CH.: 850199 ISS- 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2004 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152. ISS- 17,75 CH. 850200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2004 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.ISS- 15,00 CH.: 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2004 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2230 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES /DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 12,25 CH.: 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGD 5035. ISS- 7,50 CH. 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2004 | 140.00 | 00003986309411 | REINALDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CNW 9579 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 7,00 CG. 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2004 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO VEICULO GOL DE PLACA KFF 9710. ISS- 8,00 CH.: 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNJ 6390 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 5,25 CH. 850197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO VEICULO DE PLACA KGS 1582. ISS- 21,00 CH. 850196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2004 | 345.00 | 00045080348453 | JOSE GONCALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO DURANTE A RECUPERACAO DO POSTO DOPSF DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/03. ISS- 17,25 CH. 853766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2004 | 283.40 | 00002930995459 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,17 CH. 853763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/01/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/01/2004 | 200.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/01/2004 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/01/2004 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853741 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/01/2004 | 120.00 | 00096372338734 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/01/2004 | 100.00 | 00026327651453 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853745 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/01/2004 | 50.00 | 00003667560443 | LUZIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853744 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/01/2004 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/01/2004 | 30.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | LUZIA GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/01/2004 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/01/2004 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853748 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/01/2004 | 120.00 | 00004355779483 | MARIA DE FATIMA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/01/2004 | 100.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853751 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/01/2004 | 150.00 | 00006240333417 | MARIA EUNICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2004 | 200.00 | 00002343323445 | OSCAR CAMARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 077/2001. CH.: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2004 | 70.00 | 00003571579402 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2004 | 100.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853747 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2004 | 120.00 | 00002136510410 | ALZIRA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2004 | 110.00 | 00072680105400 | MIRIAM DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853746 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OSMAR AQUINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2004 | 40.62 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2004 | 196.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 853760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2004 | 340.40 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES TIA LICAR EVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/01/2004 | 1114.38 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS EFRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH:000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 853760 INSS- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2004 | 1786.06 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/01/2004 | 200.00 | 00003961417490 | ANDRE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/01/2004 | 243.00 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850593 ISS- 12,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/01/2004 | 100.00 | 00005704143423 | RONILSON FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/01/2004 | 3715.24 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/01/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853781 INSS- 307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/01/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO/2003. CH.: 853783 INSS- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/01/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS GALDINO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 853781 INSS- 254,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROVENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE REL.AO MES 12/2003. CH.: 853783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE2003. CH.: 853783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/01/2004 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/01/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. CH.: 853781 INSS- 242,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/01/2004 | 3672.50 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853781 INSS- 263,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/01/2004 | 5224.80 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853784 INSS- 389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/01/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853784 INSS- 215,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/01/2004 | 429.82 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 32,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/01/2004 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853783 INSS- 23,71 P.J.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/01/2004 | 3300.00 | 00014216752420 | CARLOS JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853781 INSS- 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. CH.: 853781 INSS- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/01/2004 | 10685.25 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 753,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/01/2004 | 9570.56 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 769,91 IRRF- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/01/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. CH.: 853781 INSS- 338,85 P.J.- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/01/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853783 INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/01/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. CH.: 853781 INSS- 178,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/01/2004 | 272.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/01/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853791 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/01/2004 | 40613.07 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850404 INSS- 3.104,34 CEF- 96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/01/2004 | 715.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/01/2004 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853787 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/01/2004 | 295.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNV 0010 CONDUZINDO A COORDENADORA ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853786 ISS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/01/2004 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CH.: 853785 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/01/2004 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2003. CH.: 853788 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/01/2004 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SER5VICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VAR-ZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. CH.: 853789 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/01/2004 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPà ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 853790 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/01/2004 | 52247.57 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850405 INSS- 3.776,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/01/2004 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2004 | 192.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/01/2004 | 1550.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/01/2004 | 69.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEIRA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/01/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE SEVERINO GALDINO DOS SANTOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRAESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/01/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/01/2004 | 22264.88 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO/2003. CH.: 850205 INSS- 1.753,00 P.J.- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850206 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/01/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850207 ISS- 85,00 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/01/2004 | 5794.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TAXA MENSAL POR SERVICOSPRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/01/2004 | 60.00 | 00076050050406 | JOSEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/01/2004 | 10105.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E 'CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/01/2004 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOS DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADORDA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850306 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/01/2004 | 5950.84 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/01/2004 | 4821.24 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/01/2004 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/01/2004 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/01/2004 | 4055.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2004 | 300.00 | 12909412000128 | ESKINA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES POPULAREDESTINADOS A DOACAO A COMUNIDADE CARENTE DES-TE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. CH.: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/01/2004 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/01/2004 | 80.00 | 00087903113453 | MARILIA ELESBAO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO G. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/01/2004 | 352.87 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E TAUMATA NESTE MUNICIPIO. CH.: 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/01/2004 | 9682.73 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E TAUMATA NES-TE MUNICIPIO. CH.: 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/01/2004 | 10035.60 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E TAUMATA NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 000011/000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/01/2004 | 4746.45 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E TAUMATA NESTE MUNICIPIO. CH:000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/01/2004 | 4936.28 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E TAUMATA NESTE MUNICIPIO. CH:000011 - 3.370,35 CH:000012 - 1.565,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/01/2004 | 240.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE RECEITAS AZUL E RECEITUARIO CONTROLE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/01/2004 | 477.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850601 ISS- 23,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/01/2004 | 252.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850602 ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/01/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALAZADAS POR VEICULOFIAT PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO OS MEDICOS ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA-PSF PARA O POSTO DE SAUDE DECANAFISTULA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE DEZEMBRO/2003. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/01/2004 | 525.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIESTA DE PLACA MNR 4076 DURANTE O PERIODO DE10/12/2003 A 31/12/2003, A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850612 ISS- 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/01/2004 | 300.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850611 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/01/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO OS MEDICOENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 850604 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/01/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFNA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850605 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDILSON DE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCHEVETTE DE PLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO OS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850606 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/01/2004 | 750.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 850610 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/01/2004 | 219.64 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PELA PRODUCAO ODONTO-LOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/01/2004 | 83.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 850609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/01/2004 | 304.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PU -BLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/01/2004 | 736.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADAVICINAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A SEDE 'DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DE TAUMATA. CH.: 000013/000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/01/2004 | 506.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS, FIOS, CAI-XA D'AGUA E BOMBAS DESTINADOS CONSTRUCAO DE '01 POCO AMAZONAS NA COMUNIDADE DE INGA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850441 | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROVENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORENTE ANO. CH.: 853802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2004 | 2956.96 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 291,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/01/2004 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA IMPORT INFORMATICA LTDARELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PARCELA 3/4 DA ALTERACAO E EMISSAO DO IPTU 2003 DESTE MU-NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2004 | 1099.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMP�NHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2004 | 136.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2004 | 24.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOS 10X15 DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2004 | 3715.24 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2004 | 2870.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853797 ISS- 143,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2004 | 66.37 | 00003060986444 | WENDEL SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADO AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. CH.: 853804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2004 | 125.27 | 00011558083804 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADOS PELO CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICI -PIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CH.: 853804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 326,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2004 | 525.04 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUAN-DO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2004 | 78.57 | 00075263041420 | LUIZ CARLOS GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELO 'ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO 'ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA EDILIDADE. CH.: 853804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2004 | 44.41 | 00016913272472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA 'CHEFE DE GABINETE E EQUIPE DESTE MUNICIPIO 'QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2004 | 49200.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DE O. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850613 IRRF- 4.747,04 ISS- 768,00 INSS- 2.819,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2004 | 6560.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DO SUS DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850618 INSS- 9,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2004 | 3813.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 13/01 A 20/01/2004. CH.: 850617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2004 | 12266.16 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850614 INSS- 895,05 AACSA- 120,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2004 | 23264.56 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 850210 INSS- 1.843,03 P.J.- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2004 | 1200.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA 'DE SAUDE QUE ATUAM NOS PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. CH.: 853798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2004 | 105.00 | 00030303966491 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOT 6279 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850325 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2004 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850615 ISS- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2004 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2004 | 220.00 | 00072680105400 | MIRIAM DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2004 | 140.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2004 | 468.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM A EQUIPE DA CI-DADANIA QUE PRESTOU ATENDIMENTO A POPULACAO 'DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 A 11/10/2003. CH.: 850313 ISS- 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2004 | 954.20 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2004 | 5880.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES COM TRANSLADO DESTINADO A SULPAMENTO DE FALECIDOS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309 ISS- 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2004 | 3912.49 | 99999999999999 | NELMA CAMILO VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 281,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2004 | 1289.46 | 99999999999999 | JOSE MAVIEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 110,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2004 | 2320.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853801 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2004 | 6646.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/01/2004 | 300.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL ORIUNDOS DO GRUPO ESCOLAR JOAO DUTRA DE ARAUJO DA LOCALIDADE DE AGROVILA DE MULUNGUZINHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850322 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2004 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNO 0930 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853795 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853794 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853793 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853792 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2004 | 346.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE ANOTA -COES TIMBRADO PERSONALIZADO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2004 | 530.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA GRUPO SHOW MUSICAL CORPO SUA-DO NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850315 ISS- 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2004 | 3636.96 | 00014216752420 | CARLOS JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 199,66 P.J.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 146,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2004 | 10713.25 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 754,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 338,85 P.J.- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2004 | 9570.56 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 769,91 IRRF- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2004 | 738.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADOSA CONSTRUCAO DE BUEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDIDA ENTRE A COMUNIDADE DE TAUMATA E A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 853799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2004 | 288.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LATOES DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 853803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850311 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2004 | 240.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 850324 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARTE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850319 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2004 | 2153.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853802 INSS- 197,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA MXT 0384 NO TRANSPORTE DE JO-GADORES E TORCEDORES PARA REALIZACAO DE JOGOSDE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850323 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/01/2004 | 2240.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA COM O OBJETIVO DA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/01/2004 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE PEDRAS NA LOCALIDADE DE CUITE A SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850329 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/01/2004 | 233.00 | 00004061231448 | FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR FORD DE PLACA MOD 5030 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330 ISS- 11,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/01/2004 | 70.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO DESTA PREFEITURA VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH. 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/01/2004 | 267.00 | 00000000000000 | MARCOS DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001. CH.: 853805 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/01/2004 | 600.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DO CASAMENTO COMU-NITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850445 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/01/2004 | 75.94 | 00067460836400 | MARIA ELIANE DE ANDRADE PEREIRA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPI -TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/01/2004 | 2000.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/01/2004 | 827.40 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/01/2004 | 700.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HZI 8764 CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVADESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIOS DEAGUA ONDE ESTARIA PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. CH.: 850211 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/01/2004 | 350.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850213 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/01/2004 | 240.00 | 00003208386419 | IRENALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/01/2004 | 44.12 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/01/2004 | 100.15 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA 'PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUAN-DO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/01/2004 | 49.49 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADOS PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DESTE MUNI-CIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. CH.: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2004 | 58.80 | 00014216752420 | CARLOS JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PµRA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO POR 'DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTA-DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH.: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/01/2004 | 2479.30 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO (PREDIO MUNICIPAL). CH.: 853807 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/01/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS ' NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 850328 INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/01/2004 | 0.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/01/2004 | 204.11 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO A TE -SOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2004 | 939.60 | 00000000000000 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - PRONAF/2001 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DO PRONAF 2001, PARA O MINISTERIO DE AGRICULTURA/PRONAF 2001. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PORSERVICOS PRESTADOS EM ACESSO A INTERNET. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/01/2004 | 2819.25 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DEPOLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NESTE MU-NICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0016/2003, REL.A CONTRA-PARTIDA. CH:000001 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/01/2004 | 41437.68 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0016/2003CH:000001 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/01/2004 | 240.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.. CH.: 850331 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/01/2004 | 3984.40 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PE-VA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 850056 INSS- 238,68 ISS- 41,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/01/2004 | 157.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DE N.94.324-0 DENOMINADA QUADRA DE ESPORTE, EM FAVOR DO CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/01/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNI-TARIO E DO REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/01/2004 | 254.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINA-DA A DOACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850452 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850451 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/01/2004 | 18045.60 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS GRAMATICA E CADERNOS CAPA FLEXIVEL DESTINADOS AOS ALUNODO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/01/2004 | 15120.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS TEMAS TRANSVERSAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2004 | 6500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DO GRUPO SHOW NORDESTINO DO RITIMO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850332 ISS- 325,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2004 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850407 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850334 ISS- 54,00 IRRF- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2004 | 45.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO APARELHO DE FAX PANASONIC KX F-130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850454 ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2004 | 30.00 | 00002807981488 | JOSE SABINO ALVES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2004 | 150.00 | 00006260848498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2004 | 960.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2004 | 138.75 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICI -NAL ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E A COMUNIDADE DE TAUMATA. CH.: 000015 ISS- 5,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2004 | 432.13 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMI -NISTRATIVO NO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850072 INSS- 37,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2004 | 182.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTETECNICO AO SOFTWARE "SFAC" DO SAAE RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2004 | 103.70 | 00000000000000 | INSS - COMPETENCIA 01/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/01/2004 | 150.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/01/2004 | 100.00 | 00004390355465 | ANDRESSA APARECIDA F.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2004 | 200.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853810 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2004 | 319.50 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003. CH.: 850214 ISS- 15,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2004 | 324.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE 'MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850215 ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2004 | 5811.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2004 | 319.50 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003. CH.: 850214 ISS- 15,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853816 INSS- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS 'DO CORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004 (COMPLEMENTAR). CH.: 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2004 | 300.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONVITES FORMACAODOS SOLDADOS/2003. REALIZADA ATRAVES DE OFI -CIO DE N. 0056/2003. CH.: 853818 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853809 IRRF- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SR. PREFEITA 'CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853808 IRRF- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REF.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2004 | 9464.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTOA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2004 | 335.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2004 | 41.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2004 | 1022.67 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:850408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2004 | 109633.84 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850409 INSS- 8.341,82 CEF- 96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2004 | 1.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2004 | 11781.11 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853820 INSS- 901,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2004 | 400.00 | 00063202263404 | RICARTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850462 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2004 | 5068.19 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2004 | 360.00 | 05797937000153 | MARIA DE FATIMA GOMES DA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTRUIDAS PELA FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2004 | 1000.00 | 05797937000153 | MARIA DE FATIMA GOMES DA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS NESTA CIDADE. CH.: 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2004 | 415.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853817 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2004 | 112.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOPERIODO DE 18/12/2003 A 31/12/2003. CH.: 853811 ISS- 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2004 | 112.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 18/12 A 31/12/2003. CH.: 853815 ISS- 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853811 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2004 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853815 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2004 | 352.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 18/12 A 31/12/2003 E JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 853813 ISS- 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DO DIARIO OFICIAL E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2004 | 500.00 | 00069125481487 | ANTONIO CORREIA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADAS-TRAMENTO NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA COM O OBJETIVO DE ATENDER A POPULACAO LOCAL COM O SISTEMA DE AMPLIACAO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850475 ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2004 | 2241.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO 'PLACA MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2004 | 553.85 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 6314 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2004 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2004 | 200.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTER 'DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ZARIFA PLA-CA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2004 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/UNIAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEM -BRO/2003 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850474 ISS..- 100,00 IRRF..- 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2004 | 100.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2004 | 100.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 8687 DESTA E-DILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2004 | 50.00 | 00020402252420 | PAULO DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGB 5820 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA 'CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850467 ISS..- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2004 | 270.00 | 00023795280478 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MUP 4170 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850217 ISS..- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2004 | 725.00 | 00006857183449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CH.: 850218 ISS..- 36,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAUDE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2004 | 150.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINA-DA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICI-PIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA 'CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA COM DESTINO A RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINA-DA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VI-DA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VI-DA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2004 | 100.00 | 00003344472402 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2004 | 150.00 | 00003018069420 | MARIA DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA ATIVIDADES SO -CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA ATIVIDADES SOCI-AIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2004 | 100.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2004 | 1315.32 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/02/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS COM CASAMENTO COLETIVO E OU-TRAS MATERIAIS VEICULADA NO JORNAL DO BREJO 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/02/2004 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE PEDRAS NA LOCALIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850479 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/02/2004 | 440.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE LONA 'COM IMPRESSOS SERIGRAFICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850337 ISS..- 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/02/2004 | 700.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003/SUS ISS..- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003549 | 04/02/2004 | 2049.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004CH.: 850221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/02/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/02/2004 | 70.00 | 00006438630446 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850478 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2004 | 45.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO TV PHILCO PERTENCENTE A CRECHEVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850336 ISS..- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL RELATIVO A SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2004 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO COM ESTRUTURA METALICA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEI-RO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850335 ISS..- 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 850477 ISS..- 75,00 IRRF..- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850476 ISS..- 75,00 IRRF..- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/02/2004 | 320.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS REF.A CONVOCACAO DO ALUNADO PARAEFETIVAR SUAS MATRICULAS NA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO2004. EFETUADA POR VEICULO VERANEO PLACA MOE 1260. CH.: 853824 ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/02/2004 | 315.80 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/02/2004 | 151.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO SALGADOS, TORTA PANETONES QUEIJO DO REINO E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DO PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/02/2004 | 547.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/02/2004 | 109.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAO PESSOAL DO PROGRAMA DA CIDADANIA NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/02/2004 | 63.50 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SERRA SIMPLES, COLAS PVC, CAIXA DESCARGA E REGISTRO DE FERRO DESTINADO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO-TO - SAAE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/02/2004 | 295.00 | 00004824539404 | LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS POR VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MNR 6057 TRANS -PORTANDO CESTAS BASICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ESTADODE CALAMIDADE PUBLICA VITIMADO NESTA CIDADE 'EM CONSEQUENCIAS DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO.CH.: 850302 ISS..- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/02/2004 | 430.00 | 00043049486449 | JOSINALDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTA -MENTO DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480 ISS..- 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850226 ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850225 ISS..- 85,00 IRRF..- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2004 | 1944.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 07/02 A 10/02/2004. CH.: 850251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2004 | 3845.38 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 31/01 A 06/02/2004. CH.: 850250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2004 | 2227.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADASA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANIL-DO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2004 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850248 ISS..- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2004 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850247 ISS..- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2004 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOIAGE PLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850246 ISS..- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KGD 5035 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850245 ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2004 | 50.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNP 3125 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850244 ISS..- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2004 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA KFF 9710 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850242 ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA E NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850241 ISS..- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KGS 1582 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPÖ-TAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850240 INSS..- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2004 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOACH.: 850228 ISS..- 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2004 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 1686 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850224 ISS..- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADANO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850227 ISS..- 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/02/2004 | 7940.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2004 | 120.00 | 00087342065404 | ADRIANA LIGIA DE PONTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCO-LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH.: 853831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2004 | 3264.78 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR E VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSO DO INTERES-SE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853842 ISS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853839 ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS, 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853834 INSS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2004 | 1776.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2004 | 2479.30 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO (PREDIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. CH.: 853827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2004 | 820.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2004 | 1957.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2004 | 242.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2004 | 3516.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2004 | 10616.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2004 | 52261.49 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850412 INSS..- 3.773,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2004 | 4543.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO PERIODO DE 31/01 A 06/02/2004CH.: 850724 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003981 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 853828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2004 | 2368.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO PERIODO DE 07/02 A 10/02/2004CH.: 850723 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2004 | 7546.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850665 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA POR VEICULO 'PLACA MMU 5474 DESTINADO A ENTREGA DA MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO COMPREENDIDA DE 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850705 ISS..- 19,00 INSS..- 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2004 | 340.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE O-RIUNDOS DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA ESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850710 ISS..- 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2004 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MMS 3656 DESTINADO A ENTREGA DA MERENDAESCOLAR EM 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE 'ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850704 ISS..- 19,00 INSS..- 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2004 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO 'PLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR 'DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DARESPECTIVAMENTE DAS LOCALIDADES DE MERCADOR 'DE CIMA E DE BAIXO, LAGOA DO FELIX P/A SEC.DEEDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'D/MUNICIPIO.NO MES 12/03 CH.850712 ISS-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2004 | 235.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO 'JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES 12/2003. CH. 850713 ISS..- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2004 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA PARA A SEC.DE EDUCA-CAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/2003. CH.: 850714 ISS..- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2004 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/2003. CH.: 850715 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2004 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2004 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 'COM A FINALIDADE DOS PCNS (PARAMENTOS CURRICULARES NACIONAIS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2004 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. CH.: 850720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2004 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCI-LA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM-ACUNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 850718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2004 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTAANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850711 ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2004 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 850709 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2004 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850708 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2004 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 850707 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850706 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2004 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2004 | 310.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 0010 TRANSPORTANDO A COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850666 ISS..- 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2004 | 10282.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2004 | 4545.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DESERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/02/2004 | 10282.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2004 | 7940.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853840 ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2004 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853841 INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO 'DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDONESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 853838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) GARAGEM ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA A AVOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 853836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2004 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO 'DESTINADA A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS CO-LETADOS NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 853835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2004 | 535.90 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2004 | 215.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA A QUANDU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853845 ISS..- 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2004 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACA0 DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. CH.: 853844 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2004 | 255.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO 'MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853843 ISS..- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853833 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2004 | 913.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2004 | 1877.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 853858 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853855 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2004 | 240.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MULUNGUZINHO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853854 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2004 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS (02) CAIXAD'AGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL NESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853853 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2004 | 158.41 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR FORD 'MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07/02 A 10/02/2004. CH.: 853862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2004 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853852 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2004 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. CH.: 853851 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2004 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853850 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2004 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTERSIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 853848 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2004 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 853847 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2004 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 853846 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2004 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 853832 ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2004 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 853849 ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2004 | 232.00 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JUNTA DIL.PRETA 17X3 MT OLICAR DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/02/2004 | 51.86 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITES ALUMINIO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/02/2004 | 1258.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853829 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/02/2004 | 916.80 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS, ADUELAS E PORTAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO ANTIGO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 853906 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/02/2004 | 1253.66 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 853901 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/02/2004 | 2700.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PU -BLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853889 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/02/2004 | 3148.65 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LA -ZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 853887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/02/2004 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077-2001. CH.: 853865 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/02/2004 | 200.00 | 00005556930406 | VIVIANE ROSENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853864 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/02/2004 | 300.00 | 00096472812420 | SANDRO ANTONIO NORONHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853892 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/02/2004 | 115.00 | 00000000000000 | RIUVANIA GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/02/2004 | 140.00 | 00003043073436 | FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/02/2004 | 100.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853897 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/02/2004 | 102.60 | 00004027313445 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853884 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/02/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853883 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/02/2004 | 1405.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DO DESFILE DA INDEPENDENCIADO BRASIL DESTA CIDADE. CH.: 853886 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/02/2004 | 114.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEVERINO NALOCALIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. CH:850729/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/02/2004 | 1610.40 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850727/MDE ISS..- 80,52 IRRF..- 82,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/02/2004 | 5010.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850726/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO PROFESSO -RES (SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2004. CH.: 853903 ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/02/2004 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA -FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DU -RANTE O PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.:850093 CH.:850119/850120 INSS..- 24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/02/2004 | 700.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MMS 1878 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'MULUNGUZINHO PARA GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850419 ISS..- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/02/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE-RIODO DE 15/10/2003 A 14/11/2003 CH.: 850418 ISS..- 62,50 IRRF..- 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KGY 5163 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DEMASCATE, VIA SAO VICENTE PARA COLEGIOS DA RE-DE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE 25/09 A 24/10/2003. CH.: 850417 ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILSO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MYH 0775 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003 CH.: 850416 ISS..- 80,00 IRRF..- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/02/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/11 A 19/12/2003CH.: 850415 ISS..- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/02/2004 | 550.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BONITAPARA A LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850414 ISS..- 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/02/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA OEXERCICIO FINANCEIRO DE 2004 DESTE MUNICIPIO.CH.: 853863 ISS..- 75,00 IRRF..- 147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DESTINADO A ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS EM HOMENAGENS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO PROMOVIDOS ANUALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CH.: 853888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/02/2004 | 95.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CH.: 853899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/02/2004 | 2325.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E CHAMPANHE DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELA PASSAGEM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 20/12/2003 NESTE MUNICI -PIO. CH.: 853900 ISS..- 116,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/02/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE-TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VI-DA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/02/2004 | 229.00 | 00076049663491 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VI-DA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/02/2004 | 120.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/02/2004 | 100.00 | 00005809904432 | MARIA DA CONSOLACAO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853872 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/02/2004 | 120.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/02/2004 | 100.00 | 00001001488750 | SOLON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/02/2004 | 115.00 | 00092797610482 | MARIA LUCIA FILERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853894 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/02/2004 | 70.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 'COMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/02/2004 | 430.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS LISAS, ADUELAS DESTINADA A MANUTENCAO DO PSF DA COMUNI-DADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/02/2004 | 148.09 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE KOIL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE 'VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/02/2004 | 50.00 | 00009714794706 | JOSELIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853904 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/02/2004 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/02/2004 | 106.00 | 00276970000203 | LABORATORIO ROSEANNE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A UMA CON -SULTA COM IMUNOLOGISTA A PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAOFTALMOLOGICA EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 853899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/02/2004 | 30.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853868 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/02/2004 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853867 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/02/2004 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/02/2004 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/02/2004 | 100.00 | 00071334017468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853882 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/02/2004 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853881 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/02/2004 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/02/2004 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853878 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/02/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/02/2004 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853876 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/02/2004 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/02/2004 | 258.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO REC. TINTAS P/CARTUCHOS HP 15A E 78D DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATER-NIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005231 | 12/02/2004 | 7800.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004CH.: 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/02/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNL 0527 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CH.: 850268 ISS..- 96,75 IRRF..- 131,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/02/2004 | 800.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNA 1657 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA. CH.: 850267 ISS..- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/02/2004 | 360.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 9079 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850266 ISS..- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/02/2004 | 230.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 1061 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850265 ISS..- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/02/2004 | 200.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVADESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIOS DEAGUA ONDE ESTARIA PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. CH.: 850264 ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/02/2004 | 610.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850263 ISS..- 30,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/02/2004 | 70.00 | 00003980755495 | GERAILTON BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFT 9268 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NACIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850262 ISS..- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/02/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 'PARA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850257 ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFER -MEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF PARA OPOSTO DE SAUDE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850256 ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/02/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO P S F, PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850258 ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,'NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850259 ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/02/2004 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MNO 0930 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850260 ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/02/2004 | 1015.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA MOTE 0655 TRANSPORTANDO PESSOADOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS..- 50,75 CH.: 850261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/02/2004 | 240.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853923 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/02/2004 | 100.00 | 00042135630497 | MARIA DALVA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853922 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/02/2004 | 120.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/02/2004 | 100.00 | 00022982833468 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/02/2004 | 530.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOA SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 853905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/02/2004 | 120.00 | 00062388185491 | JOSE DE SOUZA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853929 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/02/2004 | 80.00 | 00002366179405 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/02/2004 | 120.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853920 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/02/2004 | 130.00 | 00063698668734 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/02/2004 | 120.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER ATIVIDADES SOCI -AIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/02/2004 | 57.75 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/02/2004 | 380.00 | 00091023130491 | CELIDA MARIA DE A. P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDI-DO A SERVIDORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853932 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/02/2004 | 29.40 | 01716485000268 | CAMERA SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/02/2004 | 20.00 | 08271686000167 | PESSOA MILANEZ - SERVICO NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/02/2004 | 32.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/02/2004 | 120.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS 'EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/02/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOSRIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.:850094 CH.:850119/850120 INSS..- 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.:850096 CH.:850119/850120 INSS..- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.:850097 CH.:850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850098 CH.: 850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/02/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE15/10 A 14/11/2003. CH.: 850099 CH.: 850120 INSS..- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/02/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DOMASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850100 CH.: 850119/850120 INSS..- 30,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850101 CH.: 850120 INSS..- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/02/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CACHO-EIRA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850103 CH.: 850120 INSS..- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/02/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA -FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850104 CH.: 850120 INSS..- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/02/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMT 1220 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA -FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850105 CH.: 850120 INSS..- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850106 CH.: 850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850107 CH.: 850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/02/2004 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850108 CH.: 850120 INSS..- 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850109 CH.: 850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850110 CH.: 850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850111 CH.: 850120 INSS..- 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/02/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850112 CH.: 850120 INSS..- 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/02/2004 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO 'DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850113 CH.: 850120 INSS..- 18,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/02/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TAINHABARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850114 CH.: 850119/850120 INSS..- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIA-CHAO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850115 CH.: 850119/850120 INSS..- 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/02/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CAPIM ACUPARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850116 CH.: 850120 INSS..- 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/02/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCA-DOR PARA MARI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2003. CH.: 850117 CH.: 850119/850120 INSS..- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/02/2004 | 1600.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/2003. CH.: 850118 CH.: 850119/850120 INSS..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/02/2004 | 500.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO 'FUROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCO -LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIOLAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850734/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/02/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH.: 850733/MDE ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/02/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850731/MDE ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO PROFESSO -RES (SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 31/12/2003. CH.: 850481 ISS..- 75,00 IRRF..- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853912 ISS..- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/02/2004 | 245.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO 'PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO 'JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA P/A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2004. CH.: 853911 ISS..- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/02/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853909 ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/02/2004 | 675.00 | 00087260050420 | AURELIO MORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA KFF 9583 CONDUZINDO PROFESSORES 'DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DESTE SETOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853916 ISS..- 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/02/2004 | 30.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUQ 1985 PARA COLETA CARTEIRAS ESCOLA -RES DEFEITUOSAS PARA RECUPERACAO NAS UNIDADESESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853915 ISS..- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/02/2004 | 860.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5474 PARA COLATA DE CARTEIRAS ESCO-LARES DEFEITUOSAS PARA RECUPERACAO NAS UNIDA-DES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853914 ISS..- 43,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/02/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850730/MDE ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/02/2004 | 300.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNS 3800 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DA COPA CULTURAL. CH.: 853917 ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA KGX 3294 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853908 ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/02/2004 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCHEVROLET D-60 PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853907 ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/02/2004 | 1271.02 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/02/2004 | 480.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO F 4000 PLACA MMO 2903 TRANSPORTANDO METRALHAS PARA A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853913 ISS..- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/02/2004 | 112.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/12 A 31/ 12/2003. CH.: 853931 ISS..- 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/02/2004 | 112.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/12 A 31/12/2003. CH.: 853930 ISS..- 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/02/2004 | 2280.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/02/2004 | 2100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853927 ISS..- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/02/2004 | 3050.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853926 ISS..- 152,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/02/2004 | 301.87 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850344 ISS..- 15,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/02/2004 | 3000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO AO FESTEJOS COMEMORATI-VOS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SE-BASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850483 ISS..- 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/02/2004 | 210.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PER -TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850345 ISS..- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/02/2004 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CHEIRO DE MENINA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 853933 ISS..- 650,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/02/2004 | 850.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/02/2004 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001. CH.: 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/02/2004 | 100.00 | 00039765253400 | SEVERINO MARCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0005924 | 13/02/2004 | 8700.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA AUTOMATICA MARCA OLSSENDESTINADA AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA - PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHADESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 0002/2004. CH.: 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005932 | 13/02/2004 | 4099.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 0003/2004. CH.: 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005941 | 13/02/2004 | 2092.68 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/02/2004 | 805.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 AUTOCLAVES E 01 COMPRESSOR DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850271 ISS..- 37,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/02/2004 | 80.00 | 00028843614487 | MARIA DA PENHA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/02/2004 | 500.00 | 03015341000129 | A S S P - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/02/2004 | 160.73 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADOS PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/02/2004 | 1192.99 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/02/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/02/2004 | 465.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOS E FILMAGENS POR OCASIAO DOS FES-TEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTI-AO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850355 ISS..- 23,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/02/2004 | 10.20 | 34028316518471 | EBCT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/02/2004 | 14.75 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE DA MANHA DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/02/2004 | 40.57 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/02/2004 | 38.79 | 12924627000118 | ANA RITA OTAVIANO T.DE MELO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/02/2004 | 14.68 | 02851018000122 | ESPETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/02/2004 | 60.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/02/2004 | 2498.67 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/02/2004 | 82.70 | 00031708000371 | SIND.DOS COND.AUT.DE VEIC.RODOV.DE BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACAS GPX 5795, JED 6962 E JTX 5351 CONDUZINDO O REPRESENTANTE LEGAL DA PREFEITA CONS-TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/02/2004 | 7.00 | 00696518000101 | COOPERMOTO RADIO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PLACA JPX 7227 CONDUZINDO O REPRESENTANTE LEGAL DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DESLOCANDO A DIVERSAS LOCALIDADES NA CIDADE DE BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/02/2004 | 47.30 | 00732024000135 | BUANI E PAULUCCI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ADMINISTRACAO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/02/2004 | 90.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAOFTALMOLOGICA E EXAMES COMPLEMENTARES EM PES-SOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/02/2004 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E LAMPA-DAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/02/2004 | 527.00 | 00000900036400 | LUIZ LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOL 1250 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850347 ISS..- 26,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/02/2004 | 474.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2305 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850348 ISS..- 23,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/02/2004 | 275.00 | 00000000000000 | SOCICLIN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HONORA -RIOS MEDICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/02/2004 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'DE MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/02/2004 | 117.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 8687 DESTA E-DILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850274 ISS..- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/02/2004 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850273 ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/02/2004 | 30.00 | 00002613427469 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/02/2004 | 100.00 | 00072681640415 | ALCINEIDE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/02/2004 | 80.00 | 00041508637415 | SANTINA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/02/2004 | 150.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/02/2004 | 282.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/02/2004 | 599.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DO A ORNAMENTACAO, PELA PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/02/2004 | 1899.85 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/02/2004 | 117.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 6314 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850735/MDE ISS..- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/02/2004 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIAORELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE EXTRATO DE CONTRATO NO DOE, EDICAO DE 10/ 02/2004 DE RESPONSABILIDADE D/PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/02/2004 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIAORELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DO DIARIO OFICIAL E DECRETO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/02/2004 | 800.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/02/2004 | 399.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850626 ISS..- 19,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/02/2004 | 220.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DA COMUNIDADE DE PÖTOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.CH.: 850625 ISS..- 11,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2004 | 297.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850624 ISS..- 14,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/02/2004 | 72.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850623 ISS..- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/02/2004 | 315.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850622 ISS..- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/02/2004 | 256.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850621 ISS..- 12,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/02/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA INTERNET RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DO PROVEDOR PARA ACESSO A IN-TERNET EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL RELATIVO A SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/02/2004 | 483.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE VA -NILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850628 ISS..- 24,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/02/2004 | 3574.55 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/02/2004 | 5891.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/02/2004 | 178.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LO-CALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/02/2004 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853937 ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/02/2004 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/02/2004 | 5120.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/02/2004 | 100.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853940 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/02/2004 | 234.00 | 00000000000000 | JOAO KLEBER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA 'PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/02/2004 | 40.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/02/2004 | 234.00 | 00054970210420 | MARILURDES A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/02/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/02/2004 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA IMPORT INFORMATICA LTDARELATIVO A 4/4 PARCELA POR SERVICOS PRESTADOSNA ALTERACAO E EMISSAO DO IPTU 2003 DESTE MU-NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/02/2004 | 101.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/02/2004 | 1626.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853941 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/02/2004 | 200.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CASAS DE CERAMICA EM VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 25/02/2004 | 0.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/02/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DA AOL BRASIL INTER-NET RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO PROVEDORPARA ACESSO A INTERNET EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/02/2004 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853942 INSS..- 48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/02/2004 | 266.04 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A PRODUCAO ODONTOLOGICA DE SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/02/2004 | 320.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MXY 9969 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850363 ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/02/2004 | 2600.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADO -RES E IMPRESSORAS LEXMARK LASER E210 E DESK-JET HP 3550 DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853830 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/02/2004 | 480.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ/L 608 PLACA MNF 9447 'NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NES-TA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 16/02/'2004. CH.: 850128 ISS..- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853942 INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/02/2004 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853942 INSS..- 23,71 P.J..- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/02/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDAD3 VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853942 INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/02/2004 | 1300.00 | 00097811190478 | ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA JMD 0407 TRANSPORTANDO JOGADORESE TORCEDORES POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FU-TEBOL DE CAMPO EM TRAMITACAO, DENOMINADO TACAFRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850364 ISS..- 65,00 IRRF..- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 178,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2004 | 432.13 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DOSAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850078 INSS..- 37,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2004 | 182.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTETECNICO AO SOFTWARE "SFAC" DESTINADO AO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2004 | 103.70 | 00000000000000 | I N S S - COMP. FEVEREIRO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/02/2004 | 10505.25 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 743,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 338,85 P.J..- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2004 | 9594.56 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 INSS..- 771,74 IRRF..- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/02/2004 | 86026.45 | 99999999999999 | JOSENILDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850421/850422 INSS..- 6.508,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/02/2004 | 7066.96 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850421/850422 INSS..- 538,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/02/2004 | 9587.77 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850421/850422 INSS..- 730,78 CEF..- 96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/02/2004 | 4693.13 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850421/850422 INSS..- 363,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/02/2004 | 668.24 | 99999999999999 | EDILMA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPÖO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850421/850422 INSS..- 51,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/02/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 215,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2004 | 4176.31 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 296,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 INSS..- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2004 | 52582.37 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 3.791,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2004 | 8160.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850632 INSS..- 972,31 IRRF..- 116,45 ISS..- 192,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/02/2004 | 41340.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DE O. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850632 ISS...- 576,00 INSS..- 2.456,82 IRRF..- 4.050,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2004 | 6440.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2004 | 12266.16 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850633 INSS..- 895,05 AACSA..- 120,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850280 ISS..- 85,00 IRRF..- 96,30 CH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/02/2004 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850281 INSS..- 41,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2004 | 19299.88 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850281 INSS..- 1.495,24 P.J..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/02/2004 | 630.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HZI 8764 CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVA 'DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIOS DEAGUA ONDE ESTARIA PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. CH.: 850279 INSS..- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/02/2004 | 130.00 | 00004079751443 | BETANIA JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/02/2004 | 300.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/02/2004 | 200.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/02/2004 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850634 ISS..- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/02/2004 | 3984.40 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850007 INSS..- 238,68 ISS..- 41,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/02/2004 | 150.00 | 00062388754453 | JOSE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2004 | 60.00 | 00000009265406 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2004 | 5211.33 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/02/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 242,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/02/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850365 ISS..- 54,00 IRRF..- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/02/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/02/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2004 | 80.00 | 99999999999999 | INES HONORARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO JURIDICA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/02/2004 | 3715.24 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 INSS..- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/02/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 INSS..- 307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/02/2004 | 209.00 | 00053932153472 | JAIME DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTA -RAM NOS TRADICIONAIS FESTEJOS EM HOMENAGENS 'AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850367 ISS..- 10,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/02/2004 | 600.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIR0 DO CORRENTE ANO. CH.: 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/02/2004 | 500.00 | 00043674364468 | ALUIZIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DA 'LUZ PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURAN-TE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO E POR OCASIAO DA ALVORADA REALIZADONESTE MUNICIPIO. CH.: 853902 ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 INSS..- 326,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/02/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853943 IRRF..- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/02/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853946 INSS..- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2004 | 9477.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2004 | 276.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2004 | 59.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2004 | 482.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2004 | 170.00 | 00028848233449 | SEVERINA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850379/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2004 | 4212.93 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850430/FEM 60% INSS..- 301.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2004 | 2020.20 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850424/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0007366 | 01/03/2004 | 1013.33 | 00003724006470 | VANDEGILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MYH 0775 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 19/12/2003. CONF. PROC. LICIT. TOMADA DE PRECO N.002/2004CH.: 850429/FEM 40% ISS..- 50.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0007374 | 01/03/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 3391 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'PERIODO DE 15/11 A 14/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850427/FEM 40% ISS- 62.50 IRRF- 28.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2004 | 613.13 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO CONF.PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850426/FEM 40% ISS..- 30.46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2004 | 700.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MMS 1878 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'MULUNGUZINHO PARA GUARABIRA DURANTE O PERIODODE 15/11 A 14/12/2003. CH.: 850489/TRIBUTOS ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0007404 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KGY 5163 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DEMASCATE, VIA SAO VICENTE PARA COLEGIOS DA RE-DE ESTADUAL NESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850490/TRIBUTOS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0007412 | 01/03/2004 | 440.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BONITAPARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850492/TRIBUTOS ISS..- 22.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2004 | 1013.33 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'CHA DO MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 19/12/2003. CH.: 850493/TRIBUTOS ISS..- 50.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2004 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850122 - R$ 1.014,50 INSS..- 24,20 CH.: 850149 - R$ 55,00 CH.: 850148/151 R$ 6,30 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOSRIOS P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850123 - R$ 1.520,20 INSS..- 38,50 CH.: 850148 - R$ 103,80 CH.: 850149 - R$ 87,50 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUISIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO P/AS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 - R$ 1.325,70 INSS..- 33,00 CH.: 850148 - R$ 66,30 CH.: 850149 - R$ 75,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850126 - R$ 1.325,70 INSS..- 33,00 CH.: 850148 - R$ 66,30 CH.: 850149 - R$ 75,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850127 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850129 - R$ 649,60 INSS..- 15,40 CH.: 850149 - R$ 35,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DECACHOEIRAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130 - R$ 1.247,90 INSS..- 30,80 CH.: 850148 - R$ 51,30 CH.: 850149 - R$ 70,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 - R$ 649,60 INSS..- 15,40 CH.: 850149 - R$ 35,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - R$ 649,60 INSS..- 15,40 CH.: 850149 - R$ 35,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA -FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850133 - R$ 649,60 INSS..- 15,40 CH.: 850149 - R$ 35,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 0804 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA-FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850134 - R$ 649,60 INSS..- 15,40 CH.: 850149 - R$ 35,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850135 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850136 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2004 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850137 - R$ 742,40 INSS..- 17,60 CH.: 850149 - R$ 40,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850138 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850139 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850140 - R$ 928,00 INSS..- 22,00 CH.: 850149 - R$ 50,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 - R$ 510,40 INSS..- 12,10 CH.: 850149 - R$ 27,50 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2004 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850142 - R$ 779,52 INSS..- 18,48 CH.: 850149 - R$ 42,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES DE TAI -NHA E BARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143 - R$ 1.170,10 CH.: 850148 - R$ 36,30 INSS..- 28,60 CH.: 850149 - R$ 65,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850144 - R$ 1.714,70 INSS..- 44,00 CH.: 850148 - R$ 141,30 CH.: 850149 - R$ 100,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO. CH.: 850145 - R$ 510,40 INSS..- 12,10 CH.: 850149 - R$ 27,50 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCA-DOR PARA MARI NESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 - R$ 2.055,58 INSS..- 55,00 CH.: 850148 - R$ 264,42 CH.: 850149 - R$ 125,00 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2004 | 110.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BONITAPARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147 - R$ 102,08 INSS..- 2,42 CH.: 850149 - R$ 5,50 REC. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/03/2004 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 850122 - R$ 1.014,50 INSS..- 24,20 CH.: 850149 - R$ 55,00 CH.: 850148/151 R$ 6,30 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/03/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOSRIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850123 - R$ 1.520,20 INSS..- 38,50 CH.: 850148 - R$ 103,80 CH.: 850149 - R$ 87,50 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUISIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 - R$ 1.325,70 INSS..- 33,00 CH.: 850148 - R$ 66,30 CH.: 850149 - R$ 75,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850126 - R$ 1.325,70 INSS..- 33,00 CH.: 850148 - R$ 66,30 CH.: 850149 - R$ 75,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850127 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/03/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850129 - R$ 649,60 CH.: 850149 - R$ 35,00 INSS..- 15,40 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/03/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DECACHOEIRAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130 - R$ 1.247,90 INSS..- 30,80 CH.: 850148 - R$ 51,30 CH.: 850149 - R$ 70,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 - R$ 649,60 CH.: 850149 - R$ 35,00 INSS..- 15,40 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/03/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - R$ 649,60 CH.: 850149 - R$ 35,00 INSS..- 15,40 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/03/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA -FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850133 - R$ 649,60 CH.: 850149 - R$ 35,00 INSS..- 15,40 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/03/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 0804 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANA-FISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850134 - R$ 649,60 CH.: 850149 - R$ 35,00 INSS..- 15,40 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850135 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850136 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/03/2004 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850137 - R$ 742,40 CH.: 850149 - R$ 40,00 INSS..- 17,60 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850138 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850139 - R$ 1.403,50 INSS..- 35,20 CH.: 850148 - R$ 81,30 CH.: 850149 - R$ 80,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850140 - R$ 928,00 CH.: 850149 - R$ 50,00 INSS..- 22,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/03/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 - R$ 510,40 CH.: 850149 - R$ 27,50 INSS..- 12,10 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/03/2004 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850142 - R$ 779,52 CH.: 850149 - R$ 42,00 INSS..- 18,48 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE DE TAINHA E BARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143 - R$ 1.170,10 CH.: 850148 - R$ 36,30 INSS..- 28,60 CH.: 850149 - R$ 65,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO CH.: 850144 - R$ 1.714,70 INSS..- 44,00 CH.: 850148 - R$ 141,30 CH.: 850149 - R$ 100,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/03/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU PARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850145 - R$ 510,40 CH.: 850149 - R$ 27,50 INSS..- 12,10 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCA-DOR PARA MARI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 - R$ 2.055,58 INSS..- 55,00 CH.: 850148 - R$ 264,42 CH.: 850149 - R$ 125,00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/03/2004 | 110.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BONITAPARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147 - R$ 102,08 INSS..- 2,42 CH.: 850149 - R$ 5,50 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC`S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850284/FUS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2004 | 1214.51 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850285/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2004 | 500.00 | 00076018784491 | ALESANDRO LUIZ COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 7964 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS 'CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850283/FUS ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850373/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2004 | 150.00 | 99999999999999 | MARNE VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850374/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2004 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850378/ICMS REPASSE. ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/03/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA /PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850375/ICMS REPASSE ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2004 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850376/ICMS REPASSE ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2004 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850377/ICMS REPASSE ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/03/2004 | 22582.37 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS..- 3.791,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/03/2004 | 30000.00 | 99999999999999 | ALDA MOISES AUGUSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/03/2004 | 1167.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850382/ICMS REPASSE ISS..- 58,35 IRRF..- 16,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/03/2004 | 168.85 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850286/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/03/2004 | 270.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850288/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/03/2004 | 920.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CH.: 850289/FUS ISS..- 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850431/FEM 40% ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007820 | 02/03/2004 | 12002.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850432/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/03/2004 | 229.50 | 00003280493447 | LUCIANE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA 'PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850383/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/03/2004 | 2676.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850381/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/03/2004 | 150.00 | 00022008179400 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850380/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/03/2004 | 1000.00 | 03209642000193 | NUNES & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES E LENTESDESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 045401/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850011/MOVIMENTO INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850486/TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850487/TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/03/2004 | 380.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FOTOS E FILMAGENS REALIZADOS 'DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELA PASSA-GEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850287/FUS ISS..- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/03/2004 | 450.00 | 00089835450706 | IVANILDO MEDEIROS GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FISCAISNA ORIENTACAO, DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DA 'ORDEM PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016/ITR ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/03/2004 | 624.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853950/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/03/2004 | 3037.73 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 853951/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/03/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/03/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011347 | 04/03/2004 | 50000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS MARCA VOLARE MODELO 46 ANO 2004 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 001/2004 CH.: 850001/PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011355 | 04/03/2004 | 5600.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS MARCA VOLARE MODELO A6 ANO 2004 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 001/2004 CH.: 850433/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAUDE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 04/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/03/2004 | 540.00 | 99999999999999 | MANOEL LEITE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAOTAPA BURACOS REALIZADA NA AV. LESTE OESTE FA-CILITANDO O ACESSO DOS VEICULOS DURANTE O PE-RIODO DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850058/ICMS DESONERACAO ISS..- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/03/2004 | 130.72 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850494/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/03/2004 | 188.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTAM NOS TRADICIONAIS FESTEJOS EM HOMENAGENS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 15/02/2004 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850385/ICMS ISS..- 9,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/03/2004 | 150.00 | 00052892042453 | MARCELO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADASAOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO 'SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS APRESEN-TACOES DAS BANDAS NOS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850384/ICMS REPASSE ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/03/2004 | 1647.60 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850495/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/03/2004 | 98.11 | 33450032000148 | HOTEL DAS NACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM A PRE-FEITA CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGENS A BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 09/03/2004 | 253.22 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUA-DOS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/03/2004 | 27.20 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS E ENVIO DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEIRURA. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 09/03/2004 | 95.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPA -MENTO DO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/03/2004 | 42.80 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTI-NA A PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE FINANCAS 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 09/03/2004 | 133.37 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO EFETUADO PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE 'INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 09/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ PEREIRA ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001 CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA)ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850387/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/03/2004 | 200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850386/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/03/2004 | 313.08 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/02 A05/03/2004. CH.: 850129/F. ESPECIAL ISS..- 15,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2004 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PµRA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DE 5.0CV MONOFASICO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850130/F. ESPECIAL ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/03/2004 | 5741.34 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: FEVEREIRO/2004 FEM 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0008010 | 10/03/2004 | 6830.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 'CONF.PROCESSO LICITATORIO C/CONVITE N.005/04.CH.: 900017/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/03/2004 | 11844.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/03/2004 | 3547.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC/ADM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADM. DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/03/2004 | 130.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS JUROS E MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2004 | 181.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2004 | 1460.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/03/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853968/FPM ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/03/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853967/FPM ISS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/03/2004 | 1400.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADOS NOS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO/2004 NESTE MUNICIPIO. CH.: 854041/FPM ISS..- 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR/INCRA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/03/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SALARIO EDUCACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/03/2004 | 9558.45 | 00000000000000 | FGTS- COMPETENCIAS: 01, 02 E 4/2003. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DE RESPONSABILIDADE 'DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE01, 02 E 04/2003. CH.: 853954/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 11/03/2004 | 207.00 | 00000000000000 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001 CH.: 854039/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/03/2004 | 120.00 | 00003726748440 | JOSEFA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853965/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/03/2004 | 180.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 853964/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/03/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCO-LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853963/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853995/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/03/2004 | 200.00 | 00002745075446 | WALB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850040/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/03/2004 | 3264.78 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR E VIO-LETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIOCH.: 850048/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008222 | 11/03/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0004/2004. CH.: 850047/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/03/2004 | 149.80 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850450/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008613 | 11/03/2004 | 5569.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N. 001/2004. CH.: 850434/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/03/2004 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850439/FEM 40% ISS..- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/03/2004 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA P/A SEC.DE EDU-CACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850438/FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/03/2004 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FER-NANDES MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DECIMA P/A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 'DE JANEIRO/2004. CH:850437/FEM 40% ISS-12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/03/2004 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR 'DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALID.DE MERCADOR DE CIMA E BAIXO, LA -GOA DO FELIX P/A SEC.DE EDUCACAO P/ TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO REL. AO MES01/2004 CH.850436/FEM 40% ISS- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/03/2004 | 200.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003E JANEIRO DE 2004. CH.: 850446/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/03/2004 | 250.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 850445/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/03/2004 | 170.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JA-NEIRO/2004. CH.: 850444/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/03/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850443/FEM 40% ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/03/2004 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIO-LETA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850442/FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/03/2004 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850441/FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/03/2004 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850440/FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/03/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH.: 850435/FEM 40% ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/03/2004 | 158.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRASOBRE RELACIONAMENTO PROFESSOR E ALUNO NO GI-NASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUN-DO O MONTEIRAO DEST.AOS PROFESSORES DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850456/FEM 40% ISS..- 7,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/03/2004 | 85.00 | 00046091998404 | GERMANA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRASOBRE PLANEJAMENTO E AVALIACAO NO GINASIO PO-LIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO O MON-TEIRAO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE DE 'ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850455/FEM 40% ISS..- 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 11/03/2004 | 53.00 | 00046830987415 | CELIA CAVALCANTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRASOBRE PROFESSORES E MESTRES NO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO O MONTEI -RAO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850454/FEM 40% ISS..- 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 11/03/2004 | 370.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEME SUPERVISAO DO SOM DESTINADO AS PALESTRAS REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO 'MONTEIRO SEGUNDO O MONTEIRAO DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/02/2004. CH.: 850453/FEM 40% ISS..- 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/03/2004 | 1050.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 150 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850452/FEM 40% ISS..- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 11/03/2004 | 400.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA DESTINADA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A FINALI-DADE DOS PNC'S (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAL) RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. CH.: 850449/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 11/03/2004 | 240.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 850448/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/03/2004 | 160.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 'DE 2003 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850447/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/03/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/03/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853961/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/03/2004 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 853960/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/03/2004 | 915.00 | 99999999999999 | RICARTE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE 'LAGOA DO FELIX E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA LOCALIZADA EMGENIPAPO DE TAUMATA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850736/MDE ISS..- 45,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SALARIO EDUCACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/03/2004 | 1155.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUND. AGRIPINO 'RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850451/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/03/2004 | 240.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 850457/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/03/2004 | 240.00 | 00085458368487 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850640/PAB ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/03/2004 | 473.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOL 1250 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850639/PAB ISS..- 23,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/03/2004 | 400.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850638/PAB ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/03/2004 | 240.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADANO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850641/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/03/2004 | 250.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE DO MICRO COMPUTADOR DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850637/PAB ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/03/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850292/FUS INSS..- 270,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/03/2004 | 4095.20 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH. 850296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008303 | 11/03/2004 | 8270.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE /VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH. 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008311 | 11/03/2004 | 1526.80 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEVANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH. 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008320 | 11/03/2004 | 754.97 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850295/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008338 | 11/03/2004 | 5008.88 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO C/CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850294/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008346 | 11/03/2004 | 8748.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004. CH.: 850293/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/03/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/03/2004 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 1686 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850300/FUS ISS..- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/03/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KGS 1582 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS 'DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850301/FUS INSS..- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/03/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03CH.: 850302/FUS ISS..- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/03/2004 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA KFF 9710 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850303/FUS ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/03/2004 | 55.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNP 3125 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850304/FUS ISS..- 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/03/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KGD 5035 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850305/FUS ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/03/2004 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPISTAIS DASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850306/FUS ISS..- 17,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/03/2004 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOIAGE PLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850308/FUS ISS..- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/03/2004 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850307/FUS ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/03/2004 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853993/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/03/2004 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853992/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 11/03/2004 | 200.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853991/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 11/03/2004 | 100.00 | 00049854798453 | CICERA FLORENCIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853990/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/03/2004 | 240.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853400/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 11/03/2004 | 100.00 | 00026327651453 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853999/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 11/03/2004 | 100.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853998/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004355779483 | MARIA DE FATIMA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853997/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/03/2004 | 50.00 | 00003667560443 | LUZIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853996/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/03/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853994/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001. CH.: 853989/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/03/2004 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 853962/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/03/2004 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853984/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/03/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853987/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853986/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008885 | 11/03/2004 | 1748.64 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 001/2004. CH.: 853953/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/03/2004 | 200.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 'DE 2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 853957/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/03/2004 | 300.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADA A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADA NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 EJANEIRO/2004. CH.: 853959/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/03/2004 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853966/FPM INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 11/03/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853969/FPM ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/03/2004 | 200.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA A AV. OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. CH.: 853958/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/03/2004 | 210.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO SANTALUCIA A QUANDU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853972/FPM ISS..- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/03/2004 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853971/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/03/2004 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853970/FPM ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/03/2004 | 408.00 | 99999999999999 | SEVERINO OTAVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE LAGOA DO FELIX A COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE OPERIODO DE 23/02 A 05/03/2004. CH.: 850131/F. ESPECIAL ISS..- 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/03/2004 | 240.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853985/FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/03/2004 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853983/FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/03/2004 | 240.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 853982/FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/03/2004 | 240.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 853981/FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/03/2004 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853980/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/03/2004 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853978/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 853979/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/03/2004 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 853977/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/03/2004 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853976/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/03/2004 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853975/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853974/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/03/2004 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853973/FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/03/2004 | 240.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853988/FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE 'CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DENOMINADO TACAFRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE JULHO DE 2003 A FEVEREIRO/2004. CH.: 854054/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/03/2004 | 194.80 | 00028848799434 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUA-DOS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854053/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/03/2004 | 218.50 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETO DE UMA PLANTA DE ARQUITETURA 'PARA AS MORADIAS DO PSH (PROGRAMA SOCIAL DE 'HABITACAO) NESTE MUNICIPIO. CH.: 854052/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/03/2004 | 839.30 | 99999999999999 | EDILSON VALERIO GABRIEL DAVID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO ENTRE SAO VICENTE A CHA DO MASCATE E PAU D'ARCO A SAO 'VICENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 05/03/2004. CH.: 854045/FPM ISS..- 41,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/03/2004 | 230.00 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE UMA PLANTA DE ARQUITETURA PARA AS MORADIAS DO PSH (PROGRAMA SOCIAL DE HABITACAO) NESTE MUNICIPIO. CH.: 854052/FPM ISS..- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/03/2004 | 131.12 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 854044/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/03/2004 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 853002/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/03/2004 | 40.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854046/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/03/2004 | 150.00 | 00006240333417 | MARIA EUNICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 853955/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/03/2004 | 120.00 | 00096372338734 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 853956/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/03/2004 | 50.00 | 99999999999999 | MARNE VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854021/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/03/2004 | 80.00 | 00004338658495 | MARIA DA CONCEICAO ROSA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854027/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/03/2004 | 100.00 | 00005432935481 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854028/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/03/2004 | 210.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854013/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/03/2004 | 30.00 | 00004545792413 | MAXWELL VITOR PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854016/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/03/2004 | 368.00 | 00098226835453 | MARINALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 1890 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA. CH.: 854042/FPM ISS..- 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/03/2004 | 1345.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCI-NEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTI-NADAS A ESCOLA DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 854051/FPM ISS..- 67,25 IRRF..- 42,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/03/2004 | 3773.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONF. PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N.006/2004. CH.: 850459/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/03/2004 | 422.00 | 00028201337468 | CLAUDIA CLAUDINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CURSO DE FORMACAO DOS COORDENADORES DO GRUPO DO (PCN'S) NESTE MUNICIPIO. CH.: 850458/FEM 40% ISS..- 21,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/03/2004 | 208.50 | 99999999999999 | JOSE IVO DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO VICENTE A CHA DO MASCATE, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO RESPECTIVAMEN-TE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/02A 05/03/2004. CH.: 850460/FEM 40% ISS..- 10,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/03/2004 | 158.00 | 00002511411792 | MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 853022/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/03/2004 | 100.00 | 00011246537400 | JOSILENE ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854024/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/03/2004 | 100.00 | 00088577775453 | MARIA FERNANDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854031/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/03/2004 | 150.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854032/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WELLINGTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA 'PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 853034/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/03/2004 | 42.00 | 00000263667707 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854035/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/03/2004 | 200.00 | 00054259401734 | MILTON MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854029/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/03/2004 | 170.00 | 00092816371468 | CONCEICAO ANGELA MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854030/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/03/2004 | 100.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 853020/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/03/2004 | 150.00 | 00030303990449 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854014/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/03/2004 | 150.00 | 00071432132415 | JOAO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854015/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/03/2004 | 100.00 | 00007128018719 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854018/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/03/2004 | 280.00 | 00048646040453 | JOSE ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854019/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/03/2004 | 240.00 | 00029235936420 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854025/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/03/2004 | 50.00 | 00013706543400 | SEVERINA ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854026/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/03/2004 | 100.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854012/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/03/2004 | 120.00 | 00002136510410 | ALZIRA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854001/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854003/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/03/2004 | 120.00 | 00005365834470 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854004/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854005/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALVA CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854007/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/03/2004 | 150.00 | 00004459730480 | GENILDO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854008/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/03/2004 | 50.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854009/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/03/2004 | 130.00 | 00083491929768 | LUCIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMELEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854010/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/03/2004 | 72.00 | 00042607060478 | INES PACIFICO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM O-CULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 077/2001 CH.: 854011/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/03/2004 | 200.00 | 00062388339472 | MARIA CAITANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 045402/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 045403/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/03/2004 | 285.50 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001 CH.: 854037/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/03/2004 | 200.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, 'DESTAK LAVANDA E BALDE DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854055/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/03/2004 | 1237.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850047/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/03/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/03/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/03/2004 | 1237.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA 'COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854048/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850388/ICMS REPASSE ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 15/03/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/03/2004 | 5766.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO C/CONVITE N. 005/2004. CH.: 900018/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/03/2004 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850132/F. ESPECIAL ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/03/2004 | 450.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850462/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/03/2004 | 617.96 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850461/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/03/2004 | 160.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS LOCALIDADES DO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309/FUS ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/03/2004 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO CANTOR JOSE ORLANDO E BANDA NOS FES-TEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 'REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850391/ICMS/B.B. CH.: 045404/ICMS IPVA ISS..- 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/03/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA 'PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES 'CONDICOES DE VIDA. CH.: 850389/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 17/03/2004 | 104.50 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADA A EQUIPE 'DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUAN-DO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 045406/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 17/03/2004 | 250.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 141 AU -TENTICACOES, 574 COPIAS XEROGRAFICAS, 01 PRO-CURACAO PUBLICA E 02 RECONHECIMENTOS DE FIR -MAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. CH.: 045405/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 17/03/2004 | 1485.90 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850463/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/03/2004 | 230.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464/FEM 40% ISS..- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/03/2004 | 320.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR E DE ENSINOFUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO.CH.: 850465/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/03/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DE MULUNGUZINHO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIR0 DO COR -RENTE ANO. CH.: 850642/PAB ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFNA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850643/PAB ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/03/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO MEDICOSENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850644/PAB ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFER -MEIRA E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE PI-TOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850645/PAB ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/03/2004 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MNO 0930 TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850646/PAB ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 18/03/2004 | 225.68 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A PRODUCAO ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850647/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL PELO USO DO PROVE-DOR AOL QUE DA ACESSO A INTERNET ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/03/2004 | 1200.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOS DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850496/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/03/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM E JOGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE-NOMINADO 13§ COPA RURAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850497/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/03/2004 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850499/TRIBUTOS ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 19/03/2004 | 66.44 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADA A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 045408/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 19/03/2004 | 930.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/03/2004 | 9601.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/03/2004 | 115.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/03/2004 | 93.74 | 12683157000148 | ADEGA DO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADA A COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO QUAN-DO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CH.: 045407/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/03/2004 | 130.00 | 00005365834470 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 850498/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 19/03/2004 | 247.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850648/PAB ISS..- 12,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 19/03/2004 | 319.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850649/PAB ISS..- 15,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 19/03/2004 | 265.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850650/PAB ISS..- 13,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/03/2004 | 261.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850651/PAB ISS..- 13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/03/2004 | 274.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850652/PAB ISS..- 13,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/03/2004 | 45.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850653/PAB ISS..- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 22/03/2004 | 630.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HZI 8764 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVADESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIOS DEAGUA ONDE ESTARIA A LARVA DO MOSQUITO DA DEN-GUE. CH.: 850310/FUS INSS..- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/03/2004 | 80.00 | 00076036332491 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854057/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/03/2004 | 150.00 | 00072681640415 | ALCINEIDE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854060/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/03/2004 | 2854.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, CONFORME PARECER TECNICO MS/FU-NASA/CORE - PB DE 31/10/2003. CH.: 850311/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010197 | 22/03/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 004/2004. CH.: 854063/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/03/2004 | 150.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854059/FPM ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 22/03/2004 | 120.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001 CH.: 854062/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 22/03/2004 | 400.00 | 00003219617492 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854061/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 22/03/2004 | 80.00 | 00005365834470 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854056/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 22/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DAACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/03/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMEN-TO E LICITACAO PUBLICA REL.AO MES 03/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/03/2004 | 0.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/03/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854058/FPM ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/03/2004 | 65.40 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADE DEMULUNGUZINHO E PACHECO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 23/02/2004. CH.: 850008/IPTU ISS..- 3,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/03/2004 | 55002.26 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NASCOMUNIDADES DE LAGOA DAS VELHAS E MATA DO ES-TREITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 024/2002 CH.: 000018/MORAR MELHOR 2002 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/03/2004 | 56538.86 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRA-PLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2003. CH.: 000001/PRO INFRA 2002 | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 22/03/2004 | 3461.14 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANI-TICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/ 2003, REL.A CONTRA PARTIDA. CH>000001 - PRO INFRA 2002. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/03/2004 | 7080.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAODA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO 'TRIFASICA PARA ATENDER AO GINASIO DE ESPORTESDA COMUNIDADE DE CANAFISTULA E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA PARA ATEN-DER A COMUNIDADE DE TAINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392/ICMS/B.B. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/03/2004 | 9354.56 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 753,38 IRRF..- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/03/2004 | 11061.25 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 781,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/03/2004 | 1100.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EFETUADAS PORTRATOR VAMELT. CH.: 850138/F. ESPECIAL ISS..- 55,00 IRRF..- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/03/2004 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CHEVROLET D-60 PLACA MMS 2213 NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850137/F. ESPECIAL ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA KGX 3294 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850394/ICMS REPASSE ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010740 | 23/03/2004 | 1388.98 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.0012004 CH.: 850393/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010758 | 23/03/2004 | 1039.52 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 0001/2004 CH.: 850393/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/03/2004 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 23,71 P.A.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 23/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 23/03/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 23/03/2004 | 2350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE RASPA E BOTAS DE COURO REFORCADA DESTINADA A SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 850399/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/03/2004 | 1056.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIAORELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PULICACAO DEEDITAIS E HOMOLOGACOES DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/03/2004 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIAORELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE EDITAIS E HOMOLOGACOES DE PROCESSOS ADMI -NISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/03/2004 | 80.00 | 99999999999999 | INES HONORARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/03/2004 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/03/2004 | 830.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 63,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/03/2004 | 3715.24 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850012/MOVIMENTO INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/03/2004 | 450.00 | 00089835450706 | IVANILDO MEDEIROS GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FISCAISNA ORIENTACAO, DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA APRESENTACAODAS BANDAS NO DIA 13 A 15 DE FEVEREIRO/2004 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850396/ICMS/B.B. ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/03/2004 | 1653.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOPOPULARES E INFANTIL DESTINADOS A FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850398/ICMS REPASSE ISS..- 102,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/03/2004 | 6852.96 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472/FEM 60% INSS..- 522,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/03/2004 | 9603.24 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472/FEM 60% INSS..- 731,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARNE VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/03/2004 | 5409.23 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472/FEM 60% INSS..- 425,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/03/2004 | 1098.07 | 99999999999999 | ASSIS BARROS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472/FEM 60% INSS..- 83,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/03/2004 | 3732.94 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472/FEM 60% INSS..- 264,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/03/2004 | 86970.43 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472/FEM 60% INSS..- 6.602,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010511 | 23/03/2004 | 5212.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N. 001/2004. CH.: 850466/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO PROFESSO -RES (SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850467/FEM 40% ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/03/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850469/FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/03/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIESTA PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850471/FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010553 | 23/03/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850468/FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/03/2004 | 249.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850474/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/03/2004 | 500.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADE MOVEL POR UM PERIODO DE 20 (VINTE HORAS)NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTINADA A PROPAGANDA DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850473/FEM 40% ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/03/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854064/FPM INSS..- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARNE VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850472 INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/03/2004 | 5211.33 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854065/FPM INSS..- 389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/03/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854065/FPM INSS..- 215,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2004. CH.: 854067/FPM ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/03/2004 | 1300.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2004. CH.: 854066/FPM ISS..- 65,00 IRRF..- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/03/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850395/ICMS/B.B. ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2004 | 50520.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850656/PAB IRRF..- 4.992,46 ISS..- 768,00 INSS..- 2.849,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/03/2004 | 7420.00 | 99999999999999 | SEVERINO FLAUZINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850654/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/03/2004 | 12320.08 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850658/PAB INSS..- 895,05 AACSA..- 120,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/03/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850660/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/03/2004 | 16564.88 | 99999999999999 | JAILTON FIDELES DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850313/FUS R$ 13.033,93 CH.: 850397/ICMS R$ 2.000,00 INSS..- 1.505,95 P.J..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010391 | 23/03/2004 | 5758.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004. CH.: 850312/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/03/2004 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADE MOVEL POR UM PERIODO DE 20 (VINTE HORAS)NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOE 1260. CH.: 850314/FUS ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/03/2004 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA ENDOVAGINAL EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850315/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/03/2004 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850657/PAB ISS..- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/03/2004 | 4011.36 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PE-VA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850058/PEVA ISS..- 41,20 INSS..- 238,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/03/2004 | 100.00 | 00003961417490 | ANDRE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854068/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ROSAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854069/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 24/03/2004 | 990.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO BUEIRO ENTRE AS LOCALIDA-DES DE TAUMATA A MERCADOR E PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850140/F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 25/03/2004 | 200.00 | 00098226525420 | JOSE DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR AGRALE DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850141/F. ESPECIAL ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/03/2004 | 300.00 | 04901677000151 | FLAVIO SILVA TOCCHETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 MIL TIJOLOS RETRATARIO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850139/F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 25/03/2004 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE BRITO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001 CH.: 854070/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 27/03/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853944/FPM IRRF..- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/03/2004 | 80.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 850010/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/03/2004 | 80.00 | 00003043073436 | FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE LIVRODIDATICO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001 CH.: 850017/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010952 | 29/03/2004 | 6830.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO C/CONVITE N. 005/2004. CH.: 900019/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/03/2004 | 195.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143/F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/03/2004 | 120.00 | 00006444502403 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL COMPREEN-DIDO NO TRECHO DO SITIO CIPOAL PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/03/2004. CH.: 850142/F. ESPECIAL ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/03/2004 | 182.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTETECNICO AO SOFTWARE "SFAC" DESTINADO AO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004CH.: 850080/SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/03/2004 | 103.70 | 00000000000000 | I N S S - COMPETENCIA MARCO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850079/SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2004 | 432.13 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMI -NISTRATIVO DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850081/SAAE INSS..- 37,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO PARA CUS-TEIOS COM JOGADORES E TRANSPORTE NO CAMPEONA-TO DENOMINADO 13§ COPA RURAL REALIZADA NO DIA21 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850400/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2004 | 948.30 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE SERVENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/02 A 11/03/ 2004. CH.: 854078/FPM ISS..- 47,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO JORNAL DO BRE-JO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA -CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011363 | 30/03/2004 | 7666.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS MARCA VOLARE MODELO A6 ANO 2004 DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 001/2004. CH.: 850001/SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2004 | 15772.37 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854088/FPM INSS..- 3.882,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2004 | 38000.00 | 99999999999999 | ALDA MOISES AUGUSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850475/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2004 | 4054.76 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854089/FPM INSS..- 296,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2004 | 200.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR NO VEICULOONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854083/FPM ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2004 | 690.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DACONCEICAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 854082/FPM ISS..- 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011151 | 30/03/2004 | 5010.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004. CH.: 850317/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2004 | 450.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MXY 9969 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850316/FUS ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2004 | 240.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854090/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2004 | 260.00 | 00004079751443 | BETANIA JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854085/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2004 | 30.00 | 00002152192796 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854084/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2004 | 100.00 | 00004390355465 | ANDRESSA APARECIDA F.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854092/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2004 | 100.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854093/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2004 | 240.00 | 00067506518449 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854091/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2004 | 100.00 | 00005654228471 | THIAGO LEANDRO BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854086/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2004 | 295.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854079/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2004 | 130.00 | 00062387243404 | MARINES BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854080/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2004 | 247.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2004 | 30.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854072/FPM IRRF..- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854073/FPM ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854074/FPM ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2004 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERREALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO " O MONTEIRAO " NESTE MUNICIPIO. CH.: 854077/FPM ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/03/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2004 | 119.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2004 | 600.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PASEP E NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004. CH.: 850013-MOVIMENTO ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH:850476/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/04/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALBULCIASU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/04/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/04/2004 | 9.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/04/2004 | 997.50 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS ' TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO AMBAS DESTA CIDADE. CH.: 850049-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/04/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DAS ESTRADAS 'VICINAIS ENTRE AS LOCALIDADES DE MULUNGUZINHOA SEDE DESTA CIDADE. CH.: 045409-ICMS IPVA ISS..- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/04/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 05/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 05/04/2004 | 114.00 | 00030098092472 | GILVANDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMO-RATIVOS PELA PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBAS-TIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850502-TRIBUTOS ISS..- 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 05/04/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCIAL DOS SUBSIDIOS DA SR¦ 'PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850501-TRIBUTOS IRRF..- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 06/04/2004 | 386.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045411-ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 06/04/2004 | 60.00 | 00080631800468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850505-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 06/04/2004 | 50.00 | 00096464593404 | MARIA DA PENHA CARDOSO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 06/04/2004 | 237.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850318-FUS ISS..- 11,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 06/04/2004 | 200.00 | 00008021843756 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850319-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 06/04/2004 | 295.00 | 00072686391472 | MARIA EDNA NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRALCONCEDIDO AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PELA PORTARIA 029/2004. CH.: 850478-FUNDEF ISS..- 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012050 | 06/04/2004 | 3016.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0012004. CH.: 850477-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/04/2004 | 1870.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTA EDILIDADE. CH.: 850402-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/04/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | SEVERINA DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS LOCALIDADESDE TAUMATA E MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O PERIODO DE 08/03 A 02/04/2004. CH.: 850403-ICMS REPASSE. ISS..- 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 06/04/2004 | 1134.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.ATACADISTA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 045410-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 06/04/2004 | 230.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO AO NAUTICO ESPORTE CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM E JOGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE-NOMINADO 13§ COPA RURAL 1§ FASE. CH.: 850506-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 06/04/2004 | 120.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTAR POR AJUDA FINAN -CEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE CLUBE ARACAGI, OBJETIVANDOO CUSTEIO COM ARBITRAGEM E JOGADORES PARA A 'REALIZACAO DO CAMPEONATO DENOMINADO 13§ COPA RURAL NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH.: 850018-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 08/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 217,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 08/04/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 338,85 P.A.- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/04/2004 | 72000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERFURA-CAO DE 18 POCOS TUBULARES, INSTALACAO DE ELE-TROBOMBA SUBMERSA, INSTALACAO DE RESERVATORIONOS SITIOS SAO MIGUEL,MALICA,CUITEIII,JENIPA-PO DE TAUMATA,BOM SOSSEGO,GRAVATA/PIABAS,MAR-MARAU,CANAFISTINHA,LAGOA DO JENIPAPO E PIABASII, DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 08/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 08/04/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/04/2004 | 5000.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VIN-CULADO NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2004 DEBITO AUTOMATICO./RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 08/04/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850341-FUS INSS..- 270,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 08/04/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 326,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 08/04/2004 | 3050.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 247,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 08/04/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854162-FPM INSS..- 242,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 08/04/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854163-FPM ISS..- 54,00 IRRF..- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 08/04/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL - PCA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRODE 2003. CH.: 854164-FPM ISS..- 75,00 IRRF..- 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 08/04/2004 | 211.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 08/04/2004 | 1703.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASE DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 08/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 12/04/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 12/04/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO DE TRANSMISSAO DO PROCESSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854118-FPM ISS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 12/04/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854119-FPM ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 12/04/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS ' DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854104-FPM INSS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854160-FPM ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 12/04/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 854194-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/04/2004 | 254.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE 'VIDA. CH.: 854195-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/04/2004 | 60.00 | 00000010557474 | RISONEIDE MOREIRA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTINADA A UMA FAMILIA DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS 'FORTES CHUVAS NA REGIAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854152-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/04/2004 | 37.00 | 00004731325404 | JOSE MARCOS PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854112-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/04/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO CO-MUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH.: 854110-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 12/04/2004 | 83.00 | 00002818364779 | MARIA BERNARDETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854325-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 12/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001.CH.: 854175-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 12/04/2004 | 120.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854147-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 12/04/2004 | 120.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854136-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 12/04/2004 | 72.00 | 00042607060478 | INES PACIFICO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854172-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004736058480 | LAERCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854176-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/04/2004 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854177-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 12/04/2004 | 150.00 | 00003622133481 | MARCELO CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 854178-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 12/04/2004 | 150.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854180-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 12/04/2004 | 150.00 | 00033893446400 | RAIMUNDA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854181-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/04/2004 | 150.00 | 00000010581421 | GILBERTO GONCALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854183-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/04/2004 | 66.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854193-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/04/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854184-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/04/2004 | 100.00 | 00058064206472 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854185-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/04/2004 | 150.00 | 00005919379480 | SELMA DE AQUINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ' LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854186-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/04/2004 | 140.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/04/2004 | 90.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854188-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/04/2004 | 35.00 | 00004047859486 | MARINALVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001 CH.: 854189-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/04/2004 | 130.00 | 00043780334453 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854190-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/04/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850320-FUS ISS..- 85,00 IRRF..- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850321-FUS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012564 | 12/04/2004 | 6686.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI -TAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850346-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012572 | 12/04/2004 | 1335.14 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850345-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012581 | 12/04/2004 | 8754.31 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2004.CH.: 850343-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/04/2004 | 1712.76 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850336-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850337-FUS ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/04/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 03/2004. CH.: 850338-FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/04/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 4889 TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFER -MEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 03/2004. CH.: 850339-FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 12/04/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFER -MEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA-PSF PARA O POSTO DE SAUDE DEPITOMBAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850340-FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/04/2004 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNO 0930 TRANSPORTANDO AS EQUIPES 'DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF (MEDICOS EAUXILIAR DE ENFERMAGEM DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850342-FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/04/2004 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 0010 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850322-FUS ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/04/2004 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850334-FUS ISS..- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/04/2004 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850333-FUS ISS..- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/04/2004 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850332-FUS ISS..- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/04/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KGD 5035 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE 'FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850331-FUS ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 12/04/2004 | 50.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNP 3125 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330-FUS ISS..- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 12/04/2004 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA KFF 9710 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA CH.: 850329-FUS ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/04/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850328-FUS ISS..- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 12/04/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KGS 1582 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850327-FUS INSS..- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 12/04/2004 | 145.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850326-FUS ISS..- 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/04/2004 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 1686 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850325-FUS ISS..- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/04/2004 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KKS 2889 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850323-FUS ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/04/2004 | 305.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCORSA PLACA MUD 8030 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 854108-FPM ISS..- 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/04/2004 | 250.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES BACILOSCOPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANIL-DO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854111-FPM ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/04/2004 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DESTINADA AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA NOCONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850335-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/04/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850324-FUS ISS..- 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/04/2004 | 100.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICI-DADE COM O VEICULO VERANEIO PLACA MNZ 7763 NADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MU-NICIPIO. CH.: 854171-FPM ISS..- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/04/2004 | 356.82 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO A -NUAL DO VEICULO AMBULANCIA PLCA MOF 8687 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850344-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/04/2004 | 50.00 | 00086799428715 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854191-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/04/2004 | 150.00 | 00072681640415 | ALSINEIDE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854173-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/04/2004 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854135-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/04/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/04/2004 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854134-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854132-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/04/2004 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854113-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/04/2004 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854109-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003726748440 | JOSEFA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854148-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/04/2004 | 70.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854149-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/04/2004 | 145.00 | 00050446266434 | SEVERINO DO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854150-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/04/2004 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854151-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/04/2004 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854141-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/04/2004 | 200.00 | 00005556930406 | VIVIANE ROSENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854142-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/04/2004 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854143-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/04/2004 | 100.00 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854144-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/04/2004 | 100.00 | 00071334017468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854145-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/04/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854146-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/04/2004 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854138-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/04/2004 | 150.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854137-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/04/2004 | 2400.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850504-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013072 | 12/04/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOGOL PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850502-FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI 'PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES E SUPERVISORES LIGADOS A REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850503-FEM 40% ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013099 | 12/04/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOVEICULO FIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850501-FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/04/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIESTA PLA-CA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850500-FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 12/04/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850499-FEM 40% ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/04/2004 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FER-NANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA PARA SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES 02/2004. CH.: 850487-FEM 40% ISS- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 12/04/2004 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE VIOLETA P/A SEC.DE EDUCA -CAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04.CH.: 850488-FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 12/04/2004 | 340.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS POR ONIBUS PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MAR-MARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850489-FEM 40% ISS..- 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/04/2004 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR 'DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850486-FEM 40% ISS..- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/04/2004 | 235.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEC.DE EDU-CACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH.: 850481-FEM 40% ISS..- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 12/04/2004 | 250.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850479-FEM 40% ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 12/04/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850494-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/04/2004 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850492-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 12/04/2004 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV OLIVIO MAROJA DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DOS PCN'S (PARAMENTOS CURRICULARES NACIONAIS) RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850493-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/04/2004 | 150.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DESTINADO A 'DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850497-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/04/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH.: 850496-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/04/2004 | 100.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUN -CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850495-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/04/2004 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FE-LIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850491-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/04/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850490-FEM 40% ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/04/2004 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. CH.: 850482-FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850483-FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/04/2004 | 485.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO]PERIODO DE 15/03 A 26/03/2004. CH.: 850505-FEM 40% ISS..- 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/04/2004 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2004. CH.: 850484-FEM 40% ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/04/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850485-FEM 40% ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/04/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLAR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854158-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/04/2004 | 500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCI-NEIRO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854170-FPM ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854154-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/04/2004 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854153-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/04/2004 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854100-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/04/2004 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854103-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854107-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/04/2004 | 240.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 854114-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854115-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/04/2004 | 240.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 854116-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/04/2004 | 240.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854117-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/04/2004 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXA D'A-GUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 854120-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854121-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/04/2004 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854122-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/04/2004 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854123-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/04/2004 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854124-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/04/2004 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR]DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854125-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/04/2004 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854126-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/04/2004 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854127-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/04/2004 | 255.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854128-FPM ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/04/2004 | 575.25 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS SERRADAS DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LO-CALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/04/2004 | 745.80 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE 'LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE -RIODO DE 22/03 A 02/04/2004. CH.: 850505-FEM 40% ISS..- 37,29 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOCHEVROLET D-60 PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854165-FPM ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA KGX 3294 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854169-FPM ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/04/2004 | 60.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PINHAO DE PAR-TIDA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854167-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/04/2004 | 152.60 | 99999999999999 | JOAO BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS E NA PRACA DA A -GROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/04 A 06/04/2004. CH.: 854166-FPM ISS..- 7,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/04/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854159-FPM ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00002307207490 | WAGNER JUNIO SOARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICU-LO CAMINHAO PLACA MMX 8095 NA COLETA DE LIXOSE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854192-FPM ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/04/2004 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854106-FPM INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/04/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 854157-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/04/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854156-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/04/2004 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854129-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/04/2004 | 215.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA A QUANDU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 854131-FPM ISS..- 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854130-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/04/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO FUTEBOL 'CLUBE PARA CUSTEIO COM JOGADORES E TRANSPORTEDURANTE O CAMP�ONATO DE FUTEBOL INTITULADO 13COPA RURAL 4§ RODADA DA 1§ FASE REALIZADO NO DIA 04/04/2004. CH.: 854168-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/04/2004 | 493.90 | 12884672000196 | BERACA SABARA QUIMICOS E INGRED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CLOROPAST 1040 BALDE C/11 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850082-SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/04/2004 | 129.50 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADOSAO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LA -GOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-FEM 40% | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/04/2004 | 900.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 854200-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 13/04/2004 | 553.80 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PU -BLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850404-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 13/04/2004 | 500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCALIZACAO E INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR DE 45KVADESTINADOS AS INSTALACOES ELETRICAS DO PALCO CENTRAL DURANTE A APRESENTACAO NA PRACA MA-CKRINA MAROJA NA COMEMORACAO DOS FESTEJOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 854203-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013901 | 13/04/2004 | 2180.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 001-2004. CH.: 854196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 13/04/2004 | 2856.00 | 03637906000100 | ANDES COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS DE ALUMINIOARMACOES V2 COMPLETA, ASTES TERRA CANTONEIRA E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENCAO AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854202-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013919 | 13/04/2004 | 817.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 854196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0013781 | 13/04/2004 | 7780.40 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004. CH.: 850507-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013790 | 13/04/2004 | 11923.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES0TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0001/2004. CH.: 850506-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0013811 | 13/04/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0004/2004. CH.: 854201-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/04/2004 | 1041.90 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 25/03/2004. CH.: 854197-FPM ISS..- 52,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/04/2004 | 1100.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/03/2004. CH.: 854198-FPM ISS..- 55,00 IRRF..- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/04/2004 | 395.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, NESCAFE E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH.: 854200-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/04/2004 | 45.53 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MA-ROJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850347-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013897 | 13/04/2004 | 7744.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 854196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/04/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850510-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/04/2004 | 55.00 | 00003786150419 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850511-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/04/2004 | 163.00 | 00003043073436 | FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DIDATICO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 077/2001. CH.: 850509-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/04/2004 | 35.00 | 00003785502419 | LUZINERE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850508-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 13/04/2004 | 240.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO ETIA LICAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 854199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/04/2004 | 1045.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013757 | 13/04/2004 | 2544.60 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR CANA -FISTULA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 008/2004. CH.: 850050-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 13/04/2004 | 468.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850404-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/04/2004 | 60.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PRE -FEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. CH.: 854200-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/04/2004 | 1130.90 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDOESDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850507-TRIBUTOS ISS..- 56,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/04/2004 | 60.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO 'DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 14/04/2004 | 120.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOS DESTINA-DA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 14/04/2004 | 15.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 14/04/2004 | 8.00 | 05456024000173 | RECOPY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGEMMONO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 14/04/2004 | 50.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CELULAR, BASE ANTENA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 14/04/2004 | 900.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE01/12 A 31/01/2004. CH.: 854214-FPM ISS..- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 14/04/2004 | 108.90 | 12683157000148 | ADEGA DO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 14/04/2004 | 165.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS PELO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICI-TACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850405-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 14/04/2004 | 25.00 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PµRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 14/04/2004 | 220.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 'COMPLETOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854208-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 077/2001. CH.: 854204-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/04/2004 | 104.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 077/2001. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/04/2004 | 80.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/04/2004 | 116.40 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE 'VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/04/2004 | 420.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DESOM NA CONVOCACAO DA PàPULACAO IDOSA DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO CONTRA A GRIPE. CH.: 854205-FPM ISS..- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/04/2004 | 120.00 | 00087903113453 | MARILIA ELESBAO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/04/2004 | 85.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DEULTRA - SONOGRAFIA MAMARIA POR SE TRATAR DE 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014087 | 14/04/2004 | 10655.37 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 0005/2004. CH.: 850518-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/04/2004 | 2425.65 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AO COLEGIO DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850517-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014109 | 14/04/2004 | 10000.44 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850515-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/04/2004 | 280.00 | 02251066000180 | CRISTALINO PINTO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO PLACA MYY 1020 TRANSPORTANDO TELHAS DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM GRUPO ESCOLAR NALOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO.CH.: 850513-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/04/2004 | 425.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850510-FEM 40% ISS..- 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/04/2004 | 300.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE01/02 A 15/02/2004. CH.: 850516-FEM 40% ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 14/04/2004 | 410.51 | 02540192000154 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, DES-TINADOS A COLOCACAO NAS JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH:854210/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 14/04/2004 | 280.00 | 02251066000180 | CRISTALINO PINTO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO PLACA MYY 1020 TRANSPORTANDO TELHAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM GRUPO ESCOLAR 'NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850513-FEM 40% ISS..- 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/04/2004 | 380.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZA-DA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/04/2004 | 353.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850509-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/04/2004 | 345.00 | 02251066000180 | CRISTALINO PINTO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA -MENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850512-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/04/2004 | 25.00 | 10759850000202 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/04/2004 | 480.00 | 00004721913494 | RICARTE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854212-FPM ISS..- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 14/04/2004 | 240.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO -RISTA DO TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854213-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 14/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A COLOCACAO DE METRALHA NO TRECHO COMPREENDIDO EN -TRE SAO VICENTE E MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO PLACA MMO 2105 CH.: 854207-FPM ISS..- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 14/04/2004 | 436.00 | 99999999999999 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO VICENTE A MA-TA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08/03 A 17/03/2004. CH.: 854209-FPM ISS..- 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015806 | 15/04/2004 | 5766.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000020 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | PETRONIO PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 05 A 08/04/2004. CH.: 850520-FEM 40% ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 16/04/2004 | 1120.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CARTEIRAS ES-COLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH:850521 - FEM 40% ISS - 56,00 IRRF - 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 16/04/2004 | 423.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOS DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 850669-PAB ISS..- 21,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/04/2004 | 328.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850670-PAB ISS..- 16,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/04/2004 | 315.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850671-PAB ISS..- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/04/2004 | 409.50 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850663-PAB ISS..- 20,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/04/2004 | 580.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850664-PAB ISS..- 29,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/04/2004 | 373.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850666-PAB ISS..- 18,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/04/2004 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DA EQUIPE ODONTOLOGICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850662-PAB ISS..- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/04/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM RELTIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 16/04/2004 | 254.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VI-DA. CH.: 850513-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 16/04/2004 | 125.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854216-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 16/04/2004 | 100.00 | 00004332991427 | GEANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854217-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 16/04/2004 | 150.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854218-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 16/04/2004 | 30.00 | 00028777905415 | GABRIEL SELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854219-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 16/04/2004 | 70.00 | 00095349324420 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854220-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 16/04/2004 | 195.26 | 00000000000000 | KALUNGA COM.E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. CH.: 850512-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 16/04/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/04/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. DEB.AUTOMATICO - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-NA CONTA ICMS/REPASSE, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA PELA PREFEITURA, EM FAVOR DAEMPRESA ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 19/04/2004 | 775.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALARES, NO VEICULO DEPLACA MNA 1657. CH:850684/PAB ISS - 38,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 19/04/2004 | 515.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNM 2069. CH:850683/PAB ISS - 25,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 19/04/2004 | 60.00 | 00003986309411 | REINALDO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EVENTUAL TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA CNW 9579. CH:850682/PAB ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 19/04/2004 | 60.00 | 00008884017793 | JOAO ROBSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EVENTAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNJ 2530. ISS - 3,00 CH:850680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 19/04/2004 | 160.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA KGY 5163. CH:850679 ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 19/04/2004 | 100.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOA DOENTES DE VARZEA DA JUREMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNN9079.ISS - 5,00 CH:850678/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 19/04/2004 | 30.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, NOVEICULO PARTI DE PLACA MMT 6530. CH:850677/PAB ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, NOVEICULO DE PLACA MME 6879. ISS - 3,00 CH:850672/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/04/2004 | 675.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT 0655. CH:850676/PAB ISS - 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNL 0527. ISS - 50,00 CH:850675/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/04/2004 | 470.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOAS, NO VEICULO DE PLACA MNJ 6390. ISS - 23,50 CH:850674/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/04/2004 | 840.00 | 00045080500425 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNO 2119. ISS - 42,00 CH:850673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00003829461461 | ADMILSON ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MMU 7695. ISS - 50,00 CH:850668/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/04/2004 | 99.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCORSA PLACA MUD 8030 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM GUA-RABIRA. CH.: 850667-PAB ISS..- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/04/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 19/04/2004 | 232.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSANTANA PLACA MNW 7470 TRANSPORNTADO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850348-FUS ISS..- 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 19/04/2004 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADA A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO MONDE. CH.: 854075-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 19/04/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE 'CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO CO ARBITRAGEM E 'JOGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE-NOMINADO 13§ COPA RURAL NO MUNICIPIO DE ALA -GOINHA. CH.: 850514-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/04/2004 | 115.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEI-RA BOSCH DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDI-LIDADE. CH.: 850414-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/04/2004 | 106.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA AB 9676 EM CARRADAS DE AREIA DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850144-FUNDO ESPECIAL ISS..- 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/04/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS FORTES CHUVASQUE CAIRAM NA REGIAO. CH.: 850408-ICMS/B.B. ISS..- 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/04/2004 | 840.00 | 00048231355472 | FLAVIO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MNE 3277 TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO PARA A RECUPERACAO E MANU -TENCAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE TAUMATA A AGROVILA DE MULUNGUZINHO POR CONSEQUENCIAS DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850409-ICMS/B.B. ISS..- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/04/2004 | 840.00 | 00002871400407 | JOSE DE NAZARE FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MMR 1767 NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE TAUMATA A MULUNGUZINHO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850410-ICMS/B.B. ISS..- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/04/2004 | 840.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO PLACA KFZ 2028 TRANSPORTANDO ATERRO PARA RECUPERACAO E MANNUTENCAO DE ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE TAUMATA A AGROVILA DE MULUNGUZINHO POR OCASIAO DAS CONSE -QUENCIAS DAS FORTES CHUVAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850411-ICMS/B.B. ISS..- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/04/2004 | 840.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS DE A -TERRO COM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLA-CA LHV 3889 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE TAUMATAE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850412-ICMS/B.B. ISS..- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/04/2004 | 1214.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA E TELHAS BRASILIT DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DALOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850415-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/04/2004 | 265.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850413-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/04/2004 | 1118.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850349-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/04/2004 | 60.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADORDE PRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850350-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/04/2004 | 109.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/04/2004 | 878.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/04/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/04/2004 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELA-TIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/04/2004 | 93.74 | 12683157000148 | ADEGA DO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DO SETOR DE ADMINISTRACAO 'DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850515-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/04/2004 | 94.60 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CH.: 850515-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/04/2004 | 179.51 | 00000000000000 | FRANCISCA JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850515-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/04/2004 | 702.00 | 01250181000177 | VICO-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850515-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014834 | 22/04/2004 | 6464.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 850351-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/04/2004 | 485.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2305 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850353-FUS ISS..- 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015032 | 22/04/2004 | 408.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR FORD 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 854223-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/04/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE RADIO RURAL RELATIVO ADIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/04/2004 | 695.50 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE LAGOADO FELIX DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/04 A 16/04/2004. CH.: 850525-FEM 40% ISS..- 34,77 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/04/2004 | 380.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE DE LA-GOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014982 | 22/04/2004 | 1237.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS 'PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO N. 001/2004. CH.: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/04/2004 | 400.00 | 00048683019420 | GILMAR DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TEN-SAO NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA E MANUTEN -CAO NO TRANSFORMADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/04/2004 | 331.30 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDO E MEIO FIO GRANITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850148-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 16,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/04/2004 | 800.40 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA COMUNIDA-DE DE CANAFISTINHA E LAGOA DAS VELHAS DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850149-FUNDO ESPECIAL ISS..- 40,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/04/2004 | 300.00 | 11895265000111 | OFICINA MECANICA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR AGRALE ANO 1983 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/04/2004 | 380.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE DE LA-GOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850145-FUNDO ESPECIAL. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014851 | 22/04/2004 | 7720.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 850534-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/04/2004 | 229.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LATOES DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850535-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/04/2004 | 30.00 | 00003837605426 | MARINESIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTAS, JANELAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA 'DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA LO-CALIZADA NO SITIO JACINTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-FEM 40% ISS..- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/04/2004 | 140.00 | 00005135013474 | REINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TELHADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA -MENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE 'DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850532-FEM 40% ISS..- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/04/2004 | 49.00 | 00063698668734 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TELHADO NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENS.FUNDA-MENTAL RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE TAUMA-TA E NO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.SANTA MARIANA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850531-FEM 40% ISS..- 2,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/04/2004 | 30.00 | 00004366938448 | PEDRO FRANCISCO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ DA LOCALIDADE DE CANAFIS -TINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-FEM 40% ISS..- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/04/2004 | 60.00 | 00005814832436 | RENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CERCA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO 'FUNDAMENTAL SANTA LUCIA LOCALIZADA NA FAZENDASANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529-FEM 40% ISS..- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/04/2004 | 140.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE TELHADO NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE PIABAS E MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850528-FEM 40% ISS..- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/04/2004 | 105.00 | 00087341662468 | JAILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850527-FEM 40% ISS..- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/04/2004 | 380.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850525-FEM 40% ISS..- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/04/2004 | 90.00 | 00000890761418 | MARCIO VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO GRUPOESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA BONITA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850526-FEM 40% ISS..- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 23/04/2004 | 215.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/04/2004 | 3715.24 | 99999999999999 | MARIA LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850015-MOVIMENTO. INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/04/2004 | 259.00 | 00000000000000 | CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA POR SERVICOS DE ENEGENHA-RIA E ARQUITETURA POR OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 854211-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/04/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. CH.: 854224-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/04/2004 | 201.00 | 99999999999999 | ELIALDA BRAZ DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/04/2004 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 26/04/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/04/2004 | 50900.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850686-PAB INSS..- 2.819,91 IRRF..- 4.992,46 ISS..- 768,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/04/2004 | 6510.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850685-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/04/2004 | 12320.08 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850688-PAB INSS..- 895,05 AACSA..- 120,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 26/04/2004 | 19731.54 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850354-FUS - R$ 12.181,18 CH.: 850355-FUS - R$ 6.000,00 INSS..- 1.525,36 P.J..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 26/04/2004 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PµRA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850687-PAB ISS..- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 26/04/2004 | 3737.88 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850059-PEVA INSS..- 218,79 ISS..- 41,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/04/2004 | 2600.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DA AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES PRO 2000+ E IMPRESSORASLEXMARK LASER E210 E DESKJET HP 3550, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. CH:854221/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/04/2004 | 3972.94 | 99999999999999 | IVANETE DA SILVA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 283,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 26/04/2004 | 3693.23 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854225-FPM INSS..- 259,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/04/2004 | 7591.33 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854226-FPM INSS..- 604,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 26/04/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 26/04/2004 | 86771.81 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-FEM 60% INSS..- 6.593,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 26/04/2004 | 7066.96 | 99999999999999 | MARILUCIA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-FEM 60% INSS..- 538,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 26/04/2004 | 9343.24 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-FEM 60% INSS..- 706,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 26/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARNE VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-FEM 40% INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 26/04/2004 | 5427.38 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-FEM 60% INSS..- 420,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 26/04/2004 | 1733.14 | 99999999999999 | ASSIS BARROS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-FEM 60% INSS..- 132,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/04/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854227-FPM INSS..- 338,85 P.A..- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/04/2004 | 10617.25 | 99999999999999 | ORLINALDO VICENTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 747,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/04/2004 | 9447.08 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 761,50 IRRF..- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/04/2004 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 23,71 P.J..- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/04/2004 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854224-FPM INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/04/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO AO NAUTICO ESPORTE CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM E JOGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE-NOMINADO 13§ EDICAO COPA RURAL. CH.: 850419-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/04/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UM GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE LA -GOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE -RIODO DE 05/04 A 16/04/2004. CH.: 850416-ICMS/B.B. ISS..- 18,00 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO 'FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850421-ICMS/B.B. ISS..- 6,00 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/04/2004 | 420.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA -CAO DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418-ICMS/B.B. ISS..- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015377 | 27/04/2004 | 17983.72 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA POLIVISCOSE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850002-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/04/2004 | 1200.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850426-ICMS/B.B. ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/04/2004 | 1216.80 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH.: 850425-ICMS/B.B. ISS..- 60,84 IRRF..- 23,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/04/2004 | 1050.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HZI 8764 CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVA -DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIOS DEAGUA ONDE ESTARIA PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. CH.: 850420-ICMS/B.B. INSS..- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 27/04/2004 | 180.00 | 00005564057490 | LUIZ ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. ISS..- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/04/2004 | 163.77 | 00000000000000 | CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ENGENHARIA, ARQUITETU-RA E AGRONOMIA POR SERVICOS DE OBRAS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850423-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 27/04/2004 | 100.00 | 00005678629417 | ADAILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850424-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 27/04/2004 | 152.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR ,NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850051-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/04/2004 | 331.50 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR 'NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850052-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 28/04/2004 | 4071.10 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOASRECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850434-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 28/04/2004 | 100.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850429-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 28/04/2004 | 100.00 | 00025114557491 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850430-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 28/04/2004 | 40.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850427-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 28/04/2004 | 50.00 | 00004977893450 | ROBERTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850432-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 28/04/2004 | 60.00 | 00002511411792 | MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850428-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 28/04/2004 | 70.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 (UMA) TV PHILCO DA CRECHE TIA LICAR NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850053-PAC ISS..- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/04/2004 | 130.00 | 00072678992420 | MANOEL LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/04/2004 | 250.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850433-ICMS/B.B. ISS..- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/04/2004 | 620.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE. CH.: 850524-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/04/2004 | 432.13 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMI -NISTRATIVO DESTA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO -SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850085-SAAE. INSS..- 37,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/04/2004 | 103.70 | 00000000000000 | I N S S - COMPETENCIA ABRIL/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850083-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/04/2004 | 182.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SUPORTE TECNICO SOFTWARE SFAC AO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850084-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/04/2004 | 232.80 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PELA PRODU-CAO ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM 'SERVICOS NO MESMO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH.: 850690-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/04/2004 | 800.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS 'PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850525-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 077/2001. CH.: 850522-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/04/2004 | 70.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850523-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850520-TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850521-TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/04/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SR¦ PREFEITA 'CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850517-TRIBUTOS IRRF..- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/04/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850518-TRIBUTOS IRRF..- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2004. ISS- 30,00 DEB. AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIO E RELA-TORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850528-TRIBUTOS INSS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2004 | 324.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2004 | 40.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002657707424 | JOSE MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850060-PEVA ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2004 | 1360.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, CALCAO, PADROES, MEIAS, REDES E BOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2004 | 33943.26 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854228-FPM INSS..- 3.943,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2004 | 20608.81 | 99999999999999 | ALDA MOISES AUGUSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850538-FEM 40% - R$ 17.608,81 CH.: 850537-FEM 40% - R$ 3.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0015814 | 30/04/2004 | 6830.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000101 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/05/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/05/2004 | 43200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERV.PREST.NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, NOS SITIOS SAO MIGUEL, MALICA,CUITE III, JENIPAPO DE TAUMATA, BOM SOSSEGO, GRAVATA/PIABAS, MARMARAU, CANAFISTINHA, LAGOADO JENIPAPO E PIABAS II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-FUNS | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/05/2004 | 150.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDI-COES DE VIDA. CH.: 850435-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/05/2004 | 80.00 | 00054970210420 | MARILURDES A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 850531-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/05/2004 | 120.00 | 00006126261488 | MARIA DAS GRACAS SEVERO DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850530-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | VALDETE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850526 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/05/2004 | 120.00 | 00004546163410 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/05/2004 | 40.00 | 00093023960453 | JOSINETE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850436 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/05/2004 | 100.00 | 00003829461461 | ADMILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850437 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/05/2004 | 100.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850440 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/05/2004 | 40.00 | 00005299058411 | LUCIANA DE FRANCA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850442 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 04/05/2004 | 240.00 | 00035042478434 | MARIA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850445 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 04/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/05/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/05/2004 | 1836.08 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850449 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCRIA PELA PRESTACAO DE SERVICOAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 04/05/2004 | 1070.00 | 04370046000153 | PETRONIO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA /MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850356 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 04/05/2004 | 1063.10 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04 CH.: 850541- FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 04/05/2004 | 1825.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS FIAT E ZAFIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL. CH.: 854542 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/05/2004 | 160.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MMX /6314 E ZAFIRA PLACA MOF 8697 VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,00 CH.: 850542 - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/05/2004 | 580.00 | 04370046000153 | PETRONIO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX /6314 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850544 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 04/05/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO MERENDA ESCO-LAR PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. CH.: 850447- ICMS ISS- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/05/2004 | 143.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO DIRETORES DOS GRUPOS ESCOLARES PARA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. ISS- 8,00 CH.: 850532- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 04/05/2004 | 245.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DIRETORES DOGRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDOJORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE AGROVILA DA TAI-NHA NO VEICULO DE PLACA MOJ 0188. ISS- 12,25 CH.: 850533- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/05/2004 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 3656 DESTINADO A ENTREGA DA ME-RENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 19,00 CH.: 850448- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016292 | 04/05/2004 | 7667.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS /MARCA VOLARE MODELO A6 ANO 2004 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850540 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/05/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAOBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM, TRANS-PORTE E ESTADIA DOS ATLETAS NA REALIZACAO DOCAMPEONATO COPA RURAL. CH.: 850446 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 05/05/2004 | 1300.00 | 00045271690415 | ANTONIO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIROSEGUNDO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850534 - TRIBUTOS ISS- 65,00 IRRF- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAQUINA PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. ISS- 22,50 CH.: 850536- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/05/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA /MUD 8030 REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR. CH.: 850359 - FUS ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA /MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 50,00 CH.: 850360 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 07/05/2004 | 2203.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016365 | 07/05/2004 | 5766.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 09/2004. CH.: 000102 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 07/05/2004 | 170.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850546 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 07/05/2004 | 70.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ZAFIRA DESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850546 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 07/05/2004 | 925.90 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DO VEICULO MOTODE PLACA MNJ 5484, ONIBUS MON 5027 E ZAFIRAMOF 8697 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850545 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 07/05/2004 | 1790.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIODESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PA-DROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854284- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 07/05/2004 | 576.67 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DO VEICULO VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850150 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/05/2004 | 200.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. CH.: 854285- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/05/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/05/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/05/2004 | 2700.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850320 - FPM INSS- 247,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/05/2004 | 2479.30 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PESSOAL, GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CH.: 854330 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/05/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. INSS- 326,00 CH.: 854320- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/05/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. INSS- 242,95 CH.: 854320 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/05/2004 | 264.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/05/2004 | 2133.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/05/2004 | 252.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A JUROS E MULTAS RELATIVOAO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016560 | 10/05/2004 | 14350.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850549 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/05/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE SANTOS RIOS A SEDE DO MUNICIPIOCH.: 850738 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016586 | 10/05/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA A SEDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850739 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016594 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA HUQ 3865 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO A SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 850740 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016608 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO A SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 850741- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016616 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00076050696420 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JMD 0407 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850742 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016624 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850743 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016632 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNC 4489 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MERCADOR PARA VIOLETA NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850744-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016641 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA A VIOLETA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850745- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016659 | 10/05/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VAIGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CIPOAL A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850746- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016667 | 10/05/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS A SEDE DO MU-NICIPIO. CH.: 850747 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016675 | 10/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CONTENTO A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850748 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016683 | 10/05/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850749 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016691 | 10/05/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 850730 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016705 | 10/05/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMT 1220 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 850751 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016713 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00003468752423 | LENICE DE AQUINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KED 0263. CH.: 850752 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016721 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850753 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850754 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE SAO VICENTE A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850753- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016756 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE SAO VICENTE A GUARABIRA. CH.: 850756 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016764 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850757 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016772 | 10/05/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR DESTEMUNICIPIO. CH.: 850758 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016781 | 10/05/2004 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA NESTE /MUNICIPIO. CH.: 850759 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016799 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE TAINHA A BARRA DA ESPINGARDA. CH.: 850760 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016802 | 10/05/2004 | 1900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MZG 1196 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CHA DE MASCATE A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850761 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016811 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850762 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016829 | 10/05/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MUC 7625 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850763 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016837 | 10/05/2004 | 700.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE RIACHA DE CIMA PARA A LOCALIDA-DE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850764 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016845 | 10/05/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CAPIM ACU PARA MERCADOR DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850765 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016853 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE MASCATE A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNL 2401. CH.: 850766 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016861 | 10/05/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE MULUNGUZINHO A CIDADE DE GUARABI-RA. CH.: 850767 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016870 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MYL 1813. CH.: 850737 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /2004. INSS- 270,00 CH.: 850382-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016519 | 10/05/2004 | 5907.42 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 00003/2004. CH.: 850386- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016527 | 10/05/2004 | 14427.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCETESE LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DE PLACAS MOF 8687, GOL MMU 5700, MMV4336MNO 0930, KFM 0166, KFI 0773. CH.: 850384 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0016535 | 10/05/2004 | 5815.60 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850385 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/05/2004 | 5381.60 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016551 | 10/05/2004 | 400.90 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO N. 03/2004. CH.: 850388- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/05/2004 | 1334.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CH.: 854281- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016900 | 10/05/2004 | 3113.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 854282- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/05/2004 | 926.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A CONTRUCAO DA ESCOLA DA LOCALIDA-DE DE LAGOA DE FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548 - FUNDEF | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 854320- FPM INSS- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016896 | 10/05/2004 | 1537.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854283 - FPM PAGO R$ 1.000,00 CH.: 854282 - FPM PAGO R$ 537,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/05/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 854320 - FPM INSS- 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. CH.: 854320 - FPM INSS- 217,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/05/2004 | 25.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/05/2004 | 157.90 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTI-NADAS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854367 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/05/2004 | 240.00 | 00005409325400 | EMILIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. INSS- 18,36 CH.: 850695 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/05/2004 | 130.00 | 00078984882453 | RICARDO BEETHOVEN PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO /SUS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2004. CH.: 850696 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/05/2004 | 450.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TUTORLONGO COM CALHA UNILATERAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850693 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/05/2004 | 21.00 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MA-ROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 854368- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/05/2004 | 40.15 | 08680860000125 | FARMACIAS DIA & NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTO DESTI-NADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJADESTE MUNICIPIO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/05/2004 | 45.00 | 02851018000122 | ESPETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/05/2004 | 230.00 | 00000127742433 | MARIA SOARES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854361- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/05/2004 | 265.00 | 99999999999999 | MARIA LETICIA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850554 - FEM 60% INSS- 20,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROSIENE LINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO /VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. CH.: 850556 - FEM 40% INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0017256 | 11/05/2004 | 3890.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850552 - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/05/2004 | 334.12 | 99999999999999 | ISABEL MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. INSS- 25,56 CH.: 850553 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017299 | 11/05/2004 | 1600.00 | 00076050696420 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VE-LHAS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAJMD 0407. INSS- 35,20 CH.: 850166 R$ 80,00 CH.: 850167 R$ 81,30 CH.: 850152 - TRASNP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017302 | 11/05/2004 | 1600.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VE-LHAS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAMYL 1663. INSS- 35,20 CH.:850165 R$ 80,00 CH.: 850167 R$ 81,30 CH.: 850153 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017311 | 11/05/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CIPOAL A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 2207. INSS- 15,40 CH.: 850165 - 35,00 CH.: 850154 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017329 | 11/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CONTENTO A SEDE /DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOL 1612. INSS- 15,40 CH.: 850165 - R$ 35,00 CH.: 850155 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017337 | 11/05/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 2650.INSS- 15,40 CH.: 850165 - R$ 35,00 CH.: 850156 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017345 | 11/05/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MMO 2801. INSS- 15,40 CH.: 850165 - R$ 35,00 CH.: 850157 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017353 | 11/05/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SE-DE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT 1220.INSS- 15,40 CH.: 850165 R$ 35,00 CH.: 850158 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017361 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE /DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN 4330. INSS- 22,00 CH.: 850165 R$ 50,00 CH.: 850159 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017370 | 11/05/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARAVIOLETA NO VEICULO DE PLACA MUC 7625. INSS- 27,50 CH.: 850165 R$ 62,50 CH.: 850167 R$ 28,30 CH.: 850160 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017388 | 11/05/2004 | 700.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. INSS- 15,40 CH.: 850165 R$ 35,00 CH.: 850161 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017396 | 11/05/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE ACU PARA MERCADOR. INSS- 12,10 CH.: 850165 R$ 27,50 CH.: 850162 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017400 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2401 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MASCATE A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 22,00 CH.: 850165 R$ 50,00 CH.: 850163 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017418 | 11/05/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO A CIDADE DE GUARA-BIRA. INSS- 17,60 CH.: 850165 R$ 40,00 CH.: 850164 - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVI-DORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 850555-FEM 40% INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/05/2004 | 12.20 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/05/2004 | 29.34 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/05/2004 | 29.00 | 03896473000107 | J L PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854368- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/05/2004 | 46.99 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM REFEI-COES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO /EM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/05/2004 | 187.99 | 24065955000195 | CHURRASCARIA RESTAURANTE MOCELIN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO /EM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTO DO IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854365 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/05/2004 | 133.65 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DP GABINETE DA PREFEIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA AD-MINISTRACAO. CH.: 854366 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/05/2004 | 75.68 | 12683157000148 | ADEGA DO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITA E SERVIDORES QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/05/2004 | 45.70 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A PREFEITA E SERVIDORES VINCULADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A SERVICODESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/05/2004 | 16.34 | 00000000000000 | MANGAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA APREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PA-RA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/05/2004 | 170.00 | 08317059000110 | CENTER SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO CELULAR VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854369- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/05/2004 | 29.00 | 03896473000107 | J L PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/05/2004 | 10.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/05/2004 | 38.35 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/05/2004 | 26.40 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/05/2004 | 59.65 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/05/2004 | 240.00 | 00002511411792 | MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPAR ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854364 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/05/2004 | 50.00 | 00009714794706 | JOSELIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854363 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA CRISPIM PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854362 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/05/2004 | 35.00 | 00004064033418 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854360 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017159 | 11/05/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000010557474 | RISONEIDE MOREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENEOA ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA /NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTINADA A UMA FAMI-LIA DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES /CHUVAS NESTA REGIAO. CH.: 854297 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/05/2004 | 230.00 | 00004061984462 | SEVERINA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854326 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/05/2004 | 50.00 | 00020301731420 | LUIZ SERAFIM DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854322- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002409223443 | SERGIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854323 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 12/05/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO POR ESTA EDILIDADE PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. CH.: 854231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/05/2004 | 250.00 | 00006280314405 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854355 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 12/05/2004 | 150.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854345 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 12/05/2004 | 145.00 | 00092816223434 | LUCINDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854370 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005191642457 | ADRIANA FIDELIS DE BRITO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854371 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 12/05/2004 | 100.00 | 00066319676787 | JOSE FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854372 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 12/05/2004 | 75.00 | 00043780334453 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854373 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/05/2004 | 300.00 | 00025116819434 | AUGUSTINHO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854374 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/05/2004 | 100.00 | 00003622416432 | MARINETE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854347 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/05/2004 | 180.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854335 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/05/2004 | 100.00 | 00004369511429 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854334 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854333 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/05/2004 | 80.00 | 00005381794495 | PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854332 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 12/05/2004 | 50.00 | 00074762532720 | ERONALDO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854327 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA IVONE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPAR AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADAA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 854338 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 12/05/2004 | 90.00 | 00051711524700 | MARIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854337 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 12/05/2004 | 160.00 | 00014176718404 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854344 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 12/05/2004 | 180.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854343- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 12/05/2004 | 50.00 | 00013706543400 | SEVERINA ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854342 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 12/05/2004 | 120.00 | 00004350044418 | EUDES DAVI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854279 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000948465450 | ANTONIA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854280 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 12/05/2004 | 150.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854275 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 12/05/2004 | 120.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854272 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 12/05/2004 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854266 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 12/05/2004 | 120.00 | 00005365834470 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854259 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 12/05/2004 | 182.30 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR E /VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 12/05/2004 | 245.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO /DESTINADOS AS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 12/05/2004 | 885.00 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854324 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/05/2004 | 150.00 | 00003622133481 | MARCELO CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPAR ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854351 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/05/2004 | 200.00 | 00004491811466 | CELIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854350 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALFREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854349 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CARVALHO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DENTARIOPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854348 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 12/05/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELA-MENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2004. INSS- 38,25 CH.: 854319 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 12/05/2004 | 820.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS /MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. ISS- 41,00 CH.: 850450- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/05/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854236 - FPM ISS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 12/05/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS- 20,00 CH.: 854233- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/05/2004 | 700.00 | 00003801553469 | RENILZA SOUZA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO, CONFIGURACAO, REINSTALACAO DE PROGRAMASE INSTALACAO DA REDE PLATAFORMA WINDOWS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850230 - FPM ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. ISS- 50,00 CH.: 854229 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 12/05/2004 | 667.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A 1¦ PARTE DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA TELEMAR RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO. CH.: 850452 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. ISS- 54,00 IRRF- 35,70 CH.: 854321- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/05/2004 | 1021.73 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. CH.: 854307 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 12/05/2004 | 37.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA LO-CALIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. CH.: 850559-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/05/2004 | 2800.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850547-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/05/2004 | 1402.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE 'LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19/04 A 30/04/2004. CH.: 850551-FEM 40% ISS..- 70.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/05/2004 | 566.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850550-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/05/2004 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO 'PLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.JOSE FERNANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA P/A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REL.AO MES 03/2004.CH.: 854317-FPM ISS..- 12.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO 'PLACA MMV 9853 TRANSPORTANDO DIRETORES DOS 'GRUPOS ESCOLARES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 854318-FPM ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018414 | 12/05/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 854292-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/05/2004 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854309-FPM ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/05/2004 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA P/A SEC.DE EDUCACAO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854310-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018449 | 12/05/2004 | 55.78 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2004, RELATIVO A COMPLEMENTACAO. CH.: 850537-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018457 | 12/05/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/04.CH.: 850001-PNAT ISS..- 40.00 INSS..- 17.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018465 | 12/05/2004 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS.- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018473 | 12/05/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRE-CO N. 002/2004. CH.: 850003-PNAT ISS..- 70.00 IRRF..- 51.30 INSS..- 30.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018481 | 12/05/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND. DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO 'N. 002/2004. CH.: 850004-PNAT ISS..- 27.50 INSS..- 12.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018490 | 12/05/2004 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND. DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL2004, CONF.PROC.LICIT. TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850005-PNAT ISS..- 42.00 INSS..- 18.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018503 | 12/05/2004 | 1600.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE SAO VI -CENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA 'DE PRECO N.002/2004. INSS..- 35.20 CH.: 850781-MDE ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/05/2004 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR DOGRUPOS ESCOLARES DE ENS.FUND.DAS LOCALIDADES DE MERCADOR DE CIMA, MERCADOR DE BAIXO, LAGOADO FELIX P/A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO REL.AO MES 03/2004. CH.854311/FPM ISS..- 12.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/05/2004 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO 'PLACA KIK 6071 TRANSPORTANDO PROFESSORES DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND. OLIVIO MAROJA DA 'LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCACAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES 03/2004. CH.: 854312-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018538 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 854288-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/05/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. CH.: 854289-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/05/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOFIESTA PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854290-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018562 | 12/05/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOFIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854291-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO ISAI-AS NA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854336-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/05/2004 | 500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MARCINEIRO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850451-ICMS/B.B. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 12/05/2004 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854298-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/05/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854300-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/05/2004 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH.: 854313-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/05/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH.: 854314-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/05/2004 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854315-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/05/2004 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALI-DADE DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854316-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/05/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854308-FPM ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/05/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854302-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/05/2004 | 150.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854303-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/05/2004 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LO-CALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DOS PSN`S - PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854304-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 12/05/2004 | 120.00 | 00018118186415 | IRENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA SI -TUADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA DISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854305-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 12/05/2004 | 120.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DISPOSICAO DO GRUPO ESCO -LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE 'MENDONCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854306-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/05/2004 | 100.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTAANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 854301-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/05/2004 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854299-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/05/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854295-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/05/2004 | 12000.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH.: 850698 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/05/2004 | 666.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TIPO PASTAEM LONA C/SERIGRAFIA DESTINADAS AOS AGENTES /DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850697 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTROTORA DO PACS DESTE /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850375 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/05/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PSF DESTE /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. ISS- 85,00 IRRF- 96,30 CH.: 850374 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017931 | 12/05/2004 | 650.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 854357 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/05/2004 | 1999.54 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUIICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850383 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/05/2004 | 1279.55 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 12/05/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KGS 1582 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850371-FUS INSS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 12/05/2004 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOYAGE PLACA MMO 2230 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH.: 850372-FUS ISS..- 12.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 12/05/2004 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA CIR 4152 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850373-FUS ISS..- 17.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 12/05/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 'PARA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850379-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 12/05/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850380-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850381-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/05/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850370-FUS ISS..- 5.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 12/05/2004 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFF 9710 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850369-FUS ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/05/2004 | 55.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNP 3125 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850368-FUS ISS..- 2.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/05/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KGD 5035 CONDUZINDO PESSOAS 'DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH.: 850367-FUS ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/05/2004 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNN 1080 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850366-FUS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/05/2004 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KKS 2889 CONDUZINDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850365-FUS ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/05/2004 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 1686 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850364-FUS ISS..- 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 12/05/2004 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA 'RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850363-FUS ISS..- 7.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/05/2004 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 0010 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850361-FUS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/05/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFER -MEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 850378-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/05/2004 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNO 0930 TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850377-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 12/05/2004 | 250.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE BACILOSCOPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE VA-NILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850376-FUS ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 12/05/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850362-FUS ISS..- 32.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/05/2004 | 200.00 | 00097801739434 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854341-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/05/2004 | 100.00 | 00028843614487 | MARIA DA PENHA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854340-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 12/05/2004 | 150.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854352-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 12/05/2004 | 350.00 | 00062387880463 | SEVERINA CAVALCANTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854353-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 12/05/2004 | 300.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854339-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 12/05/2004 | 145.00 | 00050446266434 | SEVERINO DO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854260-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 12/05/2004 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854276-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 12/05/2004 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854277-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 12/05/2004 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854278-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/05/2004 | 150.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854273-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854274-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854269-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/05/2004 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/05/2004 | 210.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854271-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/05/2004 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854267-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854261-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 12/05/2004 | 200.00 | 00005556930406 | VIVIANE ROSENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854262-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/05/2004 | 100.00 | 00071334017468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR 'ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854264-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/05/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854265-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMU 7334 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 'DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854286-FPM ISS..- 60.00 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCHEVROLET D-60 PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854287-FPM ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/05/2004 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854237-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 12/05/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854238-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/05/2004 | 250.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO 'MEDINDO 01 HECTARES DE TERRA DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS DESTA CI-DADE LOCALIZADA NO SITIO MONDE NESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 854293-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 12/05/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) GARAGEM 'ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH.: 854294-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 12/05/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDIN -DO 2000 METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJA-MENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854296-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 12/05/2004 | 360.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850558-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 12/05/2004 | 192.80 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FE -LIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850557-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 12/05/2004 | 773.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL CIMENTO E CI-MENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GRUPO ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850560-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 12/05/2004 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE A LOCALIDADE 'DE PIABAS A GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854232-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 12/05/2004 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854235-FPM ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854234-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 12/05/2004 | 72.00 | 00002930995459 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA NA REPOSI-CAO DE PLATAFORMA NO TRECHO COMPREENDIDO EN -TRE A SEDE DO MUNICIPIO E CANAFISTULA, DURAN-TE O PERIODO DE 6 (SEIS) DIAS. CH.: 850019-ITR ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/05/2004 | 210.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA A QUANDU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854250-FPM ISS..- 10.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/05/2004 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854251-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/05/2004 | 30250.00 | 02806492000132 | HIDRO TUBOS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PVC PBA DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NACOMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-FUNS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/05/2004 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854248-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/05/2004 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854252-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/05/2004 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854253-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/05/2004 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH.: 854254-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/05/2004 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854255-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 12/05/2004 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 854256-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 12/05/2004 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXA D`A-GUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854257-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 12/05/2004 | 240.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854239-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/05/2004 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854240-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854241-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 12/05/2004 | 240.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854242-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 12/05/2004 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 854243-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 12/05/2004 | 240.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854244-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854245-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854246-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/05/2004 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854247-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/05/2004 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854249-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020940 | 12/05/2004 | 1344.22 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRE-CO N.002/04 CH.: 850003-PNAT ISS..- 70.00 IRRF..- 51.30 INSS..- 30.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/05/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO AO NAUTICO ESPORTE 'CLUBE, OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM, TRANSPORTE COM JOGADORES PARA A REALIZACAO DOCAMPEONATO DENOMINADO 13§ EDICAO COPA RURAL, 7§ RODADA DA 1§ FASE. CH.: 854328-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 13/05/2004 | 1107.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, CALCOES,REDES FUTSAL, CAMISAS PADRAO, BOLAS E MEDALHADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 854376-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/05/2004 | 105.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA 'LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854381-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 13/05/2004 | 400.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMERCEDEZ BENZ PLACA MNE 9497 NA RETIRADA DE 'LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854382-FPM ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 13/05/2004 | 545.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE LIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PAU D`ARCO PARA 'GUARIBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 23/05/2004. CH.: 854378-FPM ISS..- 27.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 13/05/2004 | 360.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 854387-FPM ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 13/05/2004 | 300.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 854377-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/05/2004 | 195.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 854381-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 13/05/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANODEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/05/2004 | 360.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 1016 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE 'DE JOAO PESSOA. CH.: 854384-FPM ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/05/2004 | 890.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOF 3211 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 854383-FPM ISS..- 44.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/05/2004 | 500.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFI 0773 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 854386-FPM ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/05/2004 | 150.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854385-FPM ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 13/05/2004 | 1016.30 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850563-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 13/05/2004 | 300.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 850561-FUNDEF ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 13/05/2004 | 300.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 850567-FEM 40% ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 13/05/2004 | 763.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850566-FEM 40% ISS..- 38.15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 13/05/2004 | 370.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850565-FEM 40% ISS..- 18.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 13/05/2004 | 620.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOCONSERTO, RECUPERACAO DE COMPONENTES DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850564-FEM 40% ISS..- 31.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 13/05/2004 | 110.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 854380-FPM ISS..- 5.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/05/2004 | 420.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOS E FILMAGENSPOR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PA-DROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO/2004. CH.: 854379-FPM ISS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 13/05/2004 | 394.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, POSTA-GEM E COMBUSTIVEL EFETUADO A PREFEITA CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854391-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 13/05/2004 | 1237.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA 'COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA O REPRESENTAN-TE DA SR¦ PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854388-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 13/05/2004 | 600.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOS, DESTINADOSAO REGISTRO DE IMOVEIS DANIFICADOS EM CONSE -QUENCIAS DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO O-CORRIDAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 854375-FPM ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/05/2004 | 480.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 'COM CONSULTAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854393-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 13/05/2004 | 161.50 | 00000000000000 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNW 5512 NA RETIRADA DE MOVEIS DE PES-SOAS CARENTES EM CONSEQUENCIAS DA ENCHENTE SOFRIDA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH.: 854390-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/05/2004 | 743.60 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850453-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0019135 | 13/05/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 854389-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 13/05/2004 | 152.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDO ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/05/2004 | 330.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE -CHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA 'LICAR NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 854381-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/05/2004 | 812.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA DES-TINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECI-DAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854392 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 14/05/2004 | 120.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854398-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019372 | 14/05/2004 | 2000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 045412-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 14/05/2004 | 500.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5474 CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVA 'DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIO DE AGUA ONDE ESTARIA PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. CH.: 854397-FPM ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 14/05/2004 | 100.00 | 00072681640415 | ALSINEIDE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850060-ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/05/2004 | 710.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850151-FUNDO ESPECIAL ISS..- 35.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 17/05/2004 | 60.00 | 00056958056434 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854394-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 17/05/2004 | 200.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854395-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 17/05/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIAS E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/05/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 18/05/2004 | 80.00 | 00059549653749 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE SUME POR SE 'TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850471-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 18/05/2004 | 230.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO/RJ POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850469-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/05/2004 | 30.00 | 00005463825416 | JOAO SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850467-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/05/2004 | 100.00 | 00003961417490 | ANDRE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850464-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/05/2004 | 150.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850461-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/05/2004 | 30.00 | 00000757224458 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/05/2004 | 150.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850477-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/05/2004 | 70.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850475-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 18/05/2004 | 200.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850474-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/05/2004 | 100.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850473-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB, RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDORQUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/05/2004 | 450.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MXY 9969 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850389-FUS ISS..- 22.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 18/05/2004 | 240.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850568-FEM 40% ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/05/2004 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO MUSICAL TJ SHOW, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS MAES 'REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850455-ICMS/B.B. ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 18/05/2004 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850459-ICMS/B.B. ISS..- 55.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/05/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 70.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/05/2004 | 1700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850457-ICMS/B.B. ISS..- 85.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/05/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE 'CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM E JOGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE-NOMINADO 13§ EDICAO COPA RURAL, 1§ RODADA E 2§ FASE NO MUNICIPIO DE CUITEGI. CH.: 850456-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019666 | 19/05/2004 | 837.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 850569-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/05/2004 | 235.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PA-RA A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 04/2004.CH.: 850570-FEM 40% ISS..- 7.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/05/2004 | 80.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMJ 2530 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES 'DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CH.: 850681-PAB ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 19/05/2004 | 200.00 | 00002567339450 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854396-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/05/2004 | 294.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES, PROCURACAO PUBLICA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE INTERESSE 'DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850478-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/05/2004 | 103.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/05/2004 | 834.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/05/2004 | 198.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850390-FUS ISS..- 9.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/05/2004 | 345.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850392-FUS ISS..- 17.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/05/2004 | 324.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850393-FUS ISS..- 16.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/05/2004 | 486.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850391-FUS ISS..- 24.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/05/2004 | 324.00 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850394-FUS ISS..- 16.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/05/2004 | 360.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DESANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850395-FUS ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/05/2004 | 506.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO 'PESSOA COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE 'INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850358-FUS ISS..- 25.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/05/2004 | 60.00 | 00003915489484 | EDJANE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.'077/2001. CH.: 850538-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/05/2004 | 671.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N. SR¦ DA CONCEI -CAO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850572-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/05/2004 | 201.95 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, HIDRAULICOS E DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO VICENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850572-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0019810 | 20/05/2004 | 10438.15 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850573-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/05/2004 | 320.00 | 00002581667460 | JOSE MAVINALDO GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGX 3294 TRANSPORTANDO SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PCN`S, QUANDOEM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850571-FEM 40% ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/05/2004 | 2336.20 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854530-FPM ISS..- 116.80 IRRF..- 219.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019852 | 21/05/2004 | 8636.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 850574-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019861 | 21/05/2004 | 5119.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 14/05 A 20/05/2004 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850396-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/05/2004 | 0.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019879 | 21/05/2004 | 1694.12 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2004 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.077/2001. CH.: 854529-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 24/05/2004 | 4278.50 | 09264052000140 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESCA-VACAO DE VALA OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO ASSENTAMENTO DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-FUNS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 24/05/2004 | 669.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHAE COURO, VASSOURAO, PA, ENXADAS E PNEUS PARA CAMARA DE AR DESTINADOS AOS GARIS RESPONSA -VEIS PELA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850152-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 24/05/2004 | 991.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE 'LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03/05 A 14/05/2004. CH.: 850576-FEM 40% ISS..- 49.55 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 24/05/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/IPVA, EM FAVOR DO AOL BRASILRELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA. DEB.C/C ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 24/05/2004 | 218.00 | 00003278733452 | JOCELIO FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850480-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 24/05/2004 | 60.00 | 00058063838491 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850479-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/05/2004 | 4446.66 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 332.51 P.A..- 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 25/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854536-FPM INSS..- 79.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 25/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 55.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 25/05/2004 | 385.50 | 99999999999999 | ELIALDA BRAZ DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 25/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR INATI-VO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 25/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 25/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 59.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 25/05/2004 | 245.83 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854535-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 25/05/2004 | 4318.13 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850061-PEVA INSS..- 276.93 ISS..- 41.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 25/05/2004 | 49200.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850701-PAB INSS..- 2.973.31 IRRF..- 4.714.92 ISS...- 768.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 25/05/2004 | 12640.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC`SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850703-PAB INSS..- 895.05 AACSA..- 120.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 25/05/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADECONCEDIDO AO PESSOAL DO SUS DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854533-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/05/2004 | 20975.44 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 850398-FUS INSS..- 1.553.16 P.J..- 161.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/05/2004 | 586.10 | 01250181000177 | VASCONCELOS VILACA FARMACIA MANIPULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850397-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 25/05/2004 | 253.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850702-PAB ISS..- 12.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 25/05/2004 | 100.00 | 00044302045434 | EDNALDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA RODA TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577-FEM 40% ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 25/05/2004 | 560.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850578-FEM 40% ISS..- 28.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 25/05/2004 | 240.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PERSONALI-ZADAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS 'MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH.: 854531-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 25/05/2004 | 11752.01 | 99999999999999 | ORLINALDO VICENTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 808.74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 25/05/2004 | 19971.59 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 797.55 IRRF..- 33.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 25/05/2004 | 9971.59 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 797.55 IRRF..- 33.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/05/2004 | 370.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 25.24 P.J..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 25/05/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854532-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 26/05/2004 | 452.13 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMI -NISTRATIVO DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850086-SAAE INSS..- 37.37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/05/2004 | 60.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTO BOMBA DE 1.5 CV MONOFASICO PERTENCEN-TE AO SAAE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089-SAAE ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/05/2004 | 182.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTETECNICO "SFAC" AO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850087-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/05/2004 | 103.70 | 00000000000000 | I N S S - COMPETENCIA MAIO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO I N S S, RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850088-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020222 | 26/05/2004 | 565.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0001/ 2004. CH.: 850486-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/05/2004 | 1400.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM VIA PUBLI-CA NO CONJUNTO JOSE PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850487-ICMS/B.B. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/05/2004 | 5800.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA NORDESTINO DO RITIMO E DUQUI -NHA NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SE-BASTIAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850481-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 26/05/2004 | 430.00 | 00030303966491 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMP 8782 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 21.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 26/05/2004 | 85.00 | 00092765319472 | MARIA DE LOURDES DE BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850485-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850483-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/05/2004 | 100.00 | 00067453430453 | IVANILDA ALFREDO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850484-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/05/2004 | 100.00 | 00076035638449 | JOSE ANTONIO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850494-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850488-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/05/2004 | 105.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850490-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/05/2004 | 192.00 | 00006004817430 | FABIANA JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854538-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/05/2004 | 120.00 | 00071433007487 | LUIZ ANTONIO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850495-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/05/2004 | 150.00 | 00076035565468 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850496-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/05/2004 | 30.00 | 00004272149474 | OLIVEIRA ANTONIO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850493-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/05/2004 | 170.00 | 00097811564491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854543-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 27/05/2004 | 170.00 | 00005043351462 | ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854544-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 27/05/2004 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA JANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE ENXO-VAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.'077/2001. CH.: 850491-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/05/2004 | 1200.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854542-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/05/2004 | 250.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES E COM -BUSTIVEL EFETUADO A PREFEITA CONSTITUCIONAL 'DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTA EDILIDADE. CH.; 850499-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/05/2004 | 262.10 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, COMBUSTIVEL, XEROX E AUTENTICACOES EFETUADO A PRE-FEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850491-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 27/05/2004 | 245.93 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850699-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 27/05/2004 | 416.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADE MOVEL POR UM PERIODO DE 16 (DIZESSEIS) HORAS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EFETUADA POR VEICULO CARAVAN PLACA MMS 2598. CH.: 854540-FPM ISS..- 19.37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 27/05/2004 | 80.00 | 00027458032472 | RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850492-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/05/2004 | 130.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PORTAO DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850579-FEM 40% ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 27/05/2004 | 230.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO TITAN CG PLACA MNJ 5484 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854539-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/05/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE 'CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM EJOGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE-NOMINADO 13§ COPA RURAL, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO/2004 NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS 'GUEDES EM GUARABIRA. CH.: 854537-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/05/2004 | 200.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE LUVA, ELE-TRODO E METRO DE MANG. 1/2 RVC DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854552-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/05/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/05/2004 | 89235.49 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850581/850582/850583-FEM 60% INSS..- 7.161.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/05/2004 | 9556.39 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850583-FEM 60% INSS..- 711.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 28/05/2004 | 7080.00 | 99999999999999 | MARILUCIA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850583-FEM 60% INSS..- 538.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/05/2004 | 5567.91 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850583-FEM 60% INSS..- 424.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 28/05/2004 | 1899.96 | 99999999999999 | ASSIS BARROS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850583-FEM 60% INSS..- 145.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850583-FUNDEF INSS..- 99.45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/05/2004 | 60743.25 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850580/850584-FEM 40% INSS..- 4.288.38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/05/2004 | 1215.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DESERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE SETEMBRO A DE -ZEMBRO/2003 E JANEIRO A ABRIL/2004. CH.: 850585-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/05/2004 | 995.75 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850050-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/05/2004 | 3295.01 | 99999999999999 | CARMELITA PAIVA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 854554-FPM INSS..- 295.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/05/2004 | 2420.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 854548-FPM INSS..- 198.63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/05/2004 | 4383.34 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 854547-FPM INSS..- 301.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/05/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 854547-FPM INSS..- 65.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/05/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850003-PEJA INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/05/2004 | 1145.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DESERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003 E JANEIRO AABRIL/2004. CH.: 850399-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 28/05/2004 | 1073.72 | 99999999999999 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 30/04/2004. CH.: 850062-PEVA ISS..- 51.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854549-FPM ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854550-FPM ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/05/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SR¦ PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 854546-FPM IRRF..- 1.179.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR§ VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854545-FPM IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854551-FPM ISS..- 54.00 IRRF..- 35.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/05/2004 | 814.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003 E JANEIRO A ABRILDE 2004. CH.: 850539-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/05/2004 | 9612.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 28/05/2004 | 417.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 28/05/2004 | 51.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 28/05/2004 | 300.00 | 00075256347420 | JOSE HAILTON SERRANO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854553-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 28/05/2004 | 150.00 | 00095158685487 | MARIA DA GUIA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850540-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/05/2004 | 429.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR 'DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850057-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 28/05/2004 | 5596.53 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854548-FPM INSS..- 412.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 077/2001. CH.: 045413-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/05/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0020818 | 31/05/2004 | 6830.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0009/2004. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/05/2004 | 600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CAO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2004. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/05/2004 | 361.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850587-FEM 40% | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/05/2004 | 304.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO JOSE PEREIRA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850541-TRIBUTOS | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/05/2004 | 1430.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS, TUBOS EJOELHOS ESG. 100 DESTINADOS A REPOSICAO DE 'CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 850154-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/05/2004 | 255.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850156-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/05/2004 | 750.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO GRANITI-CO E PARALELEPIPEDO DESTINADOS AO CALCAMENTO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850153-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/05/2004 | 510.00 | 00071468870491 | JOSE GOMES FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MNA 5563 TRANS -PORTANDO PEDRAS, DESTINADO AO CALCAMENTO NO 'CONJUNTO JOSE PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850155-FUNDO ESPECIAL ISS..- 25.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020923 | 31/05/2004 | 6705.37 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS VOLARE MODELO A6 ANO MODELO 2004 DESTINA-DO AO TRANSPORTE COLETIVO DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CADASTRO DE INVESTIMENTO N.007/2004, CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITE N.001/2004. CH.:850586-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020931 | 31/05/2004 | 961.63 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS VOLARE MODELO A6 ANO MODELO 2004 DESTINA-DO AO TRANSPORTE COLETIVO DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CADASTRO DE INVESTI-MENTO N.007/2004, CONFORME PROC.LICIT.CARTA 'CONVITE N.001/2004. CH.: 850003-PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2004 | 660.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850588-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2004 | 30.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 850501-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2004 | 120.00 | 00058655786420 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854555-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/06/2004 | 250.00 | 00072680997468 | JOAO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE PASSA -GEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850505-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/06/2004 | 230.00 | 00054970105472 | MERCIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOEDE VIDA. CH.: 850504-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850506-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/06/2004 | 240.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/06/2004 | 170.00 | 00001293111465 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850507-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/06/2004 | 930.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850506-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/06/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/06/2004 | 13.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2004 | 170.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DO CODIGO PENAL E PROCESSUAL DESTINADO AO SETOR JURIDI-CO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850542-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALBULSIASU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/06/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMX 9609 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CH.: 850509-ICMS/B.B. ISS..- 9.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/06/2004 | 400.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS SERRADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAOLOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/06/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO.DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/06/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO AO NAUTICO ESPORTE CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO DE MATERIAIS ES -PORTIVOS PARA DAR CONTINUIDADE AO CAMPEONATO DENOMINADO 13§ EDICAO COPA RURAL. CH.: 850543-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/06/2004 | 502.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850510-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 04/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE ADUTORA NO TRECHO COM-PREENDIDO ENTRE AGROVILA DA TAINHA E ASSENTA-MENTO DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850511-ICMS/B.B. ISS..- 22.50 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 07/06/2004 | 360.00 | 00003791256416 | JOSE JUSTINO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO DE VALAS OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO ASSENTAMENTO DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-FUNASA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 07/06/2004 | 78.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADOSA CONSTRUCAO DE BUEIRA NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE TAUMATA E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850157-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 07/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 08/06/2004 | 100.00 | 00034971530444 | MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850513-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/06/2004 | 190.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850058-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/06/2004 | 409.50 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850059-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/06/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO ACONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/06/2004 | 240.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO GRU-PO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RI-BEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514-ICMS/B.B. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 08/06/2004 | 500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850515-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 08/06/2004 | 480.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850782-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021334 | 08/06/2004 | 8983.72 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 11/2004. CH.: 850003-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/06/2004 | 199.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850590-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 08/06/2004 | 727.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.VEICULOS PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850591-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 08/06/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO ESPORTE CLUBE OBJETIVANDO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM E JOAGADORES PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DENOMINADO 13§ EDICAO COPA RURAL. CH.: 850512-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 09/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 197.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 09/06/2004 | 1080.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850004-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 09/06/2004 | 5296.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021431 | 09/06/2004 | 5766.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004. CH.: 000104-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO PR�-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 09/06/2004 | 2770.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO ESPE-CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO PR�-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 09/06/2004 | 90.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS LOUSA E APAGADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA 'CARNEIRO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAOESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 09/06/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 318.85 P.A..- 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 09/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICA-COES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 09/06/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 175.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 09/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO COR -RENTE ANO. CH.: 850402-FUS INSS..- 250.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 09/06/2004 | 503.00 | 00003801553469 | RENILZA SOUZA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO, CONFIGURACAO E REINSTALACAO DE PROGRAMASE INSTALACAO DA REDE PLATAFORMA WINDOWS OBJE-TIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2004. CH.: 850404-FUS ISS..- 25.15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIZETE MANUEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045414-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 09/06/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 202.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 09/06/2004 | 1296.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 09/06/2004 | 160.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 09/06/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 137.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 09/06/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 854558-FPM INSS..- 306.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/06/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 11/06/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 11/06/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854582-FPM ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 11/06/2004 | 1818.22 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854561-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 11/06/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CH.: 854625-FPM INSS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CH.: 854624-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 11/06/2004 | 150.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854607-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 11/06/2004 | 120.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854605-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 11/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARINES ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854622-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 11/06/2004 | 120.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CH.: 854618-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 11/06/2004 | 120.00 | 00003726748440 | JOSEFA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854619-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 11/06/2004 | 150.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854620-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/06/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854575-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/06/2004 | 100.00 | 00003694343407 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854572-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 11/06/2004 | 168.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854562-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 11/06/2004 | 150.00 | 00002602402494 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854563-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 11/06/2004 | 100.00 | 00006493144418 | VALDERIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854565-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 11/06/2004 | 100.00 | 00028843614487 | MARIA DA PENHA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854566-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 11/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 11/06/2004 | 1249.50 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES TIA 'LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850060-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 11/06/2004 | 120.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854630-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 11/06/2004 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854615 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0021717 | 11/06/2004 | 11000.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCIAL PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 014/2004. CH.: 850426-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 11/06/2004 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA PLACA 0755 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850411-FUS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 11/06/2004 | 150.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854606-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 854601-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 11/06/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854602-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 11/06/2004 | 300.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854603-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 11/06/2004 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854604-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 11/06/2004 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 854579-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/06/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH.: 850424-FUS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 11/06/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850423-FUS ISS..- 85.00 IRRF..- 96.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850406-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 11/06/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 CONDUZINDO MEDICOS, ENFER-MEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF PARA OPOSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850407-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 11/06/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KFI 0773 CONDUZINDO MEDICOS, 'ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850408-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 11/06/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFM 0166 CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRAE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850409-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 11/06/2004 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KKS 2889 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850412-FUS ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 11/06/2004 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 1686 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850413-FUS ISS..- 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 11/06/2004 | 145.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850414-FUS ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 11/06/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KGS 1582 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES 04/2004CH.: 850415-FUS INSS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 11/06/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.CH.: 850416-FUS ISS..- 5.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 11/06/2004 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA KFF 9710 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL/04CH.: 850417-FUS ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 11/06/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGD 5035 CONDUZINDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 7,50 CH.: 850419 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 11/06/2004 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 CONDUZINDO PESSOAS EM /BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 17,25 CH.: 850420 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 11/06/2004 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080. ISS- 14,75 CH.:850421 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 11/06/2004 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICONAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO VOIAGE DE PLACA MMO 2230. ISS- 11,75 CH.: 850422- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 11/06/2004 | 105.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICONO VEICULO DE PLACA MNP 3125. ISS- 5,25 CH.: 850427-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 11/06/2004 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOA EQUIPE DO PSF DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. ISS- 30,00 CH.: 850405 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 11/06/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 32,50 CH.: 850410 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 11/06/2004 | 250.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO HOSPITAL E /MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA. ISS- 12,50 CH.: 850425 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 11/06/2004 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE COM TRATAMENTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854608-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 11/06/2004 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DOMUNICIPIO. CH.: 854609 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 11/06/2004 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 11/06/2004 | 70.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 11/06/2004 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854612 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 11/06/2004 | 200.00 | 00005556930406 | VIVIANE ROSENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854613 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 11/06/2004 | 150.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854614 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 11/06/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854617 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 11/06/2004 | 145.00 | 00000000000000 | SILVINA NAYARA BATISTA B.GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854621 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 11/06/2004 | 100.00 | 00071334017468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854616-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/06/2004 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. ISS- 6,00 CH.: 854588 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/06/2004 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. ISS- 6,00 CH.: 854589 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/06/2004 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004. ISS- 6,00 CH.: 854590-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/06/2004 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU DOMUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 854591- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/06/2004 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADORDA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854592 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/06/2004 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINITADORDA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 854594 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/06/2004 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DEAGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 6,00 CH.: 854595-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/06/2004 | 240.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854596-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/06/2004 | 240.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854697 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/06/2004 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 854598-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/06/2004 | 240.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854599-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854600 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE MAIO/2004. ISS- 12,00 CH.: 854576 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/06/2004 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. ISS- 6,00 CH.: 854574 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/06/2004 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO, DE JARDINS CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN- TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854577 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/06/2004 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. ISS- 12,00 CH.: 854578 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 11/06/2004 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOD-60 PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854626-FPM ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMO 7334 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854627-FPM ISS..- 60.00 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 11/06/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854583-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 11/06/2004 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854580-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 11/06/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854581-FPM ISS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 11/06/2004 | 250.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDOUMA HECTARE DE TERRA DESTINADA A COLOCACAO DELIXOS E ENTULHOS COLETADOS NESTA CIDADE LOCA-LIZADA NO SITIO MONDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854569-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 11/06/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 854567 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/06/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE /FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV. O-LIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. CH.: 854568 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 11/06/2004 | 215.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA A QUANDU, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. ISS- 10,75 CH.: 854587 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 11/06/2004 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. ISS- 6,00 CH.: 854586 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/06/2004 | 240.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854584 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/06/2004 | 255.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE. ISS- 11,75 CH.: 854585-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/06/2004 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DS LOCALIDADES DE PIABAS E GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854571 - FPM ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DOSITIO CAETANO NESTE MUNICIPIO. ISS- 50,00 CH.: 850592-FUNDEF | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022101 | 11/06/2004 | 16847.46 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0001/ 2004. CH.: 850620-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0022110 | 11/06/2004 | 31000.00 | 00000000000000 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 012/2004. CH.: 850005-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022128 | 11/06/2004 | 1131.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004. CH.: 850627-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022136 | 11/06/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MULUNGUZINHO PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES 05/04,CONF.PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004CH: 850623 - R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH: 850621 - R$ 40.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022144 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNL 2401 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850624 - R$ 928.00 INSS..- 22.00 CH.: 850621 - R$ 50.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022152 | 11/06/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU PARA 'MERCADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850625 - R$ 510.40 INSS..- 12.10 CH.: 850621 - R$ 27.50 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022161 | 11/06/2004 | 700.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CI-MA PARA MULUNGUZINHO. CH.: 850626 - R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850621 - R$ 35.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022179 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA KGL 5907. CH.: 850628 - R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850621 - R$ 80.00 CH.: 850622 - R$ 81.30 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022187 | 11/06/2004 | 1900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CHA DE MASCATE A /SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MZG 1193. CH.: 850629 - R$ 1.636.90 INSS..- 41.80 CH.: 850621 - R$ 95.00 CH.: 850622 - R$ 126.30 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022195 | 11/06/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS /DAS LOCALIDADES DE TAINHA, BARRA DA ESPINGAR-DA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA /MUQ 1985. CH.: 850630 - R$ 1.170.10 INSS- 28,60 CH.: 850621 - R$ 65.00 CH.: 850622 - R$ 36.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022209 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN 4330. CH.: 850631 - R$ 928.00 INSS..- 22.00 CH.: 850621 - R$ 50.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022217 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 9519.CH.: 850632 - R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850621 - R$ 80.00 CH.: 850622 - R$ 81.30 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022225 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCA-LIDADE DE SAO VICENTE A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MMO 2651. CH.: 850633 - R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850621 - R$ 80.00 CH.: 850622 - R$ 81.30 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022233 | 11/06/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 05/2004CONFORME PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004CH.: 850634 - R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH.: 850621 - R$ 40.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022241 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 05/2004 'CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850635 - R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH: 850621-R$ 80.00 CH: 850622-R$ 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022250 | 11/06/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMT 1220 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850636 - R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850621 - R$ 35.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022268 | 11/06/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850637 - R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850621 - R$ 35.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022276 | 11/06/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA 'AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850639 - R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850621 - R$ 35.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022284 | 11/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850640 - R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850621 - R$ 35.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022292 | 11/06/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0002/2004. CH.: 850641 - R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850621 - R$ 35.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022306 | 11/06/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNC 4489 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850642 - R$ 2.055.58 INSS..- 55.00 CH: 850621-R$ 125.00 CH: 850622-R$ 264.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022314 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004.CH.: 850643 - R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.; 850621 - R$ 80.00 CH.: 850622 - R$ 81.30 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022322 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00076050696420 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA JMD 0407 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004.CH.: 850644-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850621-R$ 80.00 CH.: 850622-R$ 81.30 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022331 | 11/06/2004 | 1500.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC. LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850645-R$ 1.325.70 INSS..- 33.00 CH.: 850621-R$ 75.00 CH: 850622-R$ 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022349 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HUQ 3865 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITTOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850646-R$ 1.092.30 INSS..- 26.40 CH: 850621-R$ 60.00 CH: 850622-R$ 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022357 | 11/06/2004 | 1100.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITTOMADA DE PRECO N. 02/2004. INSS..- 24.20 ISS - 55.00 IRRF - 6.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/06/2004 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 3656 DESTINADO A ENTREGA DA MERENDAESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850599-FEM 40% ISS..- 19.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/06/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5474 DESTINADO A ENTREGA DA MERENDAESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850600-FEM 40% ISS.- 19.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 11/06/2004 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENA-DOR DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DAS LOCALIDADES DE MERCADOR DE CIMA, DE 'BAIXO E LAGOA DO FELIX P/A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850602-FEM 40% ISS..- 11.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/06/2004 | 100.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MMV 9853 TRANSPORTANDO DIRETORES DO GRUPO ESCOLA DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDA-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850603-FEM 40% ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/06/2004 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE 'FERNANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCA-DOR DE CIMA PARA A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR 'DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 04/2004. CH.: 850604 ISS..- 12.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/06/2004 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND. OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCA-CAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO REL.AO MES 04/2004. CH.: 850605-FEM 40% ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/06/2004 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KIK 6071 TRANSPORTANDO PROFESSORES DO 'GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO REL.AO MES 04/2004. CH.: 850606-FEM 40% ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 11/06/2004 | 340.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850607-FEM 40% ISS..- 17.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/06/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850613-FEM 40% ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/06/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIESTA PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850614-FEM 40% ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 11/06/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850615-FEM 40% ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES E SUPERVISORES LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850616-FEM 40% ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/06/2004 | 245.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 'GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA P/ASEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 05/2004. CH.: 850617-FEM 40% ISS..- 12.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 11/06/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850618-FEM 40% ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/06/2004 | 120.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA SITUADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA DISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.JOSE FER -NANDES DE MENDONCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850593-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/06/2004 | 100.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTAANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850595-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 11/06/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH.: 850594-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 11/06/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCI-LA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACUDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 850596-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 11/06/2004 | 120.00 | 00018118186415 | IRENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA SITUADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA DISPOSI-CAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 850597-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/06/2004 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850598-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 11/06/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE ABRIL/2004. CH.: 850601-FEM 40% ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 11/06/2004 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 850608-FEM 40% ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 11/06/2004 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850609-FEM 40% ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/06/2004 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIO-LETA NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2004CH.: 850610-FEM 40% ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022624 | 11/06/2004 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMA-DA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850008-R$ 779.52 INSS..- 18.48 CH.: 850006-R$ 42.00 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022632 | 11/06/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITTOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850009-R$ 510.40 INSS..- 12.10 CH.: 850006-R$ 27.50 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022641 | 11/06/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850010-R$ 1.092.12 INSS..- 30.80 CH.: 850006-R$ 70.00 CH.: 850007-R$ 51.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022659 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. PNAT CH.: 850012-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850006-R$ 80.00 CH.: 850007-R$ 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022667 | 11/06/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE AGROVILA DATAINHA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADADE PRECO N. 002/2004. CH.: 850013-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH.: 850006-R$ 40.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022675 | 11/06/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. PNAT CH.: 850008-R$ 1.520.20 INSS..- 38.50 CH.: 850005-R$ 87.50 CH.: 850006-R$ 103.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022683 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00003468752423 | LENICE DE AQUINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. PNAT CH.: 850007-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850005-R$ 80.00 CH.: 850006-R$ 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 11/06/2004 | 245.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850619-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0022705 | 11/06/2004 | 5051.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOSDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004. CH.: 850006-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 11/06/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850611-FEM 40% ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 11/06/2004 | 100.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUZINA E CARGA 'GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRAPLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854631-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022730 | 11/06/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0004/2004. CH.: 854629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 11/06/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCORSA PLACA MUD 8030 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854628-FPM ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 11/06/2004 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DOS PCN'S, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854559-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 11/06/2004 | 150.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA DES-TINADO A DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DAS GRACASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 854560-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 11/06/2004 | 240.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DA LOCALIDADE DE MARA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854573-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 11/06/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 854570-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/06/2004 | 55.78 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO COMPLEMENTAR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO RELTIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850061 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023027 | 11/06/2004 | 1344.22 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE CAHOEORASPARA ESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICIT.TOMA-DA DE PRECO N.002/2004. PNAT CH.: 850010-R$ 1.192.12 INSS..- 30.80 CH.: 850006-R$ 70.00 CH.: 850007-R$ 51.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/06/2004 | 143.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TU- RISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854632 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 14/06/2004 | 3583.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVORDO FGTS RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 850575 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 14/06/2004 | 3734.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PAR-CELAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. CH.: 850650 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 14/06/2004 | 1615.95 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL EM FA- VOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. CH.: 850651 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 14/06/2004 | 885.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A CONSTRUCAO DE 65 CASAS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PSH DESTE MUNICIPIO. CH.: 850544-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 14/06/2004 | 506.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO 'PESSOA COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850705-PAB ISS..- 25.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 14/06/2004 | 170.00 | 00067453643449 | COSME BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 14/06/2004 | 100.00 | 00067507344487 | MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854664 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 14/06/2004 | 80.00 | 00028848829449 | JOSE JOAO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854659 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 14/06/2004 | 100.00 | 00058064206472 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854658 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 14/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RENATA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854641 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 14/06/2004 | 80.00 | 00076036332491 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854635 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 14/06/2004 | 130.00 | 00003874070492 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE12/05 A 11/06/2004. CH.: 854670-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 14/06/2004 | 130.00 | 00063949407472 | VANDA LUCIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004. CH.: 854669-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 14/06/2004 | 130.00 | 00005047294463 | GISELA ANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854633-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 14/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854634-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/06/2004 | 100.00 | 00005432935481 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854636-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/06/2004 | 90.00 | 00051711524700 | MARIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854637-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 14/06/2004 | 50.00 | 00001905860447 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854639-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/06/2004 | 90.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854640-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 14/06/2004 | 150.00 | 00067277276787 | MANOEL LADISLAU DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854668-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 14/06/2004 | 200.00 | 00002876806495 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 14/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE HIROMAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854656 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/06/2004 | 150.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854657 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/06/2004 | 100.00 | 00025114557491 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 854660 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/06/2004 | 160.00 | 00003785893426 | MARIA DA GUIA AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854661 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/06/2004 | 100.00 | 00075255561487 | PAULO JOAO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854662 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/06/2004 | 32.00 | 00004793908438 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854663 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/06/2004 | 120.00 | 00004459730480 | GENILDO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854649 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002084456410 | MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854650 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854651 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/06/2004 | 230.00 | 00062388754453 | JOSE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854652 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854653 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FABIO LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854654 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 14/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854655 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 14/06/2004 | 150.00 | 00092797610482 | MARIA LUCIA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854648 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 14/06/2004 | 120.00 | 00004736058480 | LAERCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854647 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 14/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854646 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854642 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 14/06/2004 | 100.00 | 00076050475415 | CLAUDUZINA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854644 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 14/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 14/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC0NTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 14/06/2004 | 4935.22 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL EM FA -VOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 854671-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 14/06/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/06/2004 | 240.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DE CARTAS, ENCOMENDAS E SIMILARES NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850016-MOVIMENTO. ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/06/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON -TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 15/06/2004 | 150.00 | 00004190382485 | SEBASTIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850545-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 15/06/2004 | 80.00 | 00004001495406 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850546-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850547-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WELLINGTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 15/06/2004 | 35.00 | 00006461097406 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854673-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0023604 | 15/06/2004 | 3998.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTAR POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 014/2004. CH.: 850707-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 15/06/2004 | 751.96 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DESTINADOS A AQUISI -CAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FAR-MACIA BASICA DESTA EDILIDADE. CH.: 850709-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 15/06/2004 | 189.00 | 00085458368487 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850706-PAB ISS..- 9.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 15/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIANA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854672-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 15/06/2004 | 200.00 | 00005347178450 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. CH.: 850708-PAB ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 15/06/2004 | 300.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CH.: 850653-FEM 40% ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 15/06/2004 | 300.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CH.: 850654-FEM 40% ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/06/2004 | 40.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA QUADRA POLIESPORTIVA DO GRUPO ESCOLAR DE 'ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018-MOVIMENTO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 16/06/2004 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DO EQUIPO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850710-PAB ISS..- 11.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 16/06/2004 | 160.00 | 00091665647434 | MARINALDO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 854667-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 16/06/2004 | 249.50 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI -COES SERVIDAS AS CRIANCAS DAS CRECHES TIA LI-CAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850017-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 18/06/2004 | 646.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 18/06/2004 | 80.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 18/06/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 18/06/2004 | 10370.17 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE ESTRUTURA METALICA DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A -GRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.16/03CH.: 000004-COBERTURA DA QUADRA | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/06/2004 | 705.54 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE ESTRUTURA METALICA DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA NA ESCOLA DE ENS.FUND.AGRIPINO RI -BEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE N.016/2003. CH.: 000004 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/06/2004 | 750.00 | 00003791256416 | JOSE JUSTINO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO DE VALAS OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTODE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-FUNASA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 21/06/2004 | 320.00 | 00098226525420 | JOSE DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850158-F. ESPECIAL ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/06/2004 | 3817.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE A -BRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850526-ICMS/B.B. ISS..- 190.64 IRRF..- 626.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 22/06/2004 | 1790.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTICI -FIOS OBJETIVANDO MELHOR ABRILHANTAR OS TRADI-CIONAIS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO PADROEIRO 'SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850519-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 22/06/2004 | 160.00 | 00062389572472 | IVANDIL MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850527-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINES CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850523-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 22/06/2004 | 80.00 | 00054970210420 | MARILURDES A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 22/06/2004 | 150.00 | 00004208272422 | AZENETE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850520-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 22/06/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DA AOL BRASIL INTER-NET, RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023876 | 22/06/2004 | 12040.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850428-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 22/06/2004 | 340.00 | 00045080500425 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNO 2117 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850019-MOVIMENTO. ISS..- 17.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/06/2004 | 650.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOSAO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL NA LOCALIDADE DE CAETANO NESTE MUNICIPIOCH.: 850518-ICMS/B.B. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDO E MEIO-FIO GRANITICO NO CONJUNTO JOSEPESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 66,30 CH.: 850159 FUNDO ESPECIAL | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023931 | 22/06/2004 | 3135.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 854676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 22/06/2004 | 1530.00 | 03637906000100 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850160 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 22/06/2004 | 600.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 22/06/2004 | 300.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 CH.: 850021 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 22/06/2004 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TRATORISTA NA REPOSICAO DE ESTRADAS VICI-NAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850161 - FUNDO ESPECIAL ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/06/2004 | 4200.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDAS CINTURA DE PILAO E VERSALLES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEI-RO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850525-ICMS/B.B. ISS..- 210.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023949 | 22/06/2004 | 1519.86 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CH.: 854676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023990 | 22/06/2004 | 170.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850528 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 22/06/2004 | 150.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 22/06/2004 | 120.60 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL /SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 22/06/2004 | 300.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - ICMS ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 22/06/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO NAUTICO ESPORTE CLUBE PARA CUTEAR DESPESASCOM ARBITRAGEM E JOGADORES NA REALIZACAO DECAMPEONATO. CH.: 850517 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 23/06/2004 | 127.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECONHIMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A OGU 014662-57/'2002 - MORAR MELHOR CH.: 850550-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/06/2004 | 6998.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAODA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000019-MORAR MELHOR | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 23/06/2004 | 130.00 | 00052892042453 | MARCELO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE MULTI-VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,50 CH.: 850053 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.P/REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BALANCAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850711 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 25/06/2004 | 320.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. ISS- 16,00 CH.: 854684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 25/06/2004 | 80.00 | 00009714794706 | JOSELIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 25/06/2004 | 600.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEME PRODUCAO DE VIDEO TAPE QUANDO EM VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO PARA 'CONSTATACAO DOS ESTRAGOS DAS FORTES CHUVAS NAREGIAO. CH.: 854677-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/06/2004 | 200.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064-ICMS/DESONERACAO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 25/06/2004 | 160.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESAO MIGUEL DA LOCALIDADE DO SITIO CAETANO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854683-FPM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/06/2004 | 108.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOAO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL DA LOCALIDADE DE CAETANO DESTE MUNICIPIOCH.: 854682-FPM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/06/2004 | 450.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADES RELATIVO A AVISOS DO INTERESSE DESTA E-DILIDADE. ISS- 22,50 CH.: 854678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 25/06/2004 | 1150.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADE MOVEL POR UM PERIODO DE 46 HORAS NA DI -VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTI-VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 854681-FPM ISS..- 57.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 25/06/2004 | 350.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE OS FESTE-JOS COMEMORATIVOS DO SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854680-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/06/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/06/2004 | 400.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850552-TRIBUTOS | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/06/2004 | 204.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTETECNICO SFAC DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850091-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/06/2004 | 452.13 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMI -NISTRATIVO DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850092-SAAE INSS..- 37.37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/06/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/06/2004 | 1434.45 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850551-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/06/2004 | 2279.44 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850554-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/06/2004 | 100.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850532-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0024287 | 29/06/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 850561-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VERONICA PRAXEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045415-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/06/2004 | 900.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICI -PIO. CH.: 850555-TRIBUTOS ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 29/06/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SR¦ PREFEITA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 854686-FPM IRRF..- 1.179.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/06/2004 | 250.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850556-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024325 | 29/06/2004 | 1540.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850558-TRIBUTOS - R$ 670.00 CH.: 850529-ICMS/B.B.- R$ 870.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/06/2004 | 947.40 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11/06/2004. CH.: 850559-TRIBUTOS ISS..- 47.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/06/2004 | 1000.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLA-CA MXT 0384 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850560-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0024431 | 30/06/2004 | 6830.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.009/2004. CH.: 0000015-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2004 | 1265.40 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DESTINADOAO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024465 | 30/06/2004 | 1822.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850535-ICMS/B.B. - R$ 722.00 CH.: 854688-FPM - R$ 1.100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2004 | 760.00 | 99999999999999 | ELINALDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS PARA PIABAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 03/06/2004CH.: 854687-FPM ISS..- 38.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2004 | 600.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2004 | 103.70 | 00000000000000 | I N S S - COMPETENCIA MAIO/2004 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850090-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850557-TRIBUTOS IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850536-ICMS/B.B. ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854685-FPM ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2004 | 254.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2004 | 31.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2004 | 150.00 | 00080632173491 | ADALBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 850534-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2004 | 3840.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850712-PAB ISS..- 192.00 IRRF..- 574.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2004 | 555.51 | 01250181000177 | VASCONCELOS VILACA FARMACIA MANIPULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850713 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024937 | 01/07/2004 | 4719.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850429 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAUDE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/07/2004 | 32.45 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2004 | 709.80 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE /LOURDES MAROJA MOTATO E TIA LICAR. CH.: 850061 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/07/2004 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2004 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/07/2004 | 270.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CH.: 854689 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/07/2004 | 139.26 | 24065955000195 | CHURRASCARIA RESTAURANTE MOCELIN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854690 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/07/2004 | 142.62 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMALIMENTACAO POR OCASICAO DE VIAGENS REALIZADAA SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850563 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/07/2004 | 420.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO OONILDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850562 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024601 | 01/07/2004 | 600.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA DESTE MUNICI-PIO CONFORME PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.0022004. INSS..- 13.20 CH.: 850191-R$ 556.80 CH.: 850194-R$ 30.00 REC.T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024619 | 01/07/2004 | 392.86 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/04CH.: 850190-R$ 364.57 INSS..- 8.64 CH.: 850194-R$ 19.65 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024627 | 01/07/2004 | 714.29 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004CH.: 850188-R$ 662.86 INSS..- 15.71 CH.: 850194-R$ 35.72 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024635 | 01/07/2004 | 392.86 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU PARA MERCADOR DESTE MUNICI-PIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004CH.: 850184-R$ 364.57 INSS..- 8.64 CH.: 850194-R$ 19.65 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024643 | 01/07/2004 | 500.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850183-R$ 464.00 INSS..- 11.00 CH.: 850194-R$ 25.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024651 | 01/07/2004 | 892.86 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MUC 7625 TRANSPORTANDO ALUNOS DALOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MU-NICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.0022004. CH.: 850182-R$ 828.57 INSS..- 19.64 CH.: 850194-R$ 44.65 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024660 | 01/07/2004 | 1142.86 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 25,14 CH.: 850181 R$ 1.047,84 CH.: 850185 R$ 12,73 CH.: 850194 R$ 57,14TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024678 | 01/07/2004 | 928.57 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TAINHA, BARRA DA ESPINGARDA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 20,43 CH.: 850180 R$ 861,71 CH.: 850194 R$ 46,43 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024686 | 01/07/2004 | 571.43 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 12,57 CH.: 850176 R$ 530,29 CH.: 850194 R$ 28,57 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024694 | 01/07/2004 | 500.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMT 1220 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI-PIO. INSS- 11,00 CH.: 850175 R$ 464,00 CH.: 850194 R$ 25,00 TRANS.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024708 | 01/07/2004 | 500.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI- PIO. CH.: 850174 R$ 464,00 INSS- 11,00 CH.: 850194 R$ 25,00 TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024716 | 01/07/2004 | 500.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 11,00 CH.: 850173 R$ 464,00 CH.: 850194 R$ 25,00 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024724 | 01/07/2004 | 500.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMX 2207 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CIPOAL A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 11,00 CH.: 850171 R$ 464,00 CH.: 850194 R$ 25,00 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024732 | 01/07/2004 | 1142.86 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 25,14 CH.: 850170 R$ 1.047,84 CH.: 850194 R$ 57,15 CH.: 850185 R$ 12,73TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024741 | 01/07/2004 | 1142.86 | 00076050696420 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JMD 0407 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 25,14 CH.: 850168 R$ 1.047,84 CH.: 850194 R$ 57,15 CH.: 850185 R$ 12,73 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024759 | 01/07/2004 | 1071.43 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE MULUNGUZINHO A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 23,57 CH.: 850169 R$ 992,27 CH.: 850194 R$ 53,58 CH.: 850185 R$ 2,01 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024767 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004CH.: 850172-R$ 464.00 INSS..- 11.00 CH.: 850194-R$ 25.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024961 | 01/07/2004 | 4873.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850656 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024970 | 01/07/2004 | 6896.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850655 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/07/2004 | 105.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/07/2004 | 240.86 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAOODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS /PELO CONVENIO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. CH.: 850714 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 04/07/2004 | 160.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DE C.CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UM TESTE ALERGICO EM PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 04/07/2004 | 8.44 | 06626253012087 | FARMACIAS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MA-ROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 04/07/2004 | 80.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DE C.CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UMA CONSULTA PARTICULAR DO SR.SEVERINO LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 04/07/2004 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO EM UM AR CONDICIONADO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 04/07/2004 | 13.50 | 11895596000151 | ART FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 04/07/2004 | 21.30 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 04/07/2004 | 40.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 04/07/2004 | 94.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR EQUIP. MED. E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 04/07/2004 | 17.50 | 09244567000340 | DOCERIA BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 04/07/2004 | 130.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 04/07/2004 | 14.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 04/07/2004 | 62.51 | 01731973000163 | BOI BUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIOCH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 04/07/2004 | 90.89 | 01731973000163 | BOI BUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES E A PREFEITA DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRA-CAO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 04/07/2004 | 12.30 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES E A PREFEITA DESTE MUNICI-PIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINIS-TRACAO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 04/07/2004 | 150.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ZAFIRA PLA-CA MOF 8697 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854692 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 04/07/2004 | 42.00 | 02851018000122 | ESPETINHO-BAR ESPETINHO SALOMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 04/07/2004 | 35.58 | 02851018000122 | ESPETINHO-BAR ESPETINHO SALOMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 854693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 05/07/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BRASILIANO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.INSS- 198,90 CH.: 850666 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 05/07/2004 | 360.00 | 01926994000134 | CERAMISA-ANSELMO XAVIER DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA REPAROS EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850659 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 05/07/2004 | 2030.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOSDA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA A SEDE DOMUNICIPIO. ISS- 101,50 IRRF- 145,80 CH.: 850658 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 05/07/2004 | 22.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 05/07/2004 | 150.00 | 00067506216434 | MANOEL MINERVINO NICACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADANA RUA FELIPE RODRIGUES, 151 DESTINADA A FAMILIA DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES /CHUVAS NESTA REGIAO, RELATIVO AOS MESES DE A-BRIL, MAIO E JUNHO/2004. CH.: 854696 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 05/07/2004 | 100.00 | 00010964452472 | ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854695 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 05/07/2004 | 116.00 | 00027458032472 | RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850564 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 05/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MANOEL PEDRO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850565 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 05/07/2004 | 34426.62 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DE O. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE / PRESTA SERVICO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. IRRF- 3.507,48 ISS- 576,00 INSS- 2.376,40 CH.: 850716- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 05/07/2004 | 7860.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04IRRF- 694,00 ISS- 192,00 INSS- 374,23 CH.: 850716 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 05/07/2004 | 486.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA COMU-NIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2004. ISS- 24,30 CH.: 850720 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 05/07/2004 | 292.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA CMUNIDADE DE AGROVILADA TAINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. ISS- 14,62 CH.: 850721 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 05/07/2004 | 337.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DEENFERMAGEM DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS /DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,87 CH.: 850722 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 05/07/2004 | 216.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGU-ZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. ISS- 10,80 CH.: 850723-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 05/07/2004 | 346.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFIS-TULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 17,32 CH.: 850724- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 05/07/2004 | 351.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2004. ISS- 17,55 CH.: 850725 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 05/07/2004 | 1310.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850726 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 05/07/2004 | 12640.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. INSS- 895,05 AACSA- 125,84 CH.: 850718 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 05/07/2004 | 350.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO ME-DICO NO VEICULO DE PLACA MNW 7470. ISS- 17,50 CH.: 854698 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 05/07/2004 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850717 - PAB ISS- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 05/07/2004 | 556.83 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850715 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 05/07/2004 | 4007.13 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. INSS- 276,93 ISS- 40,20 CH.: 850063 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 06/07/2004 | 6830.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDAAO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850727 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 06/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DO INATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 06/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2004. CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 06/07/2004 | 704.09 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004. INSS- 51,25 CH.: 854700- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 06/07/2004 | 4230.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 315,94 P.J.- 48,00 CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 06/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ANA PAULA JOAQUIM BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. INSS- 59,66 CH.: 850022- MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 06/07/2004 | 850.00 | 99999999999999 | HERNANE BENICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 65,02 CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 06/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. INSS- 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 06/07/2004 | 370.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL /DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. INSS- 25,24 P.J.- 96,00 CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 06/07/2004 | 11825.66 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. INSS- 808,23 CH.: 834700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 06/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 19,89 CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 06/07/2004 | 350.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO CLUBE NAUTICO ARACAGIENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO COPA RURAL, RELATIVO AUM JOGO CONTRA A SELECAO DE PILOEZINHOS. CH.: 850539 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 06/07/2004 | 375.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADASDO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO. CH.: 850538 - ICMS ISS- 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 07/07/2004 | 1017.50 | 00003791256416 | JOSE JUSTINO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA-CAO DE VALAS EM TERRENO ACIDENTADO COM A REMOCAO DE TOCOS E TORAS DE MADEIRA, NO ASSENTA-MENTO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 07/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERFURA-CAO DE UM POCO AMAZONA NA LOCALIDADE DE SANTALUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - FUNASA | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 07/07/2004 | 410.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO VINCULADO A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. ISS- 20,50 CH.: 850661 - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 07/07/2004 | 789.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANVCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850660 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 07/07/2004 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO SHOW DA BANDA GRAFITH POR OCASIAO DATRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850541 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 07/07/2004 | 89.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 850540 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 07/07/2004 | 585.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850730 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 07/07/2004 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO VINCULA-DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANIL-DO MAROJA. CH.: 850731 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/07/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 517,14 CH.: 850008 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 09/07/2004 | 53467.17 | 00004927276430 | ADILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 4.467,17 CH.: 850663 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 09/07/2004 | 90150.18 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 6.734,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 09/07/2004 | 4943.34 | 99999999999999 | VALDETE DA SILVA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. INSS- 341,43 CH.: 854702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 09/07/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVOAO MES DE JUNHO/04. INSS- 183,33 CH.: 854702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 09/07/2004 | 4290.76 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 295,01 P.A.- 70,00 CH.: 854702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 09/07/2004 | 5570.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. INSS- 412,33 CH.: 854702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 09/07/2004 | 9691.10 | 99999999999999 | ADELSON ELIAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CH.: 854704 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025950 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYA 7830 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS A SEDE DO MUNI-CIPIO. INSS- 22,00 CH.: 850025 R$ 50,00 CH.: 850015 R$ 928,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025968 | 09/07/2004 | 1142.86 | 00003468752423 | LENICE DE AQUINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. INSS- 25,14 CH.: 850024 R$ 12,73 CH.: 850025 R$ 57,15 CH.:850016 R$ 1.047,84PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025976 | 09/07/2004 | 1142.86 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /DE PLACA KED 0263 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. CH.:850025 R$ 57,15 CH.: 850024 R$ 12,73CH.:850017 R$ 1.047,84 INSS- 25,14 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025984 | 09/07/2004 | 1142.86 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2651 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850025 R$ 57,15 CH.: 850024 12,73CH.: 850018 R$ 1.047,84 INSS- 25,14 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025992 | 09/07/2004 | 1142.86 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE SAO VICENTE A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850024 R$ 12,73 CH.:850025 R$ 57,15 CH.: 850019 R$ 1.047,84 INSS- 25,14 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026000 | 09/07/2004 | 785.71 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICIPIO.ISS- 39,42 INSS- 17,29 CH.: 850009 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026018 | 09/07/2004 | 1250.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE SANTOS RIOS A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 62,50 IRRF- 28,80 INSS- 27,50 CH.: 850010 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026026 | 09/07/2004 | 571.43 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KFO CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALI-DADE DE AGROVILA DA TAINHA A SEDE DO MUNICI-PIO. ISS- 28,57 INSS- 12,57 CH.: 850011 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026034 | 09/07/2004 | 1785.71 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 4489 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE MERCADOR PARA VIOLETA. ISS- 89,27 IRRF- 109,16 INSS- 39,29 CH.: 850013 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026042 | 09/07/2004 | 1142.86 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE RIACHA DE CIMA PARA VIOLETA. ISS- 57,15 IRRF- 12,73 INSS- 25,14 CH.: 850014 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026051 | 09/07/2004 | 1357.14 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1935 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE CHA DE MASCATE A SEDE DO MUNICI-PIO. ISS- 67,85 IRRF- 44,87 INSS- 29,86 CH.: 850015 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026069 | 09/07/2004 | 714.29 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2401 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MASCATE A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 35,72 INSS- 15,71 CH.: 850016 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026077 | 09/07/2004 | 571.43 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE MULUNGUZINHO A CIDADE DE GUARABI-RA. ISS- 28,57 INSS- 12,57 CH.: 850018 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026085 | 09/07/2004 | 857.14 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA HUQ 3865 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO A SEDE DO MUNICI-PIO. ISS- 52,85 INSS- 18,86 CH.: 850019 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/07/2004 | 25707.20 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. INSS- 1.938,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 09/07/2004 | 9890.26 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004. INSS- 791,33 IRRF- 33,54 CH.: 854700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/07/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. CH.: 850492 - FUS ISS- 85,00 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/07/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PACS DESTE /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850491 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/07/2004 | 189.00 | 00085458368487 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2004. ISS- 9,00 CH.: 850432 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 09/07/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2004. INSS- 250,00 CH.: 850431 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 09/07/2004 | 300.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 22,95 CH.: 850430 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 09/07/2004 | 20518.34 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /2004. INSS- 1.517,73 P.A.- 161,50 CH.: 850430 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 09/07/2004 | 350.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNW 7470 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 27,50 CH.: 850433 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 09/07/2004 | 1040.00 | 00005913707435 | MARIA HERLANDIA MANGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO PLA-CA MMN 1686. ISS- 52,00 CH.: 850493 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/07/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2408 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 30,00 CH.: 850434 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 09/07/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFI 0773 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850435 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMU 5700 COM A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850436 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 09/07/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCHEVETTE DE PLACA KFM 0166 CONDUZINDO MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES PARA O PSF DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850437 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 09/07/2004 | 600.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MNO 0930 DESTINADA AO TRANSPORTE DAS E-QUIPES DOS PSFS DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. ISS- 30,00 CH.: 850438 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 09/07/2004 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOVOIAGE DE PLACA MMO 2230 CONDUZINDO PESSOAS /DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 12,25 CH.: 850439 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/07/2004 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MNN 1080 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 15,00 CH.: 850440 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 09/07/2004 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA CIR 4152 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.CH.: 850482 - FUS ISS- 17,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 09/07/2004 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO MONZA DE PLACA MNC 0755. ISS- 15,00 CH.: 850483 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 09/07/2004 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKS 2889 CONDUZINDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS /DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 7,50 CH.: 850485 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 09/07/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGD 5035 CONDUZINDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 7,50 CH.: 850486 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 09/07/2004 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 7,75 CH.: 850487 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 09/07/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOSCORT DE PLACA KGS 1582 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. INSS- 21,00 CH.: 850488 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 09/07/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.CH.: 850489 - FUS ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 09/07/2004 | 105.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNP 3125 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 5,25 CH.: 850490 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 09/07/2004 | 250.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA. ISS- 12,50 CH.: 850484 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 09/07/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04ISS- 32,50 CH.: 850481 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 09/07/2004 | 100.00 | 00028843614487 | MARIA DA PENHA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854831 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/07/2004 | 178.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/07/2004 | 1436.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/07/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AACAO MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/07/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/07/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 197,60 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/07/2004 | 105.00 | 00092816371468 | CONCEICAO ANGELA MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/07/2004 | 120.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854832 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 12/07/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTA-CAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. INSS- 38,25 CH.: 854716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 12/07/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 20,00 CH.: 854733- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 12/07/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE /PROCESSO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CA-PITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854732 - FPM ISS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 50,00 CH.: 854715- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 12/07/2004 | 69.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 12/07/2004 | 1066.13 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2004. CH.: 854788 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 12/07/2004 | 130.00 | 00003874070492 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,50 CH.: 854713- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 12/07/2004 | 130.00 | 00063949407472 | VANDA LUCIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DOMUNICIPIO. CH.: 854714 - FPM ISS- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 12/07/2004 | 120.00 | 00005365834470 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854755 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 12/07/2004 | 160.00 | 00002511411792 | MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854757 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 12/07/2004 | 130.00 | 00005047294463 | GISELA ANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854758 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 12/07/2004 | 100.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854760- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 12/07/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCADESTE MUNICIPIO. CH.: 854719 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 12/07/2004 | 120.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854759 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854750 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 12/07/2004 | 150.00 | 00087342243434 | JOSE GILBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854752 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 12/07/2004 | 120.00 | 00004350044418 | EUDES DAVI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0772001. CH.: 854753-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 854763-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 12/07/2004 | 300.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854762 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854761 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/07/2004 | 145.00 | 00050446266434 | SEVERINO DO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854754 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 12/07/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854751 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 12/07/2004 | 150.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854749 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/07/2004 | 260.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 12/07/2004 | 50.00 | 00003667560443 | LUZIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854747 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/07/2004 | 130.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854746 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 12/07/2004 | 70.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DO MUNICIPIO. CH.: 854744 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 12/07/2004 | 130.00 | 00026327651453 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRODE PLACA MMO 7334 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 21,30 CH.: 854717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 12/07/2004 | 260.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/04. ISS- 13,00 CH.: 854725 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 12/07/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 15,00 CH.: 854731 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 12/07/2004 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM-PREENDIDO GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATERELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 12,50 CH.: 854727 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00006503043490 | ROZILDA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /CHEVROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. IRRF- 111,30 ISS- 90,00 CH.: 854718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 12/07/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854711 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/07/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE /FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV.OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/04. CH.: 854709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 12/07/2004 | 250.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOSNA CIDADE LOCALIZADA NO SITIO MONDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854708 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 13,00 CH.: 854729 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/07/2004 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PIABAS E GRAVATA DE PIABAS RELATI-VO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 6,00 CH.: 854730-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/07/2004 | 260.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADORDA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO RELTIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 13,00 CH.: 854742 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/07/2004 | 130.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADORDA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 6,50 CH.: 854741 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/07/2004 | 130.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DAGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. ISS- 6,50 CH.: 854740 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 12/07/2004 | 260.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854739 - FPM ISS- 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 12/07/2004 | 260.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 13,00 CH.: 854738 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 13,00 CH.: 854737 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 12/07/2004 | 130.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854723 - FPM ISS- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 12/07/2004 | 130.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 6,50 CH.: 854722 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 12/07/2004 | 130.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDA-DE DA BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 6,50 CH.: 854721 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 12/07/2004 | 130.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 6,50 CH.: 854720 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 12/07/2004 | 260.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/04. ISS- 13,00 CH.: 854707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 12/07/2004 | 260.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO/04. ISS- 13,00 CH.: 854706 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/04. ISS- 13,00 CH.: 854705-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 12/07/2004 | 260.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 13,00 CH.: 854736 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO ERFERENTE A SERVICOS PRESTADSO NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 13,00 CH.: 854735 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/07/2004 | 130.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. ISS- 6,50 CH.: 854724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 12/07/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM /DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854782 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 12/07/2004 | 150.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A MOTODE PLACA KIK 6071 TRANSPORTANDO PROFESSORES /DO GRUPO ESCOLAR OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADEDE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2004. ISS- 7,50 CH.: 854778 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, /PROFESSORES E SUPERVISORES LIGADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 50,00 CH.: 854771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 12/07/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMN 4034 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DEJUNHO/2004. ISS- 37,50 CH.: 854772 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 12/07/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854774 - FPM ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 12/07/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 854775 - FPM ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 12/07/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNR 4076 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 CH.: 854776 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 12/07/2004 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOSDA LOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 17,50 CH.: 854777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 12/07/2004 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VIAGENS REALIZADAS TRASNPORTAN-DO SERVIDOR DOS GRUPOS ESCOLARES JOSE FERNAN-DES DE MENDONCA, JOAO FRANCELINO NETO, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA AS LOCALIDADES DEMERCADOR DE CIMA E DE BAIXO E LAGOA DO FELIX.ISS- 12,25 CH.: 854779 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 12/07/2004 | 240.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR ORLANDO JORDE DE SOUZA DALOCALIDADE DA AGROVILA DE RAINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ISS- 12,00 CH.: 854786 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DEPLACA MMV 9853 TRANSPORTANDO DIRETORES DO GRUPO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL. ISS- 5,00 CH.: 854785 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 12/07/2004 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCO-LA JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE /DE MERCADOR DE CIMA PARA A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO RELATIV AO MES DE MAIO DO ANOEM CRUSO. CH.: 854780 - FPM ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PELO VEICU-LO MOTO DE PLACA KKY 5522 CONDUZINDO A DIRETORA DA ESCOLA OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE /VIOLETA PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 854781 - FPM ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 12/07/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA RELATIVO /AO MES DE MAIO/04. CH.: 854768 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/07/2004 | 100.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854767 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/07/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU RE-LATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854766 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 12/07/2004 | 130.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEADA JUREMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854784 - FPM ISS- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 12/07/2004 | 130.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL NO LOMBO DE BURRO PARA OGRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO EM VIOLETA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 6,50 CH.: 854783 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/07/2004 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854787 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/07/2004 | 150.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA ALUGUEL DE UMA CASA DESTI-NADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LO-CALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS DES-TE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854769 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/07/2004 | 120.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NO SITIO MERCADOR DE CIMA PARA O FUNCIONAMEN-TO DA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854770 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO /FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DA LOCALIDADE MA-TA ESTREITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. CH.: 854734 - FPM ISS- 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 12/07/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MECANICO E MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 854728 - FPM ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/07/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NOSITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MAIO/04. CH.: 854710- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/07/2004 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO /AO FUNCIONAMENTO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS- PCNS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/04. CH.: 854712 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027120 | 12/07/2004 | 3890.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850668 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 13/07/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 5474 NA ENTREGA DA MERENDA ESCO-LAR EM 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH: 850783 - MDE ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 13/07/2004 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMS 3656 NA ENTREGA DA MERENDA ESCO-LAR EM 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JU-NHO DO ANO CURSO. CH: 850784 - MDE ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/07/2004 | 5700.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS AESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850670 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/07/2004 | 1206.50 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850669 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 13/07/2004 | 2600.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA LASER HP 3550 /DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR AGRIPINO RIBEIRO /FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850667 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/07/2004 | 700.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENSERTODO TRANSFORMADOR DE 15 KVA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850544 - ICMS/BB ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 13/07/2004 | 1215.00 | 03637906000100 | ANDES COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICADA LOCALIDADE DE JACINTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850543 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 13/07/2004 | 130.00 | 00078984882453 | RICARDO BEETHOVEN PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO TEC. DEINFERMAGEM QUE PRESTA SERVICO NO HOSPITAL E /MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850732 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027235 | 13/07/2004 | 2000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850733- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027243 | 13/07/2004 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850495 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0027146 | 13/07/2004 | 990.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS TIA LICAR E VIOLETA DE /LOURDES MAROJA MORATO. CH.: 850062 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0027154 | 13/07/2004 | 1554.60 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES VIOLETADE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850566 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 13/07/2004 | 1700.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO DESTINADOS A FALECIDOS DE FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850567 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 14/07/2004 | 350.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 14/07/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 54,00 IRRF- 35,70 CH.: 850001- CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 14/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 65 CASAS TI-POLOGIAS RELATIVO AO PSH. CH.: 850569 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 14/07/2004 | 600.00 | 00045271690415 | ANTONIO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850494 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 14/07/2004 | 4700.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 14/07/2004 | 2120.43 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRTARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850003 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 14/07/2004 | 3596.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850001 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027332 | 14/07/2004 | 1000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045416 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 14/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 14/07/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A /TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 15/07/2004 | 800.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SUSPENSAO COM ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.; 854835 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 15/07/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBICAO DO MES DE JULHO/2004. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027367 | 15/07/2004 | 1100.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 15/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA AOL RELATIVO A FATURA /PARA ACESSO INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 15/07/2004 | 810.90 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES F.DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 16/07/2004 | 475.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO PESSOAS /DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 23,75 CH.: 850735 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 16/07/2004 | 721.40 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VA- NILDO MROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850739 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 16/07/2004 | 3330.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 - FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027456 | 16/07/2004 | 931.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850740 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 16/07/2004 | 1210.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. CH.: 850737 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 16/07/2004 | 847.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDOMAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850738 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 16/07/2004 | 180.00 | 00006240333417 | MARIA EUNICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854837 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 16/07/2004 | 150.00 | 00002136510410 | ALZIRA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 854838 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 17/07/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONT FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/07/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO/04.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/07/2004 | 638.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 854836 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE UM SHOW PIRO-TECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. CH.: 854841 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/07/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE FAMUP RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JULHO/2004. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/07/2004 | 2808.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850555 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/07/2004 | 9103.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/07/2004 | 512.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/07/2004 | 63.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/07/2004 | 420.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS GESTANTES POR OCASIAO DA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 045417 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/07/2004 | 2440.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA SEREM /DISTRIBUIDAS COM PESSOAS RECONHECIDAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850551 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/07/2004 | 400.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - FUS ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/07/2004 | 906.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/07/2004 | 100.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 - FUS ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/07/2004 | 1635.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS LANCHE E CAFE DA MANHA DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850496 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027677 | 20/07/2004 | 1200.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850501 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0027685 | 20/07/2004 | 5976.40 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850497 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/07/2004 | 1160.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/07/2004 | 275.00 | 00003520823489 | MATHEUS EDUARDO RIBAS SCHWAMBACH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MMX 5505 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850008 - CIDE ISS- 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/07/2004 | 430.00 | 00076049558434 | RENATO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP 4735 TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 21,50 CH.: 850553 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/07/2004 | 130.00 | 00018183735487 | JOSE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP 4735 CONDUZINDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 6,50 CH.: 850552 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/07/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUD 8030 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 25,00 CH.: 850550 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/07/2004 | 790.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFI 0773 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 39,50 CH.: 850503 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/07/2004 | 770.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZI 8764 CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVADESTE MUNICIPIO NA COLETA DE RESERVATORIOS DEAGUA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850499 - FUS ISS- 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/07/2004 | 148.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO NA MOTO DE PLACA MNF 6329. ISS- 7,40 CH.: 854844 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/07/2004 | 75.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO DE PLACA MOF 8687 AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.:850548 - ICMS ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027774 | 20/07/2004 | 22860.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850674 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/07/2004 | 300.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 15,00 CH.: 850672 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/07/2004 | 300.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 15,00 CH.: 850671 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/07/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850546 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/07/2004 | 2610.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 854843 - FPM ISS- 130,50 IRRF- 259,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/07/2004 | 3505.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850676 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/07/2004 | 929.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS ZAFIRA DE PLACA MOF /8697 E FIAT UNO PLACA MMX 6413 VINCULADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850675 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/07/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO NO DISTRITO /DE VIOLETA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS /REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/07/2004 | 380.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548 - ICMS ISS..- 19.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/07/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADEESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAETANO DESTE MUNICIPIO. ISS- 57,50 CH.: 850673 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/07/2004 | 378.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850162 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/07/2004 | 960.00 | 00071468870491 | JOSE GOMES FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMERCEDES BENZ DE PLACA MNA 5563 TRANSPORTANDOPEDRAS DESTINADAS AO CALCAMENTO DO CONJUNTO /JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 48,00 CH.: 850165 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA OLINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 854842 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/07/2004 | 272.50 | 00073921165415 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DECHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,62 CH.: 850556 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/07/2004 | 1500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850166 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NOCONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIOCH.: 850163 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/07/2004 | 125.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548 - ICMS ISS..- 6.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/07/2004 | 240.00 | 01926994000134 | CERAMISA-ANSELMO XAVIER DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOAO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850554 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 21/07/2004 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850167 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 21/07/2004 | 279.00 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA AGROVILADA TAINHA RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 13,95 CH.: 850742 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 21/07/2004 | 1880.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.P/REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BALANCAS DESTINADAS AOS SERVICOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850741 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/07/2004 | 265.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 13,30 CH.: 850743 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 21/07/2004 | 423.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHA NO PSF DA COMUNIDA-DE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. ISS- 21,15 CH.: 850747 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/07/2004 | 175.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHA NO PSF DA COMUNIDA-DE AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. ISS- 8,80 CH.: 850746 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/07/2004 | 310.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHA NO PSF DA COMUNIDA-DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO/04. ISS- 15,50 CH.: 850744 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/07/2004 | 324.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. ISS- 16,20 CH.: 850745 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 21/07/2004 | 200.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850504 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 21/07/2004 | 1880.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.P/REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BALANCAS DESTINADAS AOS SERVICOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850741 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/07/2004 | 998.00 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAAS CRIANCAS DAS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA /DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850063 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/07/2004 | 0.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONT FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO /AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 22/07/2004 | 3000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS A EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 23/07/2004 | 976.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854849 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 23/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEVERINO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLAM -TACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007-FUNASA - R$ 1.425.00 CH.: 850008-FUNASA - R$ 75.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 23/07/2004 | 300.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ALVORADA RELATIVO AOS FESTEJOS COMEMO-RATIVOS PELA PASSAGEM DO 45§ ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854846 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/07/2004 | 205.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850748 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/07/2004 | 2000.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850748 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028444 | 26/07/2004 | 2000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 854847-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/07/2004 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A QUADRA POLIESPORTIVA O ONILDAO DO GRUPOESCOLAR AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICI- PIO. CH.: 854850 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/07/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA NO JORNAL DO BREJO DO INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/07/2004 | 105.00 | 00005365834470 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPOR-TIVO O ONILDAO DO GRUPO ESCOLAR AGRIPINO RI- BEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,25 CH.: 850572 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/07/2004 | 181.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX /6314 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850575 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/07/2004 | 85.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO /DE PLACA MNF 1344 VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/07/2004 | 40.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITALE MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850571 - TRIBUTOS ISS- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2004. IRRF- 111,30 ISS- 90,00 CH.: 850574 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. IRRF- 111,30 ISS- 90,00 CH.: 850573 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/07/2004 | 113.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850576 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/07/2004 | 528.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850570 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/07/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO/2004. IRRF- 1.179,68 CH.: 850580 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/07/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO /CORRENTE EXERCICIO. IRRF- 325,53 CH.: 850558 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028266 | 29/07/2004 | 1200.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850559 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 29/07/2004 | 380.00 | 03350909000168 | O MUNDO DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO LENCOIS E TOALHAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850560 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/07/2004 | 56.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSBUROCRATICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850506 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/07/2004 | 180.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RI-BEIRO FILHO. CH.: 850578 - TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/07/2004 | 35.82 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DO PROEJA DA LOCALIDADE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850579 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 29/07/2004 | 80.00 | 02540192000154 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS C/MOLDU-RA EM ALUMINIO DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA -CAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/07/2004 | 1500.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TU- RISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850557 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/07/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE S/A O NORTE RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/07/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. INSS- 107,10 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0028410 | 30/07/2004 | 700.00 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 011/2004. CH.: 850581-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0028428 | 30/07/2004 | 12000.00 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 011/2004. CH.: 854852-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/07/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. INSS- 65,76 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/07/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004. INSS- 318,85 P.J.- 80,00 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. INSS- 90,00 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/07/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 175,95 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/07/2004 | 545.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS 'BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850750-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/07/2004 | 2607.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS AESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850507-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/07/2004 | 300.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850505-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/07/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITUR VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. INSS- 306,00 CH.: 854851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/07/2004 | 41.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/07/2004 | 336.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/04DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/07/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/07/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/07/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004. CH.: 854851 - FPM INSS- 202,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 13§ SALARIO, EM FAVOR D BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITUA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/08/2004 | 8.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/08/2004 | 700.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN'NA-TURA DESTINADOS AS CRIANCAS INSCRITA NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE. CH:850064/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO PAC, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/08/2004 | 100.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH:850004/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ECD/FNS/MS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA SUS/AMBULATORIAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/08/2004 | 14460.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE -PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.032,75 AACSA - 125,84 CH:850753/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/08/2004 | 863.96 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 318,13 CH:850561/ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/08/2004 | 49800.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850751/PAB IRRF - 4.773,22 INSS - 3.019,21 ISS - 768,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 02/08/2004 | 6848.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO DE N.0001/2004. CH:850508/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 02/08/2004 | 460.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUMATA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MXY 9969. CH:850562/ICMS ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/08/2004 | 453.56 | 99999999999999 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850752/PAB INSS - 29,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/08/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COLABORA-DORES DO PROGRAMA PEVA DESTE MNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850066/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 02/08/2004 | 460.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, NA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS DOGINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 05/07 A 30/07/2004. CH:850583/TRIBUTOS ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0028690 | 02/08/2004 | 6830.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0007/2004. CH:000107/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0028703 | 02/08/2004 | 5766.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DEN.0007/2004. CH:000108/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/08/2004 | 600.00 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS DEAULAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850564/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/08/2004 | 600.00 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SALAS DEAULAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850564/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/08/2004 | 200.00 | 00076036332491 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICI -PIO. CH:850565/ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0028762 | 02/08/2004 | 18015.94 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.011/2004. CH:854852/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO PROEJA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA TRANSP.ESCOLAR, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 02/08/2004 | 460.00 | 00092816371468 | CONCEICAO ANGELA MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DE 'ENSINO DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004CH.: 850563-ICMS/B.B. ISS..- 23.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/08/2004 | 456.05 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO SAAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. INSS - 37,71 CH:850095/SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTONOMATICO EFE-TUADO NA CONTA DO SAAE, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 02/08/2004 | 204.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SU-PORTE TECNICO DO SFAC DO SAAE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH:850094/SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 02/08/2004 | 104.65 | 00000000000000 | I N S S - JULHO/2004 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, REL.A PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. CH:850093/SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/08/2004 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONA -RIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AOPERIODO DE 15 DIAS. CH:850023/MOVIMENTO INSS - 9,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 04/08/2004 | 980.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 8384 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 045418-ICMS/IPVA ISS..- 49.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 04/08/2004 | 2650.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850566/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 04/08/2004 | 180.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O ONILDAO DESTE MUNICI-PIO. CH:850020/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 04/08/2004 | 110.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH:850168/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 04/08/2004 | 515.00 | 00063202280406 | SEBASTIAO TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE VIOLETA A LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850025/MOVIMENTO ISS - 25,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 04/08/2004 | 190.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. CH:850009/CIDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0028908 | 05/08/2004 | 5900.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MEREN-DA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.ADITIVO 01 DOPROC.LICITATORIO DE N.0007/2004. CH:000110/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 05/08/2004 | 7410.00 | 99999999999999 | MARIA MARCIA FERREIRA FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850010/PEJA INSS - 566,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 06/08/2004 | 2800.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850677/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/08/2004 | 65928.18 | 99999999999999 | ADILSON ELIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 4.929,66 CH:850679/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/08/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 65,76 CH:854854/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/08/2004 | 118112.05 | 99999999999999 | ASSIS BARROS DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850680/FEM INSS - 9.202,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/08/2004 | 6543.34 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 471,21 CH:854855/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/08/2004 | 4854.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854868-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/08/2004 | 138.60 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNE 2403 DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854861-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/08/2004 | 4030.76 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 854854-FPM INSS..- 275.12 P.J..- 70.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/08/2004 | 9476.17 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854854-FPM IRRF..- 33.54 INSS..- 760.73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029246 | 10/08/2004 | 8010.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 854867-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/08/2004 | 1584.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALVES DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ONILDAO DE SOUZACAMARA "O ONILDAO" PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NO CONJ.JOSE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. ISS..- 79.20 CH:854858/FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/08/2004 | 12161.18 | 99999999999999 | ANTONIO ALBERTO FERNANDES DA COSTA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854854-FPM INSS..- 834.74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/08/2004 | 370.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 854854-FPM INSS..- 25.24 P.J..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/08/2004 | 150.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854791-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029271 | 10/08/2004 | 1695.51 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 854856-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/08/2004 | 800.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAUCHUTA-DO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854789-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 10/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE COMU-NICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854854-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 10/08/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. D/DIRETO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/08/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854854-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/08/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850781/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/08/2004 | 219.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNI-DADE DE SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. CH:850783/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/08/2004 | 21731.35 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH:850509/FUS INSS - 2.784,91 P.A.- 161,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/08/2004 | 4863.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/08 A10/08/2004, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0012004. CH:854863/FPM ..R$ 800,00 CH:854860/FPM ..R$ 4.063,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0029106 | 10/08/2004 | 3271.53 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO DE N.0016/2004. CH:850513/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029114 | 10/08/2004 | 7352.20 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0003/2004CH:850512/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029122 | 10/08/2004 | 439.90 | 69961126000129 | L.SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH:850511/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/08/2004 | 3942.74 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOCH:850510/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO DE CANAFISTULA PARA OS HOSPITAIS NA SEDEDO MUNICIPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMX 9609. CH:854859/FPM ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/08/2004 | 3.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/08/2004 | 52800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIO -NAL DO TRABALHO, RELATIVO A PRECATORIO MOVIDOCONTRA ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/08/2004 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONA -RIA DA AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 15 DIAS. CH:850028/MOVIMENTO INSS - 9,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/08/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:854854/FPM INSS - 325,89 P.A. - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANA PAULA JOAQUIM BATISTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH:854854/FPM INSS - 79,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/08/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTATORIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA AREA DE TERRAS, SITUADA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADOS A ATEN-DER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITACAO-PSH NESTEMUNICIPIO. CH:854862/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/08/2004 | 980.00 | 99999999999999 | HERNANE BENICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854854-FPM INSS..- 74.97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS PROVENTOS DO INATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH:854854/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DO PENSIONIS-TA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH:854854/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/08/2004 | 690.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:854854/FPM INSS - 51,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:854865/FPM ISS - 54,00 IRRF - 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/08/2004 | 1518.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIADESTE MUNICIPIO. CH:854857/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/08/2004 | 234.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/08/2004 | 1889.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/08/2004 | 500.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICI-PIO. CH:850027/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/08/2004 | 5370.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE E VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 412,33 CH:854855/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 10/08/2004 | 5570.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA CRECHE E VINCULADOS AEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS..- 412.33 CH: 854855-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 11/08/2004 | 140.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DO PROJETO SOCIAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850013-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 11/08/2004 | 480.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. CH.: 850065-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0029343 | 11/08/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 850066-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 11/08/2004 | 1745.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A-GUA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029378 | 11/08/2004 | 1420.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 854794-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 11/08/2004 | 280.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854790-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 11/08/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850585-TRIBUTOS ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 11/08/2004 | 1854.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOSDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:854795/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 12/08/2004 | 1250.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:854793/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 12/08/2004 | 808.00 | 00000000000000 | CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 854796-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0029408 | 12/08/2004 | 800.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 016/2004. CH.: 850005-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0029416 | 12/08/2004 | 1100.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 016/2004. CH.: 850002-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 12/08/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0029432 | 12/08/2004 | 2751.50 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 016/2004. CH.: 850514-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 13/08/2004 | 380.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COLETE ORTOPEDICO MILWOUKEC DESTINADOS A DOACAO A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850586-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 16/08/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850755-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 16/08/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFER -MEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF PARA O POS-TO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850756-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 16/08/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCHEVETE PLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF PARA OPOSTO DE SAUDE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850757-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 16/08/2004 | 600.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNO 0930 TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TA-INHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH.: 850758-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850754-PAB ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 16/08/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DAACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 16/08/2004 | 511.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850576-ICMS/B.B. ISS..- 25.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029521 | 16/08/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND. DAS LOCALIDADES DE TAINHA, BARRADA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 02/2004. ISS..- 65.00 IRRF..- 36.30 CH.: 854809-FPM INSS..- 28.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029530 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 4330 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE 'ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854808-FPM ISS..- 50.00 INSS..- 22.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029548 | 16/08/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 9519 CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDA-DE DE SAO VICENTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2004. CH.: 854807-FPM ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029556 | 16/08/2004 | 1600.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2651 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE 'ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854806-FPM ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029564 | 16/08/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMT 1220 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE 'ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA 'AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/2004. CH.: 854805-FPM ISS..- 35.00 INSS..- 15.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029572 | 16/08/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2801 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA 'AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854804-FPM ISS..- 35.00 INSS..- 15.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029581 | 16/08/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2650 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE 'ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 02/2004. CH.: 854803-FPM ISS..- 35.00 INSS..- 15.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029599 | 16/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854802-FPM ISS..- 35.00 INSS..- 15.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029602 | 16/08/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE 'ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS 'PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854801-FPM ISS..- 70.00 IRRF..- 51.30 INSS..- 30.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029611 | 16/08/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA AS 'ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854800-FPM ISS..- 35.00 INSS..- 15.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029629 | 16/08/2004 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 854799-FPM ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029637 | 16/08/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PA-RA MERCADOR DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850030-R$ 510.40 INSS..- 12.10 CH.: 850031-R$ 27.50 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029645 | 16/08/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA 'AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850029-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH.: 850031-R$ 40.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029653 | 16/08/2004 | 1200.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HUQ 3865 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH: 850028-R$ 1.092.30 INSS..- 26.40 PNAT. CH: 850031-R$ 60.00 CH: 850032-R$ 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 16/08/2004 | 400.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNO 2108 TRANSPORTANDO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS. CH.: 850587-TRIBUTOS ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029670 | 16/08/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MULUNGUZI -NHO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONF.PROC.LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850022-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH.: 850023-R$ 40.00 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029688 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO ALUNOS PROFESSORES E SUPERVISORES LIGADOS A REDE DE ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020-R$ 928.00 INSS..- 22.00 CH.: 850023-R$ 50.00 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029696 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNL 2401 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MASCATE PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/2004. CH.: 850021-R$ 928.00 INSS..- 22.00 CH.: 850023-R$ 50.00 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 16/08/2004 | 840.00 | 00002581667460 | JOSE MAVINALDO GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGX 3294 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850574-ICMS/B.B. ISS..- 42.00 INSS..- 18.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029718 | 16/08/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU PARA 'MERCADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850573-ICMS/B.B. ISS..- 27.50 INSS..- 12.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029726 | 16/08/2004 | 700.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO CONF.PROC. LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/2004. CH.: 850572-ICMS/BB ISS..- 35.00 INSS..- 15.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029734 | 16/08/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUC 7625 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850571-ICMS/BB ISS..- 62.00 IRRF..- 28.80 INSS..- 27.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029742 | 16/08/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS 'VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. PROC. LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/2004. CH.: 850570-ICMS/BB. ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029751 | 16/08/2004 | 1900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850569-ICMS/B.B. ISS..- 95.00 IRRF..- 126.30 INSS..- 41.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029769 | 16/08/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOSPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/2004. CH: 850026-R$ 1.520.20 INSS..- 38.50 CH: 850031-R$ 87.50 CH: 850032-R$ 103.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029777 | 16/08/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE AGROVILA DATAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/04 CH.: 850027-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH.: 850031-R$ 40.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 16/08/2004 | 72.00 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850097-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 16/08/2004 | 60.00 | 00091666406449 | JOSE ELOI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DA CAIXA DµGUA DO SAAE DA LO-CALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096-SAAE ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 17/08/2004 | 70.30 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS APRESENTACAOJUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854810-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029874 | 17/08/2004 | 1500.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850577-ICMS/B.B. ISS..- 75.00 IRRF..- 66.30 INSS..- 33.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 17/08/2004 | 330.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO DESTINADO AO CALCAMENTO DARUA PROJETADA DO BAIRRO SANTO AMARO E RUA JO-SE FELIX LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850579-ICMS/B.B. ISS..- 16.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 17/08/2004 | 360.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE PERTECENTE AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA -MENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NO CONJ.JOSE PESSOA SOBINHO NESTE MUNICIPIO. CH:850580/ICMS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 17/08/2004 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOBAS DA COMUNIDADE DO CIPOAL, LOCA-LIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850581/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029858 | 17/08/2004 | 900.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/2004. CH.: 850583-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 17/08/2004 | 500.00 | 03015341000129 | A S S P - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 17/08/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 17/08/2004 | 228.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. CH.: 000022-PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 17/08/2004 | 409.50 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 000023-PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 19/08/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DAACESSO A INTERNET EFETUADAS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 19/08/2004 | 3820.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850515-FUS ISS..- 191.00 IRRF..- 627.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029912 | 19/08/2004 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850585-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 19/08/2004 | 260.00 | 00092816037487 | MARIA APARECIDA SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA NA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 07/2004. CH.: 850678-FEM 60% INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0029939 | 19/08/2004 | 590.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNC 4489 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI NESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850584-ICMS/B.B. ISS..- 29.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0030368 | 20/08/2004 | 3890.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.008/2004CH.: 850684-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0030376 | 20/08/2004 | 5810.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 01/04CH.: 850686-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNE 9659 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850691-FEM 40% ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNE 9659 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850690-FEM 40% ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXZ 5543 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850689-FEM 40% ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00071434224449 | ANTONIO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXZ 5543 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850688-FEM 40% ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 INSS..- 35.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/08/2004 | 1730.00 | 00066756073753 | VALDEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE SANTOS 'RIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850685-FUNDEF 40% ISS..- 86.50 IRRF..- 97.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/08/2004 | 320.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE AGROVILA DA TAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850682-FEM 40% ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0030465 | 20/08/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 854812-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/08/2004 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 SALGADINHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/08/2004 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 3656 NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO COMPREENDIDA DE 18 (DIZOITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 854889-FPM ISS..- 19.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/08/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5474 NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO COMPREENDIDO DE 18 (DIZOITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 854888-FPM ISS..- 19.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/08/2004 | 240.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.ORLANDO JORGE DESOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA P/ASEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE., REL.AO MES 07/2004. CH.: 854930-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/08/2004 | 150.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KIK 6071 TRANSPORTANDO PROFESSORES DO 'GRUPO ESCOLAR DE E.F.OLIVIO MAROJA DA LOCALI-DADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA 'TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO REL.AO MES 07/2004. CH.: 854924-FPM ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE E.F.OLIVIO MAROJA DA LOCALI-DADE DE VIOLETA P/A SEC.DE EDUCACAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854923-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/08/2004 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 'GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.JOSE FERNANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA P/A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 06/2004. CH.: 854922-FPM ISS..- 12.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/08/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNT 9139 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854912 - FPM ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/08/2004 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO COORDENADOR DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO 'PARA A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REL.AO MES 06/04CH.: 854921-FPM ISS..- 11.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/08/2004 | 110.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MMV 9853 TRANSPORTANDO DIRETORES 'DO GRUPO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854917-FPM ISS..- 5.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/08/2004 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIESTA PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854914-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0030589 | 20/08/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854913-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCENEIRO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANOCH.: 854936-FPM ISS..- 75.00 IRRF..- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/08/2004 | 500.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854934-FPM ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/08/2004 | 270.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SISTEMA DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024-MOVIMENTO ISS..- 13.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/08/2004 | 1035.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 045419-ICMS/IPVA ISS..- 55.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/08/2004 | 300.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854932-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854931-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/08/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854929-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854928-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/08/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 854915-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/08/2004 | 150.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854878-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/08/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854876-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/08/2004 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTINADA A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DOS PCN'S - PARAMETROS CURRICULARES NACIONAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854874-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/08/2004 | 130.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 854927-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/08/2004 | 130.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854926-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/08/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854920-FPM ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/08/2004 | 120.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA SITUADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA A DISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DEMENDONCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/08/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIALOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854918-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/08/2004 | 150.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR NOS SERVICOS EXECUTADOS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854905-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/08/2004 | 150.00 | 00052760510468 | NEUZA DE ARAUJO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854906-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/08/2004 | 100.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 854916-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/08/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854901-FPM ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/08/2004 | 136.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DE INFORMATICA NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854898-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/08/2004 | 70.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCENEIRO NO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMEN -TAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIOCH.: 854895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/08/2004 | 100.00 | 00071334017468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR NO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854894-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/08/2004 | 254.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORESDESTINADOS A SALA DE AULA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850687/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/08/2004 | 780.00 | 09095670000103 | CERAMICA CERAMISA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO 'FUROS DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA ONIL-DAO PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN -TAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NO CONJ.JOSE PES-SOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. CH:850109/F.ESPECIAL | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/08/2004 | 56.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850021-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/08/2004 | 1600.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850171-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/08/2004 | 1800.00 | 00006503043490 | ROZILDA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCHEVROLET D-60 PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854887-FPM ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMO 7334 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854886-FPM ISS..- 60.00 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/08/2004 | 943.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 854935-FPM ISS..- 47.15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/08/2004 | 250.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NESTA CIDADE LOCALIZADA NO SITIO MONDE NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854879-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/08/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA AV. OLI -VIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854877-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/08/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE TERRENO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854875-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/08/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854872-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/08/2004 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PIABAS E GRAVATA DE PIABAS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854871-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854870-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/08/2004 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH.: 854818-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS LOCALIDADESDE CUITE E CACHOEIRAS NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850022-I T R ISS..- 4.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/08/2004 | 222.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO NA TER-RAPLANAGEM COMPREENDIDO ENTRE OS TRECHOS DES-TA CIDADE - CANAFISUTLA - PIABAS - GRAVATA DEPIABAS E SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO PERIODO DE 16 A 20/08/2004. CH.: 850029-MOVIMENTO ISS..- 11.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/08/2004 | 255.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DE MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854830-FPM ISS..- 12.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/08/2004 | 260.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854829-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/08/2004 | 150.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854907-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/08/2004 | 150.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE EQUIPE DESTINADA A RECUPERACAO DE ES -TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854911-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/08/2004 | 260.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS LOCALIDADESDE CUITE E CACHOEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854900-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/08/2004 | 100.00 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CANOAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854904-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/08/2004 | 150.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO ENTRE GRA-VATA DE PIABAS E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854899-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/08/2004 | 1600.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.E COM.DE DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE TAUMA-TA E CONSERTO DE BOMBA SUBMESSA DAS LOCALIDA-DES DE CHA DO MASCATE, MONDE E MERCADOR DESTEMUNICIPIO. CH.: 850170-FUNDO ESPECIAL ISS..- 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 20/08/2004 | 130.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 854823-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/08/2004 | 260.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854820-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/08/2004 | 260.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854822-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/08/2004 | 260.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854819-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/08/2004 | 260.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854884-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/08/2004 | 260.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854883-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 20/08/2004 | 120.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 854891-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/08/2004 | 130.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854827-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/08/2004 | 130.00 | 00005047294463 | GISELA ANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PERSTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854882-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/08/2004 | 130.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DE AGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854816-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/08/2004 | 130.00 | 00004903443485 | JOSE LUIS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854826-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 20/08/2004 | 130.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854825-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 20/08/2004 | 130.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854828-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/08/2004 | 130.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854824-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 854821-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/08/2004 | 136.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE ORNAMENTOS DO GI-NASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUN-DO "O MONTEIRAO" POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854897-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/08/2004 | 1270.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/08/2004 | 328.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850765-PAB ISS..- 16.43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 20/08/2004 | 3500.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF NACOMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850763-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/08/2004 | 364.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNI-DADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850770-PAB ISS..- 18.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/08/2004 | 490.50 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNI-DADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850769-PAB ISS..- 24.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/08/2004 | 346.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADA AOS MEDICOENFERMEIRA E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850768-PAB ISS..- 17.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/08/2004 | 526.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA - PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850767-PAB ISS..- 26.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/08/2004 | 256.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNI-DADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850766-PAB ISS..- 12.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 20/08/2004 | 138.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850762-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0030139 | 20/08/2004 | 5976.40 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANIL-DO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE N. 008/2004. CH.: 850761-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/08/2004 | 1060.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFF 0905 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850764-PAB ISS..- 53.00 IRRF..- 0.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 20/08/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850521-FUS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 20/08/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850520-FUS ISS..- 85.00 IRRF..- 96.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 20/08/2004 | 150.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850534-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 20/08/2004 | 350.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSANTANA PLACA MNW 7470 TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850518-FUS ISS..- 27.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 20/08/2004 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA PLACA MNC 0755 CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850532-FUS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 20/08/2004 | 100.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNP 3125 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850530-FUS ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 20/08/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE 'DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.CH.: 850529-FUS ISS..- 5.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 20/08/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT KGS 1582 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850528-FUS INSS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 20/08/2004 | 145.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRARELAITOV AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850527-FUS ISS..- 7.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/08/2004 | 1040.00 | 00005913707435 | MARIA HERLANDIA MANGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 1686 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES 'DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850526-FUS ISS..- 52.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/08/2004 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850522-FUS ISS..- 17.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/08/2004 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850523-FUS ISS..- 14.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/08/2004 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOIAGE PLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850524-FUS ISS..- 11.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/08/2004 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KKS 2889 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850525-FUS ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 20/08/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KGD 5035 CONDUZINDO PESSOAS 'DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850531-FUS ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 20/08/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850517-FUS ISS..- 32.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/08/2004 | 190.00 | 00085458368487 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850519-FUS ISS..- 9.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 20/08/2004 | 250.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE BACILOSCOPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE VA-NILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850516-FUS ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854903-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/08/2004 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854902-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 20/08/2004 | 300.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854933-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/08/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS, 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854815-FPM INSS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/08/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854813-FPM ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854873-FPM ISS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 854814-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/08/2004 | 638.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/08/2004 | 79.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/08/2004 | 130.00 | 00063949407472 | VANDA LUCIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DO LEITE NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004. CH.: 854881-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/08/2004 | 130.00 | 00003874070492 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DA AGROVILA DATAINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE12/07 A 11/08/2004. CH.: 854880-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/08/2004 | 50.00 | 00067506216434 | MANOEL MINERVINO NICACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA FELIPE RODRIGUES 151, DESTINADA A FAMILIADESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVASNA REGIAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854817-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/08/2004 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCAS, SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854885-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 23/08/2004 | 100.00 | 00004827671460 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 135 DESTINADO AFAMILIA DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FOR -TES CHUVAS NA REGIAO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH.: 850030-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 23/08/2004 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 23/08/2004 | 5.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 23/08/2004 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DOITR, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 23/08/2004 | 457.77 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ENGENHARIA PELA CONS -TRUCAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 854869-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 23/08/2004 | 1260.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 23/08/2004 | 1120.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HZI 8764 CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVA NACOLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE ESTARIA PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2004. ISS..- 56.00 IRRF..- 9.30 CH.: 850536-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 23/08/2004 | 834.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MMX 5922 TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850537-FUS ISS..- 41.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 23/08/2004 | 1200.00 | 00045271690415 | ANTONIO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORNO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850535-FUS ISS..- 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 23/08/2004 | 260.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850584-TRIBUTOS ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 23/08/2004 | 962.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEME FOTOS POR OCASIAO DE EVENTOS CULTURAIS PRA-TICADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOPELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850693-FEM 40% ISS..- 48.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 23/08/2004 | 1645.00 | 00087260050420 | AURELIO MORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA KFF 9583 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME -SES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850692-FEM 40% ISS..- 82.25 IRRF..- 88.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 23/08/2004 | 340.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854937-FPM ISS..- 17.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 24/08/2004 | 1050.00 | 00013276468468 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCORSA PLACA MMY 7204 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850694-FEM 40% ISS..- 52.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 24/08/2004 | 153.00 | 00050446266434 | SEVERINO RAMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MMY 2440 A SERVICO DA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850580-TRIBUTOS ISS..- 7.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 24/08/2004 | 24000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA EXPRESSO DO FORRO NOS FESTEJOSDA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO REALIZADO 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 850587-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0031330 | 24/08/2004 | 2000.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 016/2004. CH.: 850003-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 24/08/2004 | 432.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOL 1250 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850538-FUS ISS..- 21.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 25/08/2004 | 150.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD PLACA MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 25/08/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 26/08/2004 | 66000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE ELETROBOMBAS SUBMERSA E RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5000 LI -TROS DE AGUA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850002-FUNASA | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 27/08/2004 | 204.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTETECNICO "SFAC" DESTINADO AO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CH.: 850099-SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 27/08/2004 | 456.05 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMI -NISTRATIVO DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850100-SAAE INSS..- 37.71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 27/08/2004 | 104.65 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850098-SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 27/08/2004 | 298.53 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO ODONTOLOGICA DE SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI-COS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850771-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 27/08/2004 | 810.90 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES F.DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 03/09/2004CH.: 850067-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 27/08/2004 | 657.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES F.DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA TRIPLICE VIRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 03/09/04CH.: 850068-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850540-FUS INSS..- 250.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/08/2004 | 59.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/08/2004 | 982.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850539-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0031631 | 30/08/2004 | 4000.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.014/2004CH.: 850541-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031640 | 30/08/2004 | 800.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 854942-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850592-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850591-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/08/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SR. PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854940-FPM IRRF..- 1.179.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854941-FPM IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/08/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854938-FPM INSS..- 306.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/08/2004 | 3428.18 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854938-FPM INSS..- 197.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/08/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854938-FPM INSS..- 202.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/08/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/08/2004 | 445.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/08/2004 | 55.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/08/2004 | 9779.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 854938 - FPM INSS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/08/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 854938 - FPM INSS - 107,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/08/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA SELECAO DE ARACA-GI E DO NAUTICO REALIZADOS NA COPAR RURAL NO DECORRER DO ANO EM CURSO. CH.: 850596 - TRIBUTOS ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/08/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854938-FPM INSS..- 175.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031771 | 30/08/2004 | 1550.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMA-DA DE PRECO N. 01/2004. CH.: 850592 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE CALCAMENTO COM PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850595- ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/08/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854938-FPM INSS..- 318.85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/08/2004 | 367.50 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIOCH.: 850594-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/08/2004 | 105.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO MERCEDEZ BENZ PLACA MNA 5563 TRANS -PORTANDO PEDRAS DESTINADO AO CALCAMENTO NO 'CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIOCH.: 850593-TRIBUTOS ISS..- 5.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/07 A 27/08/2004. CH.: 854943-FPM INSS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/08/2004 | 286.00 | 99999999999999 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COMPREENDIDA ENTRE AS LOCALIDADES NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23/08 A 27/ 08/2004. CH.: 850588-ICMS/B.B. ISS..- 14.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/08/2004 | 2769.16 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850701-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/08/2004 | 660.00 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SALAS DE AU -LAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850698-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0031674 | 30/08/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNC 4489 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCA-DOR PARA MARI DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCE-SSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/2004. CH.: 850700-FEM 40% ISS..- 125.00 IRRF..- 264.42 INSS..- 55.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/08/2004 | 517.62 | 00042606926404 | MARIA DAS GRACAS AMAMCIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VICE DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850699-FEM 40% INSS..- 39.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/08/2004 | 1999.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850697-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/08/2004 | 450.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS JUNINOS REALI-ZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 31/08/2004 | 892.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850703-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031852 | 31/08/2004 | 23002.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850702-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 31/08/2004 | 1996.00 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINAE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR NA CIDADE E SITIO CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO. CH:850589/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 31/08/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE `RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 31/08/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 31/08/2004 | 422.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850543 - FUS ISS - 21,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 31/08/2004 | 980.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA. CH.: 850590-ICMS/B.B. ISS..- 49.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/09/2004 | 403.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VLAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE REPAROS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850772 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/09/2004 | 933.86 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 276,93 ISS- 41,20 CH.: 850544 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS AMBULATORIAL EM FAVOR DO BANDO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- SUS AMBULATORIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/09/2004 | 453.56 | 99999999999999 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS- 10,00 INSS- 19,39 CH.: 850773 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/09/2004 | 3690.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850069 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/09/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/09/2004 | 11.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032034 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HUQ 3865 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUN-GUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH:850195-R$ 1.092.30 INSS..- 26.40 T.ESCOLARCH:850208-R$ 21.30 CH: 850209-R$ 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032042 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. INSS..- 35.20CH: 850196-R$ 1.403.50 CH: 850208-R$ 81.30 CH: 850209-R$ 80.00 T. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032051 | 01/09/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA AS 'ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850197-R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850209-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032069 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSOLICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH: 850198-R$ 1.247.90 CH: 850208-R$ 51.30 CH: 850209-R$ 70.00 INSS..- 30.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032077 | 01/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMA-DA DE PRECO N.002/2004. CH.: 850199-R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850209-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032085 | 01/09/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850200-R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850209-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032093 | 01/09/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITTOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850201-R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850209-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032107 | 01/09/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMT 1220 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITTOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850202-R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850209-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032115 | 01/09/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUC 7625 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. INSS..- 27.50 CH: 850203-R$ 1.131.70 CH: 850208-R$ 28.30 CH: 850209-R$ 62.50 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032123 | 01/09/2004 | 700.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.'LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850204-R$ 649.60 INSS..- 15.40 CH.: 850209-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032131 | 01/09/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU PARA 'MERCADOR DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850205-R$ 510.40 INSS..- 12.10 CH.: 850209-R$ 27.50 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032140 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNL 2401 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMA-DA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850206-R$ 928.00 INSS..- 22.00 CH.: 850209-R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032158 | 01/09/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MULUNGU -ZINHO PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONFORME PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH.: 850207-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH.: 850209-R$ 40.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONT MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO /AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/09/2004 | 80.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO QUADRO ELETRICO DA BOMBA TRIFASICA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DE TAINHA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850032 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MU-NICIPIO. DEB. AUTOMATICO - SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 02/09/2004 | 800.00 | 00060182024415 | ANTONIO CORREA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA /DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. ISS- 40,00 CH.: 850598 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 02/09/2004 | 467.25 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DECALCAMENTOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO GRANITICO. ISS- 49,50 CH.: 854946 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/09/2004 | 1330.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA AMPLIACAO ECOBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DO /GRUPO ESCOLAR AGRIPINO RIBEIRO DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850597 - TRIBUTOS | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 02/09/2004 | 560.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ANDAMENTO DO PROJETO SOCIAL RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CO-MUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 02/09/2004 | 240.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECO-NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 02/09/2004 | 195.00 | 00000000000000 | PRATICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSAO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.CH.: 850599 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/09/2004 | 664.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.ISS- 33,20 CH.: 850775 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/09/2004 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 02/09/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 963,90 AACSA - 135,52 CH.: 850774 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 02/09/2004 | 391.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 21,00 CH.: 850034- MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 02/09/2004 | 1020.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMY 8384. ISS- 51,00 CH.: 850600 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0032514 | 03/09/2004 | 4000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850777 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 03/09/2004 | 210.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNG 3788 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. ISS- 10,50 CH.: 850604 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/09/2004 | 842.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MXY 9969 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 42,10 CH.: 850608 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/09/2004 | 527.40 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 26,75 CH.: 850601 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC.13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 03/09/2004 | 116.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES E FOI-CES ROCADEIRAS DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850605 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0032581 | 03/09/2004 | 525.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUITENCAO DE VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850035 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 03/09/2004 | 450.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA EM ALTA TENSAO NA COMUNIDADE DE JACINTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 22,50 CH.: 850609 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 03/09/2004 | 274.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850602 - TRIBUTOS ISS- 13,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 03/09/2004 | 430.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MOTORES BOMBAS PERTENCENTES AS COMUNIDADESDE MULUNGUZINHO, CANAFISTINHA E CANADA DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,50 CH.: 850610 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 03/09/2004 | 378.00 | 99999999999999 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ARACAGI ELAGOA DAS VELHAS. ISS- 18,00 CH.: 850607 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0032549 | 03/09/2004 | 6354.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000111 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 03/09/2004 | 1900.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 000112 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 03/09/2004 | 390.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DA COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCALN. 547036 RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS /DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850606 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0032654 | 06/09/2004 | 6113.50 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000113 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 06/09/2004 | 46300.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. INSS- 3.019,21 ISS- 768,00 IRRF- 4.198,60 CH.: 850778- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0032646 | 06/09/2004 | 4000.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850779 = PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 08/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANA PAULA JOAQUIM BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOSCORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS- 79,56 CH.: 850037 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 08/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPON-DENTE A CUSTAS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CARTOES DE AUTOGRAFOS E CERTI-DOES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850593 - ICMS ISS- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 08/09/2004 | 1000.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. CH.: 850704 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/09/2004 | 112316.23 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. INSS- 8.732,86 CH.: 850706 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/09/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2004. INSS- 538,56 CH.: 850709 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0032875 | 10/09/2004 | 8304.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850711 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032883 | 10/09/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004. CH: 850712-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH: 850718-R$ 40.00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032891 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITTOMADA DE PRECO N. 002/2004. INSS- 33.00 CH: 850713-R$ 1.325.70 CH: 850718-R$ 75.00 CH: 850717-R$ 66.30 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032905 | 10/09/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA 'AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. CH: 850714-R$ 742.40 INSS..- 17.60 CH: 850718-R$ 40.00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032913 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE 'DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. INSS- 35.20 CH: 850715-R$ 1.403.50 CH: 850718-R$ 80.00 CH: 850717-R$ 81.30 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032921 | 10/09/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PA-RA MERCADOR DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT. TOMADA DE PRECO N. 002/2004. CH: 850716-R$ 510.40 INSS..- 12.10 CH: 850718-R$ 27.50 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/09/2004 | 4290.76 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 854947-FPM INSS..- 295.01 P.J..- 70.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/09/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 854947-FPM INSS..- 65.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/09/2004 | 12373.34 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 854948-FPM INSS..- 1.163.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032964 | 10/09/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOSPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CIT.TOMADA DE PRECO N. 002/2004. INSS- 38.50 CH: 850025-R$ 1.520.20 CH: 850032-R$ 87.50 CH: 850031-R$ 103.80 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032972 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARAA CIDADE DE GUARABIRA, CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2004. INSS- 35.20 CH: 850026-R$ 1.403.50 CH: 850032-R$ 80.00 CH: 850031-R$ 81.30 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032981 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMA-DA DE PRECO N. 002/2004. CH: 850027-R$ 928.00 INSS..- 22.00 CH: 850032-R$ 50.00 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032999 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE TAINHA,BARRA DA ESPINGARDA, TAINHA P/AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2004CH: 850028-R$ 1.170.10 INSS..- 28.60 QSE CH: 850031-R$ 36.30 CH: 850032-R$ 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0033006 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MZG 1935 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEDE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE CHA DE MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CIT.TOMADA DE PRECO N.002/2004. INSS- 41.80 CH: 850029-R$ 1.636.90 CH: 850032-R$ 95.00 CH: 850031-R$ 126.30 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0033014 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS 'VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. PROC.LIC.T.DE PRECO N.02/2004. INSS- 35.20 CH: 850030-R$ 1.403.50 CH: 850032-R$ 80.00 CH: 850031-R$ 81.30 REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/09/2004 | 21480.27 | 99999999999999 | ANTONIO ALBERTO FERNANDES DA COSTA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854947-FPM IRRF..- 33.54 INSS..- 1.564.27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/09/2004 | 336.00 | 99999999999999 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COMPREENDIDA ENTRE O TRECHO DE ARACAGI E VIOLETA, CAPIM - ACU E MULUNGUZINHO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 854949-FPM ISS..- 16.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/09/2004 | 17795.12 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O "ONILDAO" PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N.18/2002 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/09/2004 | 370.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854947-FPM INSS..- 25.24 P.J..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/09/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854947-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/09/2004 | 520.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZ.E CONSTR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE COMU-NICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854947-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/09/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/09/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AACAO MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA POR SERVI-DORES DA MESMA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/09/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACAO MOVIDA POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/09/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. P.J- 48,00 INSS- 325,89 CH.: 854947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/09/2004 | 980.00 | 99999999999999 | HERNANE BENICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO/2004. INSS- 74,97 CH.: 854947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DO CONTADOR APOSENTADO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 854947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 854947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/09/2004 | 690.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO CORRENTE ANO. INSS- 51,25 CH.: 854947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS- 54,00 IRRF- 35,70 CH.: 854950 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/09/2004 | 1408.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/09/2004 | 174.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/09/2004 | 160.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO ATAUDE DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850612 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/09/2004 | 900.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850613 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/09/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDAAOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850780 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/09/2004 | 20161.35 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. INSS- 1.491,96 P.J.- 161,50 CH.: 850646 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0032832 | 10/09/2004 | 4003.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850548 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0032841 | 10/09/2004 | 4063.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE. CH.: 850547 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033154 | 10/09/2004 | 4012.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N. 001/2004. CH.: 850549-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 10/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850646-FUS INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 13/09/2004 | 2151.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA PLACA MMO 8500 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA 'CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850550-FUS ISS..- 107.54 IRRF..- 168.45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 13/09/2004 | 140.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADOSA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES O ONILDAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI -PINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850614-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 13/09/2004 | 531.90 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILI-DADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850725-FEM 40% ISS..- 26.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033162 | 13/09/2004 | 985.15 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004.CH.: 850723-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 14/09/2004 | 300.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASADE CERAMICA LOCALIZADO NO SITIO VIOLETA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850615-TRIBUTOS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 14/09/2004 | 260.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECO-NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850616 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 14/09/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 15/09/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB, RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDORQUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 15/09/2004 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFASICA PER-TENCENTE A COMUNIDADE DA TAINHA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850617-TRIBUTOS ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 15/09/2004 | 2000.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZ.E CONSTR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E NIVELAMENTO DA ADUTORA EM TUBO PVC PBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016-FUNS. ISS..- 100.00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 15/09/2004 | 490.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFASICA PER-TENCENTE A COMUNIDADE DA TAINHA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850617-TRIBUTOS ISS - 24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 15/09/2004 | 8829.96 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DECAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS PROFES-SORES DE EDUCACAO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850010/850011-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 16/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS SANTOS SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS LOCALIDADESDA TAUMATA E MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO PERIODO DE 02/08 A 13/08/2004CH.: 850619-TRIBUTOS ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 16/09/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 16/09/2004 | 46300.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850784/850786-PAB ISS..- 768.00 IRRF..- 3.618.48 INSS..- 3.599.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 17/09/2004 | 540.00 | 00006857183449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 27,00 CH.: 850594 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 17/09/2004 | 600.00 | 00045271690415 | ANTONIO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE PINTOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDOMAROJA DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850620- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 17/09/2004 | 1594.20 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MASSAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850551-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 17/09/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850785-PAB INSS..- 963.90 AACSA..- 135.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 17/09/2004 | 190.00 | 00000000000000 | INALDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850068-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 17/09/2004 | 858.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850067-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 17/09/2004 | 109.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDA-DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,45 CH.: 850595 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 17/09/2004 | 316.00 | 00004545792413 | MAXWELL VITOR PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LO-CALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,80 CH.: 850596 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 17/09/2004 | 313.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DESTINA-DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 000002 - PSH | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033286 | 17/09/2004 | 1983.78 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 850737 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 17/09/2004 | 7540.00 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES /VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVEME ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. INSS- 576,81 CH.: 850011 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033812 | 20/09/2004 | 5296.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850758 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0033821 | 20/09/2004 | 8887.40 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850757 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 20/09/2004 | 773.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. CH.: 850755 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 20/09/2004 | 340.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOSDA LOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIOISS- 17,00 CH.: 850754 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/09/2004 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DEPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,25 CH.: 850728 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 20/09/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. ISS- 37,50 CH.: 850733 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 20/09/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 9139 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. ISS- 37,50 CH.: 850732 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/09/2004 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 CH.: 850731 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO ALUNOS, PRO-FESSORES E SUPERVISORES LIGADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 50,00 CH.: 850730 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/09/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,00 CH.: 850753 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/09/2004 | 500.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,00 CH.: 850752 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 20/09/2004 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA /ALVES PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU NOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. CH.: 850742 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 20/09/2004 | 100.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 850741 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 20/09/2004 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 850740 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 20/09/2004 | 120.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. CH.: 850739 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/09/2004 | 300.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.ISS- 15,00 CH.: 850738 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 20/09/2004 | 130.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA DA LOCALIDADE DE VARZEADA JUREMA RELATIVO AO MES DE JULHO/04. ISS- 6,50 CH.: 850737 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTEZIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO /FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DA LOCALIDADE DEMATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. ISS- 13,00 CH.: 850735 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/09/2004 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. ISS- 12,50 CH.: 850729 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/09/2004 | 300.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. ISS- 15,00 CH.: 850743 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/09/2004 | 1400.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTILHAS DO / PROERD DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855003 - FPM ISS- 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/09/2004 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NO VEICULO DE PLACA MMY 4760 RELATIVO AO MES DE JULHO/04. ISS- 12,75 CH.: 854992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/09/2004 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 3656 TRANSPORTANDO MERENDA ESCO-LAR PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. ISS- 19,00 CH.: 854952 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/09/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO MERENDA ESCO-LAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 19,00 CH.: 854951 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETO-RA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MA-ROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA KKY 5522. ISS- 13,00 CH.: 854993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/09/2004 | 100.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO DIRETORES DE GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE /PLACA MMV 9853. ISS- 5,00 CH.: 854991 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/09/2004 | 240.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADEDE AGROVILA DA TAINHA NO VEICULO DE PLACA MOL0188. ISS- 12,00 CH.: 854990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/09/2004 | 370.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 E FIAT UNO PLACA MMX 6314 VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,50 CH.: 854998 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LO-CALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 854967 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/09/2004 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSDE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 854995 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/09/2004 | 80.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIOPIABAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA /DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. CH.: 854969 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 20/09/2004 | 840.00 | 00002581667460 | JOSE MAVINALDO GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KGX 3294 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOALPARA CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850744-R$ 779.52 INSS..- 18.48 CH.: 850750-R$ 42.00 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00071434224449 | ANTONIO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXZ 5543 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850745-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850750-R$ 80.00 CH.: 850749-R$ 81.30FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXZ 5543 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850746-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850750-R$ 80.00 CH.: 850749-R$ 81.30FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNE 9659 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850747-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850750-R$ 80.00 CH.: 850749-R$ 81.30FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNE 9659 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMA-RAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850748-R$ 1.403.50 INSS..- 35.20 CH.: 850750-R$ 80.00 CH.: 850749-R$ 81.30FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 20/09/2004 | 990.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA /PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855002- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034126 | 20/09/2004 | 5227.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 855004 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRODE PLACA MMO 7334 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 21,30 CH.: 854985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00006503043490 | ROZILDA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOPRODUZIDOS NA CIDDE NO VEICULO CHEVROLET D-60DE PLACA MMS 2213 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2004. IRRF- 111,30 ISS- 90,00 CH.: 854984 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/09/2004 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 854970 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/09/2004 | 483.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE /PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,15 CH.: 850602 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA ELETRICO DOS POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850600-ICMS/BB ISS..- 60.00 IRRF..- 22.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/09/2004 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 854988-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/09/2004 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) GARAGEM ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA A AVOLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854968-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/09/2004 | 250.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO 'DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS CO-LETADOS NESTA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MON-DE, RELATIVO AO ME DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854966-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/09/2004 | 1750.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA MANUTEN -CAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA AVENIDA O-LIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854999-FPM ISS..- 87.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/09/2004 | 966.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 000009-CONSTR.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/09/2004 | 585.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS GRANITICA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PA-RA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 000008-CONSTR.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/09/2004 | 328.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOCAMINHAO PLACA MMS 1942 NO TRANSPORTE DE 05 'CARRADAS DE PEDRA GRANITICA DESTINADA A CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 000007-CONSTR.CASAS ISS..- 16.40 | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/09/2004 | 90.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 000006-CONSTR.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/09/2004 | 220.50 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE A -REIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA -RES DESTE MUNICIPIO. CH.: 000005-CONSTR.CASAS ISS..- 11.02 | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 20/09/2004 | 260.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854965-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/09/2004 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DE MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854964-FPM ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854987-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/09/2004 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 854954-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/09/2004 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE PIABAS A GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854953-FPM ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 20/09/2004 | 500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'MARCENEIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCEN-TE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850601-ICMS/BB ISS..- 25.00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/09/2004 | 249.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850621-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/09/2004 | 260.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.; 854963-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/09/2004 | 260.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854962-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854983-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CH.: 854982-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/09/2004 | 260.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854981-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/09/2004 | 260.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854980-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/09/2004 | 130.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE 02 (DUAS) CAIXADµGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854979-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 20/09/2004 | 130.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 854978-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 20/09/2004 | 260.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 854977-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 20/09/2004 | 130.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 854976-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 20/09/2004 | 130.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CH.: 854975-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 20/09/2004 | 130.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 854974-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 20/09/2004 | 130.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CH.: 854973-FPM ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN-TENDO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 854961-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 20/09/2004 | 1270.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0033375 | 20/09/2004 | 2544.60 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDESMAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855007 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 20/09/2004 | 499.20 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, AGUA MINE- RAL E REGRIGERANTES DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MARO-JA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855002 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/09/2004 | 130.00 | 00063949407472 | VANDA LUCIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA /DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,50 CH.: 854960 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 20/09/2004 | 130.00 | 00003874070492 | ADRIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,50 CH.: 854959 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/09/2004 | 50.00 | 00067506216434 | MANOEL MINERVINO NICACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA FELIPE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO /DESTINADA A FAMILIA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CH.: 854972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/09/2004 | 76.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/04. CH.: 855002 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/09/2004 | 187.15 | 00000000000000 | INALDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICODESTA ADMINISTRACAO. CH.: 854997 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0033367 | 20/09/2004 | 7239.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/M¦ DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855007 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 20/09/2004 | 500.00 | 03015341000129 | A S S P - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 20/09/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATIVO DE DEBITOS PARA PARCELA-MENTO DO INSS NESTE MUNICIPIO. INSS- 38,25 CH.: 854954 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. ISS- 38,25 CH.: 854955 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/09/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMNOS DESTA PREFEITURA RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. ISS- 20,00 CH.: 854956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/09/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL PARA ACESSO ATRA-VES DA INTERNET. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/09/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.179,68 CH.: 855006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS /NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/09/2004 | 116.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/09/2004 | 935.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/09/2004 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA MNC0755 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA /DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 15,00 CH.: 850573 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0033529 | 20/09/2004 | 6999.80 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850791 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0033537 | 20/09/2004 | 10864.50 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850790 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PACS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850553 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A A VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. ISS- 85,00 IRRF- 96,30 CH.: 850552 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/09/2004 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850576 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0033570 | 20/09/2004 | 4804.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850575 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/09/2004 | 2280.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850574 - FUS ISS- 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLD 4584 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE /DE JOAO PESSOA. ISS- 52,50 CH.: 850578 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/09/2004 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGD 5035. ISS- 7,50 CH.: 850572 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/09/2004 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KKS 2889 TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /NAS CIDADES JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 7,50 CH.: 850564 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 20/09/2004 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE GOL DE PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSO-AS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 17,75 CH.: 850563 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 20/09/2004 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 12,25 CH.: 850562 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/09/2004 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS /EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA. ISS- 15,00 CH.: 850561 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/09/2004 | 369.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOSANTANA DE PLACA MNW 7470 TRANSPORTANDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 18,45 CH.: 850560 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/09/2004 | 600.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNO 0930 TRANSPORTANDO AS EQUIPES /DOS PSF DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAI-NHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/04ISS- 30,00 CH.: 850559 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/09/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA O POSTO PITOMBAS NESTE MUNICI-PIO. ISS- 30,00 CH.: 850558 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/09/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO A E-QUIPE MEDICA DO PSF PARA O POSTO DE SAUDE DECANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850557 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/09/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO A EQUIPEMEDICA DO PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUN-GUZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850556 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 20/09/2004 | 495.00 | 00030303966491 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMP 8782. ISS- 24,75 CH.: 850598 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO.ISS- 50,00 CH.: 850555 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/09/2004 | 1040.00 | 00005913707435 | MARIA HERLANDIA MANGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMN 1686 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 52,00 CH.: 850566 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 20/09/2004 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850568-FUS ISS..- 7.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 20/09/2004 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KGS 1582 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850569-FUS INSS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 20/09/2004 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850570-FUS ISS..- 5.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 20/09/2004 | 105.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNP 3125 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDA-DE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850571-FUS ISS..- 5.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 20/09/2004 | 189.00 | 00085458368487 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850567-FUS ISS..- 9.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 20/09/2004 | 250.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO HOSPITAL E /MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,50 CH.: 850565 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/09/2004 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 32,50 CH.: 850554 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/09/2004 | 70.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850577 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 21/09/2004 | 900.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOL 1250 TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850792-PAB ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0034550 | 21/09/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES TIA LI -CAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 855009-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034576 | 21/09/2004 | 1810.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 045423-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 21/09/2004 | 1400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855008-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 22/09/2004 | 515.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VARAO DE FERRO, TUBOS, BARRAS E ELETRODOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DE PORTOES DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850760-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 22/09/2004 | 403.75 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTEDO VEICULO ZAFIRA PLACA MOF 8697 DESTA EDILI-DADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.:850759-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 22/09/2004 | 3820.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. CH.: 855011-FPM ISS..- 191.00 IRRF..- 629.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 22/09/2004 | 260.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 22/09/2004 | 422.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI -TRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA SELECAO DE ARACA-GI E DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE, DURANTE O ANO DE 2004 NA COPA RURAL. CH.: 850624-TRIBUTOS ISS..- 21.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0034614 | 22/09/2004 | 2791.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR (CANAFISTULA) E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.008/2004. CH.: 850603-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 22/09/2004 | 0.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 22/09/2004 | 1390.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADONESTE MUNICIPIO. CH.: 855012-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 22/09/2004 | 943.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE 'SAUDE DE SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850796-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034631 | 22/09/2004 | 8750.46 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850794-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 22/09/2004 | 600.00 | 00018198503404 | LUIZ LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA DES-TINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCA-LIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2004CH.: 850795-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 23/09/2004 | 360.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E GALAO CORALAR PVA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855010-FPM | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 24/09/2004 | 300.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(RETRO-ESCAVA-DEIRA) NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAPROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 24/09/2004. CH.: 850172-F. ESPECIAL ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 24/09/2004 | 95.00 | 00000000000000 | RICARDINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRA) NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850173-F.ESPECIAL ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 24/09/2004 | 270.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA VASCULHANTE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS PROXIMIDADES DE MULUNGU -ZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16A 23/09/2004. CH.: 850175-F.ESPECIAL ISS..- 13.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 24/09/2004 | 240.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA VASCULHANTE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS PROXIMIDADES DE MULUNGU -ZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16A 23/09/2004. CH.: 850176-F. ESPECIAL ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 24/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA RECUPERA -CAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS PROXIMIDADES DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIO-DO DE 18 A 23/09/2004. CH.: 850177-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 24/09/2004 | 1200.00 | 01926994000134 | CERAMISA-ANSELMO XAVIER DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 000010-CONSTR.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0035076 | 24/09/2004 | 3823.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS, CAL,FERRO E ARAME DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0020/2004. CH.: 000011-CONSTR.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 24/09/2004 | 360.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2004. CH.: 850801-PAB ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 24/09/2004 | 598.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850802-PAB ISS..- 34.93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 24/09/2004 | 373.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2004. CH.: 850803-PAB ISS..- 18.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 24/09/2004 | 485.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850804-PAB ISS..- 24.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 24/09/2004 | 324.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMA-GEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850805-PAB ISS..- 16.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 24/09/2004 | 175.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850806-PAB ISS..- 8.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 27/09/2004 | 240.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL COMPREENDIDA NA LOCALIDADE DECANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850178-F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 27/09/2004 | 240.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO PLACA MNA 5563 TRANSPORTANDO PARALE-LEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A MA-NUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850178-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034827 | 27/09/2004 | 5902.06 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTUENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850762-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 29/09/2004 | 1212.59 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE TINTAS, LAMPADAS, PECAS DE FIO, CADEADOS, TOMADAS IN-TERNAS, CAIXA DE LUZ, ROLOS DE ARAME E PREGOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850764-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 29/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLCA MNL 0527 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850614-ICMS/BB ISS..- 135.00 IRRF..- 319.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 29/09/2004 | 1000.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DEFEITUOSAS PARA A RECUPERACAO NAS UNIDA-DES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850610-ICMS/BB ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 29/09/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMX 9609 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850613-ICMS/BB ISS..- 22.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 29/09/2004 | 430.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNM 2069 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850612-ICMS/BB ISS..- 21.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 29/09/2004 | 1000.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNA 1657 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850611-ICMS/BB ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 29/09/2004 | 1000.00 | 00063444437749 | JOSE AUGUSTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNA 1657 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850609-ICMS/BB ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 29/09/2004 | 1000.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850608-ICMS/BB ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 29/09/2004 | 200.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INJECAO ELETRONICAPRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 86-87 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850605-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KLEBER DAYVID DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850579-FUS INSS..- 250.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/09/2004 | 340.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKADETTE PLACA LJI 5992 CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E NESTE MUNICIPIO. CH.: 855019-FPM ISS..- 17.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855018-FPM IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/09/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/09/2004 | 9833.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLEMTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/09/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/09/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/09/2004 | 28.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/09/2004 | 229.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/09/2004 | 66274.78 | 99999999999999 | ADILSON ELIAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850765/850726-FEM 40% INSS..- 4.668.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/09/2004 | 955.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEME FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI -NOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850625-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/09/2004 | 1206.00 | 10759850000202 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855013-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/09/2004 | 766.22 | 17469701006108 | BMP SIDERURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERROS DESTINADOSA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO" PERTENCEN-TE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. CH:855014/FPM | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/09/2004 | 722.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-TOS A QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO" PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALAGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855016-FPM | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/09/2004 | 500.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CALCAMENTO COMPREENDIDO PROXIMO A QUADRA POLIES-PORTIVA "O ONILDAO" NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO. CH.: 855017-FPM ISS..- 25.00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/09/2004 | 252.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA "O O-NILDAO", PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIOCH:855015/FPM | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/09/2004 | 225.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE TUBOS 0.40 ARMADO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JA-DER GONDIN NESTE MUNICIPIO. CH.: 855015-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035351 | 01/10/2004 | 1924.56 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850021-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/10/2004 | 17795.12 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 3§ MEDI-CAO NA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI-PINO RIBEIRO FILHO PARA PRATICA DE EDUCACAO 'FISICA DOS ALUNOS, NESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N.018/2002. CH.: 000001/000002-QUADRA ESPORTIVA | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/10/2004 | 3158.40 | 99999999999999 | SEVERINO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO ASSENTAMENTO DE ADUTORA ENTRE O TRECHO AGROVILA DA TAI-NHA E O ASSENTAMENTO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018-FUNASA ISS..- 158.40 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035335 | 01/10/2004 | 4735.02 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 850010-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/10/2004 | 260.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850623-TRIBUTOS ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/10/2004 | 4144.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60%, RELATIVO AO FGTS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035271 | 01/10/2004 | 12918.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA PRECO N.001/2004 CH.: 850766-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0035289 | 01/10/2004 | 453.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNL 2401 TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'MASCATE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO T.DE PRECO N.002/2004. CH.: 855023-FPM ISS..- 22.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/10/2004 | 442.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 3656 A SERVICOS EXCLUSIVO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855022-FPM ISS..- 22.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/10/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0035190 | 01/10/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 004/2004. CH.: 850069-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0035203 | 01/10/2004 | 10000.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTTA CONVITE N. 021/2004. CH.: 850797-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/10/2004 | 980.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOL 1250 TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850800-PAB ISS..- 49.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/10/2004 | 990.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850808-PAB ISS..- 49.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035246 | 01/10/2004 | 542.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE 'VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850798-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035254 | 01/10/2004 | 8000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE 'VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON.001/2004. CH.: 850580-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALBULCIASU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 04/10/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-CAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 04/10/2004 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVORO DO BANCO DO BRASIL RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 05/10/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 07/10/2004 | 1120.00 | 00037622994472 | ARISTELES PAULINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2540 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOACH.: 045426-ICMS/IPVA ISS..- 56.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 07/10/2004 | 920.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 8384 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 045425-ICMS/IPVA ISS..- 46.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 08/10/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 08/10/2004 | 11794.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 08/10/2004 | 204.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 08/10/2004 | 1648.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 08/10/2004 | 620.55 | 09163767000530 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ZAFIRA PLACA MOF 8697DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855025-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 08/10/2004 | 200.00 | 00063202263404 | RICARTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06/09 A 17/09/2004. CH.: 855026-FPM ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 08/10/2004 | 2678.41 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019-FUNS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 08/10/2004 | 1200.00 | 00003791256416 | JOSE JUSTINO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DA TUBULACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA ENTRE O TRECHO DAS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA E TA-INHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020-FUNS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 11/10/2004 | 810.00 | 00004392934489 | CRISTIANO DE FRANCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LO-CALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. CH.: 855029-FPM ISS..- 40.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0035688 | 11/10/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 855032-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 11/10/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO 'CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 11/10/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIO, RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0035645 | 11/10/2004 | 4826.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - PREDIOSEDE DESTA PREFEITURA CONF.PROC.LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 008/2004. CH.: 855031-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0035653 | 11/10/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 855032-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0035661 | 11/10/2004 | 5976.40 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR-CANAFISTU-LA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE 'MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 023/2004 CH.: 850581-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 11/10/2004 | 970.00 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA JLD 4584 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 855030-FPM ISS..- 48.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0035823 | 13/10/2004 | 5876.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 0021/2004. CH.: 850585-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035831 | 13/10/2004 | 4044.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850582-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0035840 | 13/10/2004 | 2800.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.C.CONVITE N.010/04.CH.: 850583-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0035858 | 13/10/2004 | 3723.18 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 0005/2004. CH.: 850584-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0035866 | 13/10/2004 | 882.95 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N. 0021/2004. CH.: 850588-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 13/10/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0035882 | 13/10/2004 | 5132.44 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0021/2004. CH.: 850586-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 13/10/2004 | 4176.00 | 06259397000117 | CONTINENTAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850587-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 13/10/2004 | 440.00 | 03917666000105 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 855042-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 13/10/2004 | 2800.00 | 03917666000105 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 855048-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0035815 | 13/10/2004 | 941.39 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 855040-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 13/10/2004 | 3428.18 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 855033-FPM INSS..- 197.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 13/10/2004 | 502.78 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCULADORA, ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, CARBONO, MARCA TEXTO E BOBINA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855040-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 13/10/2004 | 4961.18 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 855035-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 13/10/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 855033-FPM INSS..- 306.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 13/10/2004 | 500.02 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 855046-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 13/10/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CH.: 855033-FPM INSS..- 202.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 13/10/2004 | 2900.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855039-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 13/10/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855049-FPM ISS..- 54.00 IRRF..- 35.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 13/10/2004 | 115.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035904 | 13/10/2004 | 14520.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850767-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0035912 | 13/10/2004 | 4311.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LI-CITATORIO CARTA CONVITE N. 017/2004. CH.: 850768-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 13/10/2004 | 2750.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855037-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 13/10/2004 | 380.00 | 41116666000197 | PROVEL-PRONTO SOCORRO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURAE MONTAGEM DO VEICULO ZAFIRA PLACA MOF 8697 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855043 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0035947 | 13/10/2004 | 321.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRADO GRUPO ESCOLAR SAO MOIGUEL DA LOCALIDADE DESAO CAETANO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850769 - FEM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0035955 | 13/10/2004 | 1237.45 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRADESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DACONCEICAO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. CH.: 850769 - FEM | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 13/10/2004 | 143.00 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO D MADEIRAS DESTINADAAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO GRUPOESSCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH.: 855044 - FPM | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 13/10/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. INSS- 318,85 CH.: 855033 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035980 | 13/10/2004 | 17465.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANITENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO DER/PB NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 855038 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035998 | 13/10/2004 | 1401.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADASPERTENCENTES AO DER/PB QUE ESTAO PRESTANDO /SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 855047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 13/10/2004 | 228.00 | 00002930995459 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA NA REPOSI-CAO DE PLATAFORMA NO TRECHO COMPREENDIDO EN- TRE PITOMBAS E OLHO DAGUA DURANTE 19 DIAS. ISS- 11,40 CH.: 850616 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036056 | 13/10/2004 | 1225.01 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 855036 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036005 | 13/10/2004 | 374.12 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855036 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 13/10/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2004. INSS- 175,95 CH.: 855033 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 13/10/2004 | 915.65 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MAO DE OBRADESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DACONCEICAO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. CH.: 850769 - FEM | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 13/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS- 90,00 CH.: 855033 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 13/10/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. INSS- 107,10 CH.: 855033 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 13/10/2004 | 2000.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LA-ZER DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM TI-MES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. CH.: 855034 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 14/10/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIADE. DEBITO AUTOMATICO.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0036081 | 14/10/2004 | 6113.50 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000115 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0036099 | 14/10/2004 | 6342.00 | 05302037000198 | BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000114 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0036111 | 14/10/2004 | 300.00 | 05302037000198 | BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.019/2004. CH.: 850038-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 14/10/2004 | 1230.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004. CH.: 855050 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 15/10/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB, RELATIVO A TAXA DO PROVEDOR QUE DAACESSO A INTERNET EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 15/10/2004 | 1419.60 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTA CIDADE RELATIVO AOS 'MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. CH.: 855054-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 15/10/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REAIZADAS POR VEICULO FIAT UNO PLACA MMC 5102 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855052-FPM ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 15/10/2004 | 5674.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMO 7334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855053-FPM ISS..- 65.10 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 15/10/2004 | 358.00 | 00000000000000 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA COMU-NIDADE DE CANAFISTINHA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 20/09 A 01/10/2004. CH.: 000012-CONSTR.DE CASAS ISS..- 17.90 | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 15/10/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALVES DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE PARTE DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO" PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 03/09/2004. CH.: 855051-FPM ISS..- 84.00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 15/10/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODµGUA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 03/09/04CH.: 850011-FUNS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 18/10/2004 | 220.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPE-ZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850629-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 18/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850627-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 18/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850626-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 18/10/2004 | 3840.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF NA COMUNIDADE DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850809-PAB ISS..- 192.00 IRRF..- 580.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 18/10/2004 | 1363.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA PLACA MMO 8500 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850628-TRIBUTOS ISS..- 68.15 IRRF..- 45.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 19/10/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850812-PAB ISS..- 85.00 IRRF..- 96.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 19/10/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850811-PAB ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 19/10/2004 | 480.00 | 24099970000154 | JOAO DIAS PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850589-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 19/10/2004 | 59.64 | 99999999999999 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 10/09 A 18/09/2004. CH.: 850075-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 19/10/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO DAMAZIO S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 18/09/2004. CH.: 850072-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 19/10/2004 | 465.72 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850810-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 19/10/2004 | 3898.24 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850070-PEVA ISS..- 41.20 INSS..- 257.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 19/10/2004 | 231.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS VACI-NADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANI-NA REALIZADA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 18/09/2004. CH.: 850071-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 19/10/2004 | 490.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA HZI 8764 CONDUZINDO OS VACINADORES DU -RANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850073-R$ 465.50 CH.: 850074-R$ 24.50 REC. PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 19/10/2004 | 1800.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850619-ICMS/BB ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 19/10/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E 'PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 19/10/2004 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA, RELATIVO A TAXA DO PROVEDOR QUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADA ATRAVES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 19/10/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 19/10/2004 | 93.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CONST.QUADRA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 19/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0036421 | 19/10/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N.04/2004. CH.: 000116-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036528 | 20/10/2004 | 7260.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH.: 855060 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 20/10/2004 | 3236.46 | 99999999999999 | ALDO ERONIDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850770-FEM 60% INSS..- 247.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 20/10/2004 | 9476.57 | 99999999999999 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850770-FEM 60% INSS..- 704.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 20/10/2004 | 89020.63 | 99999999999999 | ZENEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850770-R$ 37.238.20 INSS- 7.016.79 CH: 850771-R$ 34.556.96 CH: 850772-R$ 10.208.68 FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 20/10/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | ALTINO GALDINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850771-R$ 2.520.86 CH.: 850770-R$ 0.30 INSS..- 208.84 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 20/10/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850771-FEM 40% INSS..- 538.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 20/10/2004 | 5695.29 | 99999999999999 | MARIA NAZARE DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850771-FEM 40% INSS..- 434.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 20/10/2004 | 480.00 | 24099970000154 | JOAO DIAS PACHECO FILHO | VALOR QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PLACA MOF 8697DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855057-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 20/10/2004 | 1030.00 | 06115857000133 | CRIART SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA MAQUINA DE ESCREVER E MAQUINA XEROGRA-FICA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855024-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 20/10/2004 | 500.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE PNEUS RECAUCHUTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855062-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036625 | 20/10/2004 | 1575.01 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004. CH.: 855060-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/10/2004 | 1670.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855059-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 20/10/2004 | 313.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDO E MEIO FIO GRANITICO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850181-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 15.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 20/10/2004 | 227.00 | 99999999999999 | JOSE PEDRO DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS COMPRE-ENDIDA ENTRE AS LOCALIDADES DE TAUMATA A MER-CADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODODE 13/09 A 17/09/2004. CH.: 850622-TRIBUTOS ISS..- 11.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036668 | 20/10/2004 | 481.14 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICIT.TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 855060-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 20/10/2004 | 1270.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 20/10/2004 | 660.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 20/10/2004 | 81.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADONESTE MUNICIPIO. CH.: 855063-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 20/10/2004 | 563.08 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADOS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 855058-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 20/10/2004 | 185.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE DESTINADA A ATIVIDADES SOCIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 855058-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036498 | 20/10/2004 | 5200.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850815-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 20/10/2004 | 3000.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 855055 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/10/2004 | 453.56 | 99999999999999 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/04. INSS- 16.39 ISS- 10.00 CH.: 850814 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 21/10/2004 | 1.64 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CONST.QUADRA N.602-3 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 21/10/2004 | 6.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 22/10/2004 | 120.00 | 00002930995459 | MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS COMPRE-ENDIDA ENTRE AS LOCALIDADES DE CANAFISTINHA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 01/10/2004. CH.: 850184-FUNDO ESPECIAL ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 22/10/2004 | 270.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850183-F. ESPECIAL ISS..- 13.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 25/10/2004 | 5923.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO DER/PB PRESTADORAS DE SERVICOS NA 'RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 25/10/2004 | 479.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS SERRADOS,RIPAS E PREGOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CA-SAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 000015-CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 25/10/2004 | 153.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO ELETRICO E EXTRATOR DE SUCO DESTINADOS A CRECHE DA COMU-NIDADE AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 25/10/2004 | 11.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO, PELA AQUISICAODE FERRO ELETRICO E EXTRATOR DE SUCO DESTINA-DOS A CRECHE DA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855064-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 25/10/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMS 2408 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E PARA O POSTO DE SAUDE 'DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850820-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850816-PAB ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 25/10/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCHEVETE PLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO A EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE PI-TOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. CH.: 850817-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 25/10/2004 | 600.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNO 0930 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA 'DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850819-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 25/10/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850818-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 26/10/2004 | 540.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PEDRAS GRANITICA DESTINADO A CONSTRUCAO DECASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 000013-CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 26/10/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/10/2004 | 1805.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850601-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/10/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850822-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036862 | 28/10/2004 | 2338.15 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850825-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNL 0527 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850824-PAB ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/10/2004 | 19161.35 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. INSS..- 1.401.96 P.A..- 161.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO 'CORRENTE ANO. INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/10/2004 | 20828.01 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. INSS..- 1.574.11 P.A..- 161.50 IRRF..- 19.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/10/2004 | 11350.00 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850823-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/10/2004 | 9778.01 | 99999999999999 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850602-FUS INSS..- 1.597.06 IRRF..- 19.30 P.A...- 161.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/10/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | SEVERINO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA NO AS -SENTAMENTO DE ADUTORA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AGROVILA DA TAINHA E O ASSENTAMENTO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021-R$ 1.909.50 CH.: 850022-R$ 100.50 REC. FUNS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 29/10/2004 | 550.00 | 00044302193468 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADAS DO GINA -SIO POLIESPORTIVO O "ONILDAO" PERTENCENTE A 'ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIROFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855067-FPM ISS..- 27.50 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 29/10/2004 | 4144.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850774-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 29/10/2004 | 400.00 | 00023794135415 | JOSEMI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO (LANTERNAGEM) NO VEICULO ONIBUS PLACA MON5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855068-FPM ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 29/10/2004 | 7540.00 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850016-PEJA INSS..- 576.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 29/10/2004 | 1593.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, DOS SERVIDORES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/10/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2005. CH.: 855071-FPM ISS..- 75.00 IRRF..- 47.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/10/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 29/10/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 29/10/2004 | 55.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 29/10/2004 | 446.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 29/10/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 29/10/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SR¦ PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855065-FPM IRRF..- 1.179.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 855066-FPM IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0037028 | 30/10/2004 | 3133.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANIL-DO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0023/2004. CH.: 850590-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/10/2004 | 800.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MATERIAISELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 855070-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA PEREIRA DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/11/2004 | 1382.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855075-FPM ISS..- 69,10 IRRF..- 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037290 | 01/11/2004 | 5220.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ' PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 855076-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0037303 | 01/11/2004 | 9358.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.172004. CH.: 855077-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/11/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | JORGE DELGADO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/11/2004 | 390.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAJOTAS DESTINADOA AMPLIACAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOOCONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 855080-FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA MOREIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INS..- 121,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/11/2004 | 240.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTA- HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 'PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850185-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/11/2004 | 96.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E FITAS ISOLANTE DESTINADOS A GAMBIARRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850186-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/11/2004 | 2865.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILI-DADE PARA OS SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIOCH.: 850179-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICA-COES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0037206 | 01/11/2004 | 2500.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.014/2004. CH.: 850004-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/11/2004 | 6569.00 | 06926590000164 | EUROPA FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0037222 | 01/11/2004 | 2617.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.14/2004.CH.: 850828-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/11/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | RENATA DE ANDRADE DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850604-FUS INSS..- 188,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/11/2004 | 2130.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855075-FPM ISS..- 106,50 IRRF..- 877,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037257 | 01/11/2004 | 5243.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850591-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/11/2004 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE UM AR CONDICIONADO PER -TENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850592-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0037958 | 01/11/2004 | 15608.20 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 021/2004 CH.: 850826-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/11/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 306,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/11/2004 | 110.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 855078-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/11/2004 | 1796.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 855075-FPM ISS..- 89,80 IRRF..- 110,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/11/2004 | 2428.18 | 99999999999999 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 197,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/11/2004 | 465.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES, REGIS-TROS DE PESSOA JURIDICA, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CARTAO DE AUTOGRAFO, DE DOCUMENTOS 'DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 855079-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/11/2004 | 1280.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, PARA SE-PULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 855074-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 855073-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/11/2004 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA GRACILETE DA CRUZ SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 855072-FPM INSS..- 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 03/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE INATIVO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850639-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 03/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850639-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 03/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSENILDA ARAUJO N. PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850635-TRIBUTOS INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 03/11/2004 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 03/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850631-TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850632-TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850633-TRIBUTOS ISS..- 90,00 IRRF..- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 03/11/2004 | 980.00 | 99999999999999 | HERNANE BENICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850639-TRIBUTOS INSS..- 74,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 03/11/2004 | 44692.12 | 99999999999999 | MARIA HELENA VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO /EM CURSO. INSS- 2.796,45 IRRF- 4.659,34 ISS- 768,00 CH.: 850829/850830 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAUDE ESCOLAR N.3052-X EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA 'PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 03/11/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 03/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. INSS- 22,95 CH.: 850635 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 5.008-3 SAAE, EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850635-TRIBUTOS INSS..- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 03/11/2004 | 7823.42 | 99999999999999 | ANTONIO ALBERTO FERNANDES DA COSTA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850621-ICMS/B.B. INSS..- 823,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/11/2004 | 9456.27 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 740,84 IRRF- 33,54 CH.: 855084 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 03/11/2004 | 800.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOAOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850187 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 03/11/2004 | 11972.01 | 99999999999999 | ANTONIO ALBERTO FERNANDES DA COSTA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850621-R$ 7.000.00/ICMS CH.: 850636-R$ 4.148.59/TRIBUTOS INSS..- 823.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 03/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,25 CH.: 850635 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/11/2004 | 91213.68 | 99999999999999 | VALDIR MAGNO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850775-R$ 49.000.00 CH:850777-R$ 27.511.38 CH:850779-R$ 7.850.06INSS..- 6.833,46 IRRF..- 18,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 03/11/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850777-FEM 60% INSS..- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 03/11/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850777-FEM 60% INSS..- 538,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/11/2004 | 9476.57 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850777-FEM 60% INSS..- 704,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 03/11/2004 | 5695.29 | 99999999999999 | MARIA NAZARE DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850777-FEM 60% INSS..- 434,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 03/11/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850776-FEM 60% INSS..- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0037648 | 03/11/2004 | 129.63 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 855069-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO D BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO A MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/11/2004 | 240.11 | 99999999999999 | ADILSON ELIAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CH.: 850637-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/11/2004 | 1185.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORI-OS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS /DE PLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850623 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 04/11/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | VALDECI HERMINIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONS-TRUCAO DE CASAS DE CARATER EMERGENCIAL NAS COMUNIDADES DE CANAFISTINHA, CANAFISTULA, QUAN-DU, LAGOA DAS VELHAS, DO FELIX, VARZEA DE JU-REMA E TAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH.: 000016 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 04/11/2004 | 640.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA AGRI-PINO RIBEIRO FILHO CONSTANDO DA CONSTRUCAO DAQUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 855083 -FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/11/2004 | 280.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA AMPLIACAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850640 - TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 04/11/2004 | 75.00 | 00001806676702 | ALUISIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,75 CH.: 850622 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 05/11/2004 | 400.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADOSA CONSTRUCAO DE CASAS EMERGENCIAS EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 000018 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 05/11/2004 | 260.00 | 09095670000103 | CERAMICA CERAMISA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA AMPLIACAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 05/11/2004 | 288.00 | 00005955319468 | OSMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DE SABIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TANQUES DE PISCI-CULTURA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850630-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0037877 | 05/11/2004 | 2290.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 000017 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 05/11/2004 | 0.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 05/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850642 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 08/11/2004 | 304.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA /CRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO. CH.: 000027 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0037923 | 08/11/2004 | 840.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALDESTINADOS AS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO. CH.: 850071 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 08/11/2004 | 250.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS COM MENSA-GENS EDUCATIVAS ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO 'CONVENIO FUNASA N. 0912/02. CH.: 850005-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 08/11/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/11/2004 | 4078.24 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO PARCIAL REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850076 - PEVA INSS- 257,04 ISS- 41,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 08/11/2004 | 285.72 | 99999999999999 | MARCOS BRUNO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850612 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 08/11/2004 | 456.05 | 99999999999999 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DESTE MU-NICIPIO LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 37,71 CH.: 850104 - SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 08/11/2004 | 204.00 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DE RESPONSABILIDADE DO /SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850102 - SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 08/11/2004 | 123.50 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO /MOTOR DA BOMBA PERTENCENTE AO SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101 - SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 09/11/2004 | 5181.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850015 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038423 | 10/11/2004 | 3890.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/11/2004 | 2441.90 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A REPOSICAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855114 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 10/11/2004 | 888.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE TANQUES DE PSICULTURA NA LOCALIDADE DESANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06/09 A 17/09/2004. CH.: 855121-FPM ISS..- 44.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | CONSTRU€ÇO DE UM MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/11/2004 | 792.00 | 00000000000000 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2004. CH.: 850001-R$ 752.40 CH.: 850002-R$ 39.60 REC. MATADOURO | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/11/2004 | 10500.00 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE DE TAUMATA E MULUNGUZI-NHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 - CIDE ISS- 524,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/11/2004 | 1836.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PATROL E CAMINHAO QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 855098 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/11/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALVES DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONSTAN-DO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. ISS- 132,00 CH.: 855123 - FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/11/2004 | 1900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE RADIO RURAL RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E /AVISOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/11/2004 | 536.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS NA MOTO TAXI DE PLACA MMX 5922. ISS- 26,80 CH.: 850608 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 855117 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/11/2004 | 5080.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850609 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/11/2004 | 540.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850609 - FUS ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/11/2004 | 1775.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDOMAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850607 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/11/2004 | 1310.00 | 04370046000153 | PETRONIO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850610 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/11/2004 | 443.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850611 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0038415 | 10/11/2004 | 5369.00 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE EDO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850595 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/11/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL POR ACAO /MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/11/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACAO JUDICIAL MOVIDA POR SERVIDORES CONTA ES-TA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/11/2004 | 3000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFES DA MANHA POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE INAUGURACOES DE OBRAS REALIZADAS PARA BENEFICIO DESTA POPULACAO. CH.: 855109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/11/2004 | 8183.02 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 10/11/2004 | 10213.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038431 | 10/11/2004 | 2449.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL /DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 855120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/11/2004 | 858.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO /AS CRIANCAS DA CRECHE TIA LICAR DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850070 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0038334 | 10/11/2004 | 2558.10 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZADESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS TIA LICAR EVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO. CH.: 855119- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/11/2004 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAALTERACAO E EMISSAO DO IPTU EXERCICIO DE 2004DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/11/2004 | 1825.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/11/2004 | 2563.90 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 855087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038491 | 11/11/2004 | 3398.10 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES TIALICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 855127 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038504 | 11/11/2004 | 2449.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PES-SOAL E LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH.: 855127 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038024 | 11/11/2004 | 4160.16 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850616 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038032 | 11/11/2004 | 1451.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850617 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038041 | 11/11/2004 | 6569.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850613 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0038059 | 11/11/2004 | 3027.45 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850615 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038067 | 11/11/2004 | 3133.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL EDESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850618 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0038075 | 11/11/2004 | 4761.46 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850614 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 11/11/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 11/11/2004 | 2648.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 11/11/2004 | 1200.00 | 01926994000134 | CERAMISA-ANSELMO XAVIER DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS EMER-GENCIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 000020 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038130 | 11/11/2004 | 752.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855125 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 11/11/2004 | 136.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DALOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038512 | 11/11/2004 | 3890.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 855127 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 11/11/2004 | 4299.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO MILEE ZAFIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 855128 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 11/11/2004 | 698.00 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M.VEIC.PECAS SERVS.ACES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO UNO MILE E ZAFIRA PLACA MOF 8697VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 855128 - FPM ISS- 34,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0038547 | 11/11/2004 | 5000.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONASRURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 11/11/2004 | 250.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS PINTURA E REPAROS NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0038091 | 11/11/2004 | 6100.00 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000120 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0038105 | 11/11/2004 | 6113.50 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 000118 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038113 | 11/11/2004 | 1500.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855126 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0038121 | 11/11/2004 | 8186.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS /A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 855125 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 12/11/2004 | 424.09 | 99999999999999 | JOAO TOME PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 31,36 CH.: 855133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 12/11/2004 | 424.09 | 99999999999999 | EDNALDO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 31,36 CH.: 855133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 12/11/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 25,00 CH.: 855133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 12/11/2004 | 5328.73 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: OUTUBRO/2004 - FEM 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 'PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850778-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 12/11/2004 | 380.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 27,54 CH.: 855133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 12/11/2004 | 508.63 | 99999999999999 | SEVERINO FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 31,36 P.J.- 25,00 CH.: 855133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATORIO DE DEBITO PARA PARCELA- MENTO DO INSS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 76,50 CH.: 855131-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 12/11/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVIDOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 35,70 CH.: 850625 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 12/11/2004 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DES-TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. ISS- 20,00 CH.: 850626 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 12/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ODILIA KELLY M.C.SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 855133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 16/11/2004 | 2780.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE OCULOS E EXAMES DE /VISTAS PARA PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850628- ICMS 850003- CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 16/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DACONTA DA PREFEITURA PARA A DA ASSP. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 16/11/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS RELATIVO A QUITACAO DE TAXAS /PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 16/11/2004 | 580.00 | 01786165000101 | HOTEL E RESTAURANTE NOVO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS E DESPESAS COM ALIMEN-TACAO DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850627 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 16/11/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 16/11/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 16/11/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB, RELATIVO A QUITACAO DA TAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 16/11/2004 | 680.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX6314 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850629 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 16/11/2004 | 280.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA AGRI-PINO RIBEIRO FILHO, CONSTANDO DA CONSTRUCAO 'DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850643 - TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 16/11/2004 | 540.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA AGRI-PINO RIBEIRO FILHO, CONSTANDAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850644 - TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 16/11/2004 | 720.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS-JOELSON A.BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA AGRIPINO RI-BEIRO FILHO, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUA -DRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICI -PIO. CH.: 850645 - TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MALHA RODOVIµRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 16/11/2004 | 6100.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS PARA FACILITAR O ACESSO DA POPULACAO RURAL A SEDE DOMUNICIPIO. CH.: 850014 - CIDE ISS- 305,00 IRRF- 1.249,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 16/11/2004 | 1042.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO E PREMIACAO COMTIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850646 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 17/11/2004 | 727.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO E PREMIACAO DEEQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850632 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 17/11/2004 | 2640.00 | 00006503043490 | ROZILDA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOD-20 DE PLACA MMS 2213 TRANSPORTANDO LIXOS EENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.IRRF- 302,30 ISS- 132,00 CH.: 850636 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 17/11/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850635-ICMS/BB ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES LIGADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 50,00 CH.: 850633 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 17/11/2004 | 7000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO, COM SONORIZACAO E ILUMINACAO, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850637-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 17/11/2004 | 445.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2004. CH.: 850833-PAB ISS..- 22.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 17/11/2004 | 400.50 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2004. CH.: 850838-PAB ISS..- 20.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 17/11/2004 | 229.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2004. CH.: 850837-PAB ISS..- 11.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 17/11/2004 | 274.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850836-PAB ISS..- 13.73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 17/11/2004 | 337.50 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2004. CH.: 850835-PAB ISS..- 16.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 17/11/2004 | 441.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850834-PAB ISS..- 22.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 17/11/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850831-PAB INSS..- 963.90 AACSA..- 135.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 17/11/2004 | 768.40 | 01250181000177 | VASCONCELOS VILACA FARMACIA MANIPULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRI -BUICAO COM A POPULACAO CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850600-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 17/11/2004 | 962.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850620-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 17/11/2004 | 550.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA PLACA MMO 8500 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR 'NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 045427-ICMS IPVA ISS..- 27.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 17/11/2004 | 1020.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES 'DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 045428-ICMS IPVA ISS..- 51.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 17/11/2004 | 530.00 | 00037622994472 | ARIOSTELES PAULINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 2540 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOACH.: 045429-ICMS IPVA ISS..- 26.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 17/11/2004 | 127.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATI-VO A VISTORIA DE OBRAS ATRAVES DO CONVENIO ESPORTE DIREITO DE TODOS. CH.: 850634 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 17/11/2004 | 200.00 | 00044126093400 | NATALIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADE PESSOAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NO MUNICIPIO. CH.: 850631 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 18/11/2004 | 180.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS ACAO EMERGENCIAL PARA /PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. CH.: 900002 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 18/11/2004 | 420.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOA CONSTRUCAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. CH.: 900003 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 18/11/2004 | 90.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS GRANITICADESTINADAS A CONSTRUCAO DE CASAS EMERGENCIAISNESTE MUNICIPIO. CH.: 900004 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 18/11/2004 | 180.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRA GRANITICAAREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS ACAO E-MERGENCIAIS, NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMS1942. CH.: 900005 - CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 18/11/2004 | 469.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CASAS EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 900001- CONST.CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 19/11/2004 | 1668.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDA -DES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08/11 A 19/11/2004. CH.: 9000006-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 19/11/2004 | 656.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 19/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA RELATIVO A TAXAS PARA ACESSOA INTERNET ATRAVES DO SETOR DE INFORMATICA DAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 19/11/2004 | 61.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. CH.: 850639 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 19/11/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 85,00 IRRF- 96,30 CH.: 850623/627 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 19/11/2004 | 370.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO ME-DICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO SANTANA, PLACA MNW7470. ISS- 18,50 CH.: 850621 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDOMAROJA, NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PROGRAMASDO PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM /CURSO. ISS- 7,50 CH.: 850624 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 19/11/2004 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE MARIA NOGUEIRA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PACS RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850622 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 21/11/2004 | 563.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE DIVERSOS RE-PAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. CH.: 850189 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 21/11/2004 | 680.78 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E REPOSICAO DA PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO NAS RUAS PROFES-SORA MARIA DO CARMO, PRACA MACKRINA MAROJA EOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. ISS- 34,04 CH.: 850188-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /FUNCAO DE MACENEIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850191 - FUNDO ESPECIAL ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 22/11/2004 | 1200.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DEJULHO A SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850190 - FUNDO ESPECIAL ISS - 60,00 IRRF - 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 22/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE 150 CARRADAS DE AREIA A LOMBO DE BURROS DESTINADAS A AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDAO DE SOUZA CAMARA "O ONILDAO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 850068-ICMS/DESON. ISS..- 15.00 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 22/11/2004 | 165.00 | 04106924000128 | JB AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA 6314 VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045430 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 22/11/2004 | 1845.21 | 00000000000000 | CTA UNICA TES NACIONAL/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE /EM CONTA CORRENTE CONFORME CONVENIO FIRMADO /ENTRE O PDDE/FNDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPALCH.: 850014 - PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 22/11/2004 | 1270.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 22/11/2004 | 180.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE /NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 850844 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 50,00 CH.: 850839 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 22/11/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA O POSTO DE MULUNGUZINHO NOVEICULO GOL DE PLACA MMS 2408, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 CH.: 850840-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 22/11/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFI 0773 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 CH.: 850841 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 22/11/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETE PLACA KFM 0166 TRANSPORTANDO MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF LOCALIZADA DO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850842 - PAB ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 22/11/2004 | 600.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL PLACA MNO 0930 TRANSPORTANDO MEDICOS, EN-FERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PSF LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850843 - PAB ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 22/11/2004 | 47.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 23/11/2004 | 1.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0039152 | 23/11/2004 | 1210.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNI-CIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITEN. 004/2004. CH.: 850072-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0039250 | 23/11/2004 | 1155.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNI-CIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITEN. 004/2004. CH.: 850072-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039161 | 23/11/2004 | 4001.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/2004. CH.: 850845-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 23/11/2004 | 160.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PLACA MOF 8697DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045431-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 23/11/2004 | 3443.75 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850640-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 23/11/2004 | 2450.00 | 06290326000349 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 855136-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 23/11/2004 | 250.00 | 00049854755487 | ERIVALDO MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO GINASIOPOLIESPORTIVO ONILDO DE SOUZA CAMARA "O ONIL-DAO", NESTE MUNICIPIO CH.: 850069-ICMS/DESON. ISS..- 12.50 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039225 | 23/11/2004 | 1749.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850015-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 23/11/2004 | 600.00 | 00069042322420 | FERNANDO TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-COES ELETRICAS DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850194-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 24/11/2004 | 1012.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA A REALIZACAO DE PEQUENOS SERVICOS 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 850195-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 24/11/2004 | 240.00 | 01926994000134 | CERAMISA-ANSELMO XAVIER DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA -RES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 900008-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 24/11/2004 | 725.10 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARNTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 900007-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 24/11/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDEBITO AUTOMATICO-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS AO MUNICIPIO. ISS- 30,00 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 25/11/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 855138-FPM IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 25/11/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SR¦ PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 855137-FPM IRRF..- 1.179.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 25/11/2004 | 129.63 | 12683157000148 | ADEGA DO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 855140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 25/11/2004 | 93.70 | 08599623000134 | REDE DE HOTEL OURO BRANCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DE PESSOA LIGADA AO GABINETE DA PREFEITA QUNANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA / TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. CH.: 855140 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 25/11/2004 | 296.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 855140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 25/11/2004 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NESTE MU-NICIPIO. CH.: 855143-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0039381 | 25/11/2004 | 1340.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AS CRIANCASASSISTIDAS PELA CRECHE TIA LICAR E VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.04/2004.CH.: 855142-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 25/11/2004 | 11.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZAL€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 25/11/2004 | 9928.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 25/11/2004 | 605.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 25/11/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850628-FUS ISS..- 85.00 IRRF..- 96.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 25/11/2004 | 75.25 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH.: 855140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 25/11/2004 | 95.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 855140-FPM ISS..- 4.75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 25/11/2004 | 170.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 855140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0039438 | 25/11/2004 | 5986.71 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.021/2004CH.; 850630-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 25/11/2004 | 2010.50 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850636-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 25/11/2004 | 680.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850634-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039462 | 25/11/2004 | 5771.58 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.; 850633-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 25/11/2004 | 504.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ERIPAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO VICENTE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850631-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 25/11/2004 | 406.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MOL 1250 TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850635-FUS ISS..- 20.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 25/11/2004 | 265.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850632-FUS ISS..- 13.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 25/11/2004 | 425.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS TRANSP. 'DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA ONILDAO DE SOUZA CAMARA "O ONILDAO", DESTE MUNICIPIO. CH.: 855139-FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 25/11/2004 | 60.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 METROS GRANI -TICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 900010-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 25/11/2004 | 126.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRANSPORTE DE AREIA (CARRADAS)DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 900011-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | CONSTRU€ÇO DE UM MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 25/11/2004 | 300.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PLACA INDICATIVA DA OBRA DE CONSTRUCAODO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-R$ 285.00 CH.: 850004-R$ 15.00 REC. MATADOURO | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039586 | 25/11/2004 | 4313.36 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 01/2004. CH.: 855145-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 25/11/2004 | 29124.28 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2003. CH.: 000002-PRO INFRA | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 25/11/2004 | 140.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MOTOR E BOMBA 2/P 2 CV MONOFASICO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 855140-FPM ISS..- 7.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 25/11/2004 | 55.50 | 01731973000163 | BOI BUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTA-DO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. CH.: 855140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039560 | 25/11/2004 | 14260.64 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 855145-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0039578 | 25/11/2004 | 21000.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N.22/2004. CH.: 850017-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 25/11/2004 | 2100.44 | 99999999999999 | ASSIS BARROS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 D/DIRETO-FEM 60% OFICIO N.036/2004 INSS..- 160.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 25/11/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 D/DIRETO-FEM 60% OFICIO N.036/2004. INSS..- 65.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 25/11/2004 | 5257.17 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. D/DIRETO-FEM 60% OFICIO N.036/2004. INSS..- 401.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 25/11/2004 | 9476.57 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. D/DIRETO-FEM 60% OFICIO N. 036/2004 INSS..- 704.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 25/11/2004 | 7040.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. D/DIRETO-FEM 60% OFICIO N. 036/2004 INSS..- 526.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 25/11/2004 | 92627.62 | 99999999999999 | JOSENILDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. D/DIRETO-FEM 60% OFICIO N.036/2004 INSS..- 7.292.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 25/11/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ALTINO GALDINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. D/DIRETO-FEM 40% OFICIO N.036/2004 INSS..- 179.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 25/11/2004 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. INSS..- 65.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 25/11/2004 | 6674.96 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. INSS..- 510.61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 25/11/2004 | 9543.96 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. INSS..- 704.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 25/11/2004 | 4917.56 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. INSS..- 376.13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 25/11/2004 | 88840.05 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. INSS..- 6.861.11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 26/11/2004 | 90.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 26/11/2004 | 18.86 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS CA -SAS EMERGENCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040-MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 26/11/2004 | 3.08 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CONS-TRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040-MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 26/11/2004 | 6.24 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PASSAGEM MOLHADA DE CIPOAL E QUANDU, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850040-MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 26/11/2004 | 120.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 METROS DE PEDRA GRANITICA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASASPOPULARES, PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO CAMINHAOPLACA MMS 1942. CH.: 900009-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 26/11/2004 | 54.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADO ACONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 900012-CONST.CASAS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 26/11/2004 | 420.00 | 01926994000134 | CERAMISA-ANSELMO XAVIER DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONS -TANDO A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O-NILDO DE SOUZA CAMARA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850039-MOVIMENTO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 26/11/2004 | 800.00 | 41148321000115 | COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONS -TANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA CAMARA "O ONILDAO", DESTE MU-NICIPIO. CH.: 855144-FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 26/11/2004 | 100.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850040-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 28/11/2004 | 1907.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVUL-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTEMUNICIPIO. CH.: 850004-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 29/11/2004 | 105.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO ODONTOLO-GICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 29/11/2004 | 964.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MXY 9969 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850637-FUS ISS..- 48.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 29/11/2004 | 216.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850638-FUS ISS..- 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 29/11/2004 | 370.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A AMPLIACAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ONILDAO", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850650-TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 29/11/2004 | 763.93 | 00000000000000 | SEGURO AUTO BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMO 2403 PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 29/11/2004 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/11/2004 | 600.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-PITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOACH.: 850640-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/11/2004 | 300.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO EM 'BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850641-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/11/2004 | 1085.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/11/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/11/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/11/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON. EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850647-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850648-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850649-TRIBUTOS ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANA PAULA JOAQUIM BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 79,56 CH.: 850042 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/12/2004 | 8.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/12/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/12/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/12/2004 | 47160.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS ATRAVES DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 5.168,49 IRRF- 2.625,40 ISS- 384,00 CH.: 850854 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040177 | 01/12/2004 | 2503.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS EPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CH.: 850851 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/12/2004 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF /PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMS 2408. ISS- 30,00 CH.: 850848 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/12/2004 | 600.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0930 CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFSDAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA DESTEMUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850849 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/12/2004 | 600.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA /KFM 0166 TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA O POSTO DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850850 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS AMBULATORIAL EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PSF NA COMUNIDADE DE VIOLET DESTE MUNICIPIO. ISS- 50,00 CH.: 850846 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/12/2004 | 13560.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 963,90 AACSA- 135,52 CH.: 850852 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO /PSF PARA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850847 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/12/2004 | 1319.64 | 01250181000177 | VASCONCELOS VILACA FARMACIA MANIPULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850619 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/12/2004 | 2230.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOA EQUIPE DO PEVA DETE MUNICIPIO NA COLETA DORESERVATORIO DE AGUA ONDE ESTARIA PROLIFERAN-DO O MOSQUITO DA DENGUE. ISS- 111,50 IRRF- 190,17 CH.: 850642 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/12/2004 | 453.56 | 99999999999999 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DO PROGRAMA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,00 INSS- 19,39 CH.: 850853 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/12/2004 | 4363.96 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 298,24 CH.: 850855 - PAB 850077- PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO PR�-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/12/2004 | 676.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO AS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000028 - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/12/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/12/2004 | 44089.16 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS ATRAVES DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.750.55 IRRF - 4.356.83 ISS - 768.00 CH.: 850854 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/12/2004 | 750.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO SAAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MU-NICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 02/12/2004 | 390.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS /DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO AO REDODA QUADRA POLIESPORTIVA O ONILDAO, PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA A-GRIPINO RIBEIRO FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850196 - FUNDO ESPECIAL ISS..- 19.50 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 02/12/2004 | 650.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS /DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO AO REDODA QUADRA POLIESPORTIVA O ONILDAO PARA PRATI-CA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA A-GRIPINO RIBEIRIO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850197-FUNDO ESPECIAL | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 02/12/2004 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 03/12/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | JOSENILDA ARAUJO N. PORFIRIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 202,95 CH.: 850043 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 03/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WENDELL SILVA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 197,60 CH.: 850043 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 03/12/2004 | 28.18 | 99999999999999 | MIRIAM BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004 CH.: 850043-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/12/2004 | 2600.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 234,00 CH.: 850043 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 03/12/2004 | 888.63 | 99999999999999 | SEVERINO FLAUZINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. P.A.- 25,00 INSS- 58,90 CH.: 850857 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 03/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. INSS- 211,75 CH.: 850856 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 03/12/2004 | 10169.34 | 99999999999999 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 763,03 IRRF- 18,54 CH.: 850044 - MOVIMENTO 855146 - FPM TESOURARIA R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 03/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. INSS- 38,25 CH.: 850043 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 03/12/2004 | 1800.00 | 00006503043490 | ROZILDA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS E /ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 150,90 ISS- 90,00 CH.: 855147 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/12/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA /CAMARA O ONILDAO, PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850642 - ICMS ISS..- 163.00 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 03/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 61,20 CH.: 850043 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO PR�-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 03/12/2004 | 542.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AMANUTENCAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MARO-JA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000031 - PNAE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 03/12/2004 | 848.18 | 99999999999999 | EDNALDO FRANCISCO BEZERRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 62,72 CH.: 855150 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 03/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA PEREIRA DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 90,00 CH.: 850043 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 90,00 CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0040657 | 06/12/2004 | 1600.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000125 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0040665 | 06/12/2004 | 6113.50 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 000122 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO PR�-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0040673 | 06/12/2004 | 682.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 850643 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 06/12/2004 | 500.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,00 CH.: 850025 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 06/12/2004 | 3202.00 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS AS LIGACOES DOMICILIARES EPAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS PROJETADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850651 - TRIBUTOS ISS- 64,04 | 00312004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 06/12/2004 | 400.00 | 00005715363446 | GILBERTO SIMPLICIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA CAMARA, O ONILDAO, PARA 'PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024 - ITR ISS- 20.00 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 06/12/2004 | 261.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA NES-TE MUNICIPIO. ISS- 13,05 CH.: 850859 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 06/12/2004 | 139.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO. ISS- 6,98 CH.: 850860 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 06/12/2004 | 301.50 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,08 CH.: 850865 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 06/12/2004 | 315.00 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DATAINHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,75 CH.: 850864 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 06/12/2004 | 310.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,53 CH.: 850863 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 06/12/2004 | 243.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA COMU-NIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,15 CH.: 850861 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 06/12/2004 | 247.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,38 CH.: 850862 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 06/12/2004 | 115.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 VINCULADA A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850643 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 06/12/2004 | 150.00 | 00006228901400 | ELIETE MARIA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850653 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 06/12/2004 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE IVO DE LUNA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 31,50 CH.: 850858 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 07/12/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA POR SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0040738 | 07/12/2004 | 11480.90 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850866 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 07/12/2004 | 3000.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 192,00 IRRF- 626,00 CH.: 850867 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 07/12/2004 | 1292.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 07/12/2004 | 1192.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 07/12/2004 | 160.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 07/12/2004 | 530.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 26,50 CH.: 850644 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0040762 | 07/12/2004 | 398.00 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000123 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0040771 | 07/12/2004 | 6498.00 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000124 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 07/12/2004 | 2485.00 | 06290326000349 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850645 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 07/12/2004 | 3818.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 192,00 IRRF- 626,00 CH.: 850867 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 07/12/2004 | 7100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2004. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0040827 | 08/12/2004 | 1140.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOE DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA CAMARA PARAPRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850646 - ICMS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 08/12/2004 | 3840.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF DA COMUNIDA-DE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 192,00 IRRF- 488,82 CH.: 850868 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0040819 | 08/12/2004 | 4622.51 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850646 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 09/12/2004 | 574.62 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040894 | 09/12/2004 | 7864.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850647 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 09/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. INSS- 90,00 CH.: 850046 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 09/12/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOIVEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 54,00 IRRF- 35,70 CH.: 850049 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 09/12/2004 | 1700.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 150,55 CH.: 850046 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 09/12/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELA-MENTO DO INSS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,25 CH.: 850045 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 09/12/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA FAMUP. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 09/12/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMC 5102 TRANSPORTANDO PES-SOAS LIGADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-RA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 CH.: 850047 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 09/12/2004 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNT 9139 CONDUZINDO PESSOAS LIGADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 37,50 CH.: 850050 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0040975 | 10/12/2004 | 10773.11 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO PARA ATENDER AO ALUNADO DESTA CIDA-DE. CH.: 850054 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0040991 | 10/12/2004 | 7758.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 10/12/2004 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 7334 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 65,10 IRRF- 21,30 CH.: 850052 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 10/12/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE 10%, EM FAVOR DO BANCO REAL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 10/12/2004 | 349.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ESTANTES E /DUAS CADEIRAS FIXAS C/ESPUMA INJETADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850596 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 10/12/2004 | 100.00 | 04883318000119 | SOAUTO AUTO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850650 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0040941 | 10/12/2004 | 4796.89 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850649 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 10/12/2004 | 3624.63 | 06259397000117 | CONTINENTAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850648 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 10/12/2004 | 374.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA /DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,72 CH.: 850053 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 10/12/2004 | 45000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL POR ACOES MOVIDAS POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041017 | 11/12/2004 | 1900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS /DA LOCALIDADE DE CHA DE MASCATE PARA A SEDE /DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZG 1196. ISS- 95,00 IRRF- 126,30 INSS- 41,80 CH.: 850779 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041025 | 11/12/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE TAINHA, BARRA DA ESPINGARDA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAMUQ 1985. ISS- 65,00 IRRF- 36,30 INSS- 28,60 CH.: 850778 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041033 | 11/12/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA LOCALIDE DE QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO 2438. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850777 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041041 | 11/12/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE ACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX /9519. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850776 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041050 | 11/12/2004 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MARMARAU A SE-DE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KED 0263ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850774 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041068 | 11/12/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VE- LHAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKGL 5907. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850780 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041076 | 11/12/2004 | 1600.00 | 00003468752423 | LENICE DE AQUINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MARMARAU A SE-DE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KED 0263.ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850773 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041084 | 11/12/2004 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA VIO-LETA NO VEICULO DE PLACA MNC 4489. ISS- 125,00 IRRF- 264,42 INSS- 55,00 CH.: 850772 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041092 | 11/12/2004 | 1500.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNB9274. ISS- 75,00 IRRF- 66,30 INSS- 33,00 CH.: 850771 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041106 | 11/12/2004 | 1200.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO ASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HUQ /3865. ISS- 60,00 IRRF- 21,30 INSS - 26,40 CH.: 850770 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041114 | 11/12/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS ASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT /0384. ISS- 87,50 IRRF- 103,80 INSS - 38,50 CH.: 850769 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041122 | 11/12/2004 | 1100.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MYL 1813. ISS- 55,00 IRRF- 6,30 INSS- 24,20 CH.: 850768 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041262 | 14/12/2004 | 1500.00 | 00005782908475 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS LIGADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMU /8490. ISS- 75,00 IRRF- 66,30 CH.: 850035 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 14/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE DOIS PORTOES DE FERRO DESTINADOS A ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DESTEMUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 850005 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. ISS- 50,00 CH.: 850056 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 14/12/2004 | 759.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMO 8500. ISS- 37,95 CH.: 850648 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 14/12/2004 | 800.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 40,00 CH.: 850055 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCA-RIA RELATIVO AO CONVENIO PRO-INFRA. CH.: 850007 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 14/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GEOVA JOAO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 CH.: 850656 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 14/12/2004 | 200.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A /FEIRA DE GADO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850657 - TRIBUTOS ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 14/12/2004 | 100.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PLACA INDICATIVA DESTINADA A CONS-TRUCAO DE CASAS DE ACOES EMERGENCIAIS NESTE /MUNICIPIO. CH.: 900013 - CONST. CASAS | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 14/12/2004 | 1385.51 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850655-TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 14/12/2004 | 160.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADASA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVO ONILDO /DE SOUZA CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850070 - ICMS DESONERACAO | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 14/12/2004 | 1948.60 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059-MOVIMENTO | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 14/12/2004 | 3600.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVS. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ELETRIFICACAO DOS SISTEMAS /DE ABASTECIMENTO DE AUGA DA ZONA RURAL RELATIVO A 18 POCOS, CONVENIO N, 912/2002. CH.: 850058 - MOVIMENTO | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 14/12/2004 | 100.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PLACA INDICATIVA DESTINADA A CONS-TRUCAO DE 13 CASAS DE ACOES EMERGENCIAIS NES-TE MUNICIPIO. CH.: 900013 -CONST.CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA /CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A CONSTRUCAODE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA /CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 14/12/2004 | 137.00 | 00006629205464 | LEONARDO JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,85 CH.: 850653 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0041203 | 14/12/2004 | 3133.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850654 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 14/12/2004 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORYT COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850651 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 14/12/2004 | 158.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORYT COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LX 300 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850651 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 14/12/2004 | 245.00 | 00046006400472 | JURANDIR FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,25 CH.: 850652 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 14/12/2004 | 200.00 | 00092765181420 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850644 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 14/12/2004 | 2259.72 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARAAS CRIANCAS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO. CH.: 850073 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 14/12/2004 | 1101.28 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA /AS CRIANCAS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850647 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 14/12/2004 | 167.30 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO /AS CRIANCAS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850654 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 14/12/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA 1/3 RELATIVO A INDIVI-DUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850649 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 14/12/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA 2/3 RELATIVO A INDIVI-DUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850060 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 15/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 15/12/2004 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A QUITACAO DE TAXAS PARA ODIREITO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 15/12/2004 | 1856.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ELETRIFICA-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADEDE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024 - FUNASA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 15/12/2004 | 19.87 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000126 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 16/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCA-RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA RELATIVO AO /CONVENIO PRONAF. CH.: 855152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 19/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIO DE ALMEIDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA-CAO DO SOLO DESTINADO AO TANQUE DE PSICULTURADA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO.IRRF- 13,80 ISS- 57,50 CH.: 855135 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2004 | 230.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS DESTINADASA CONSTRUCAO DA QUADRA ONILDO DE SOUZA CAMARAO ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOSALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTEMUNICIPIO. CH.: 855153 - FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 20/12/2004 | 380.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE O ONILDAO /PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIOCH.: 855154 - FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 20/12/2004 | 1270.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2004 | 1373.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2004 | 170.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 20/12/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DE AOL BRASIL RELATIVO A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNETATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 20/12/2004 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA 2/2 RELATIVO A ALTERA-CAO E EMISSAO DAS GUIAS DO IPTU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 21/12/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 21/12/2004 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 21/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 21/12/2004 | 473.00 | 41122979000158 | COML GABRIEL DE MAT.PAP.E LIVRARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DO CONVENIO FUNASA PARA ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 21/12/2004 | 3324.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS, CANAFISTULA, VIOLETA, TAINHA, MULUNGUZINHO E SANTO AMARO NESTE MUNI-CIPIO. ISS- 164,82 CH.: 850655- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 21/12/2004 | 80.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 21/12/2004 | 3279.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA-CAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PRO-FESSORES DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041548 | 21/12/2004 | 24499.69 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855156 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041556 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00071434224449 | ANTONIO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS ASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXZ /5543. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850041 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041564 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO ASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNB /9274. ISS- 75,00 IRRF- 66,30 INSS- 33,00 CH.: 850040 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041572 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HUQ /3865. ISS- 60,00 IRRF- 21,30 INSS- 26,70 CH.: 850038 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041581 | 21/12/2004 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHAA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFO7472. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850037 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041599 | 21/12/2004 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT 0384. ISS- 87,50 IRRF- 103,80 INSS- 38,50 CH.: 850036 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041602 | 21/12/2004 | 700.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO ERIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA GWS 7051. ISS- 35,00 INSS- 15,40 CH.: 850046 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041611 | 21/12/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO ACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA LJI /2673. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850047 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041629 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MASCATE A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNL 2401. ISS- 50,00 INSS- 22,00 CH.: 850048 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041637 | 21/12/2004 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GENIPAPO PA-RA VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLA-CA MUC 7625. ISS- 62,50 IRRF- 28,80 INSS- 27,00 CH.: 850045 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041645 | 21/12/2004 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI /PARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMO 8094. ISS- 27,50 INSS- 12,10 CH.: 850040 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041653 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VE- LHAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKGL 5907. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850044 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041661 | 21/12/2004 | 1900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DE MASCATEA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG /1193. ISS- 95,00 IRRF- 126,30 INSS- 41,80 CH.: 850043 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041670 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO /2651. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850038 -PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041688 | 21/12/2004 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAINHA, BARRADA ESPINGARDA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MUQ 1985. ISS- 65,00 IRRF- 36,30 INSS- 28,60 CH.: 850042 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041696 | 21/12/2004 | 840.00 | 00002581667460 | JOSE MAVINALDO GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KGX 3294 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA NESTE MU-NICIPIO. ISS- 42,00 INSS- 18,48 CH.: 850041 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041700 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 50,00 INSS- 22,00 CH.: 850039 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041718 | 21/12/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850037 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041726 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE 9659 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850036 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041734 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE 9659 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MARMARAU SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850035 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041742 | 21/12/2004 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMT 1220 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI-PIO. ISS- 35,00 INSS- 15,40 CH.: 850034 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041751 | 21/12/2004 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CIPOAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 35,00 INSS- 15,40 CH.: 850049 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041769 | 21/12/2004 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 70,00 IRRF- 51,30 INSS- 30,80 CH.: 850048 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041777 | 21/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CONTENTO A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 35,00 INSS- 15,40 CH.: 850047 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041785 | 21/12/2004 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDE DE CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 35,00 INSS- 15,40 CH.: 850046 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041793 | 21/12/2004 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI-PIO. ISS- 35,00 INSS- 15,40 CH.: 850045 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041807 | 21/12/2004 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE CAPIM ACU PARA MERCADOR DESTE MU-NICIPIO. ISS- 27,50 INSS- 12,10 CH.: 850044 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041815 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA VIOLETA /NESTE MUNICIPIO. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850043 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041823 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MXZ 5543 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850042 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR AT IVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 21/12/2004 | 700.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO, COM SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855157 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 22/12/2004 | 3477.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850783 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 22/12/2004 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850652 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 22/12/2004 | 4200.00 | 06290326000349 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850651 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 22/12/2004 | 150.10 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MACANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850650 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 22/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VERONICA MARIA DANTAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL /DE AGRICULTURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 76,50 CH.: 850655 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 22/12/2004 | 903.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE LANCHES DESTINADOS A RECEPCAO POR OCASIAODE INAUGURACOES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO COM A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTA-DO. CH.: 850659 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0042170 | 22/12/2004 | 799.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES ONILDODE SOUZA CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850658 - TRIBUTOS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 22/12/2004 | 855.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINORIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850198 - FUNDO ESPECIAL | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 22/12/2004 | 560.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO /DE SOUZA CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRIO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850653 - ICMS | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 22/12/2004 | 760.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CADEIRAS PLAS-TICAS, UMA CADEIRA GIRATORIA, UM BIRO E 03 /VENTILADORES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850661 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 22/12/2004 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 85,00 IRRF- 96,30 CH.: 850656 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 22/12/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | RENATA DE ANDRADE DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 481,10 CH.: 850665 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 22/12/2004 | 893.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850663 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 22/12/2004 | 850.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850667 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 22/12/2004 | 2263.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850668 - FUS ISS- 113,15 IRRF- 199,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 22/12/2004 | 272.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VA-NILDO MAROJA E AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850669 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042064 | 22/12/2004 | 2597.96 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850670 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0042072 | 22/12/2004 | 6911.89 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850658 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 22/12/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | EMILIA GOMES BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 134,64 CH.: 850672 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 22/12/2004 | 3596.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO VEICULO DE PLACA MNL 0527. IRRF- 565,82 ISS- 179,80 CH.: 850674 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 22/12/2004 | 1051.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 52,55 CH.: 850660 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 22/12/2004 | 109.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE TV PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850664 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 22/12/2004 | 500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850662 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 22/12/2004 | 240.00 | 00004399656409 | MARIA DE FATIMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE PARTICULAR POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850664 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 22/12/2004 | 1520.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850666 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 22/12/2004 | 216.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850659 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 180,00 CH.: 850655 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 22/12/2004 | 287.16 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES REALIZADAS PELA TESOUREIRA DESTA E-DILIDADE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO. CH.: 850663 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 22/12/2004 | 17.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 22/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850661 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 22/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO /JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850660 -TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 22/12/2004 | 242.75 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO DE 285 COPIAS XEROGRAFICAS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850662 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 22/12/2004 | 800.00 | 00091023130491 | CELIDA MARIA DE A. P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO A VENCIMENTOS DA ASSESSORA ESPECIAL DO GA-BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 72,00 CH.: 850657 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 22/12/2004 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. IRRF- 1.179,68 CH.: 850656 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 22/12/2004 | 24.60 | 09244567000340 | DOCERIA BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CAO. CH.: 850654 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042200 | 23/12/2004 | 4500.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850869 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 25/12/2004 | 450.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBA-NAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 000003 - PRO-INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 27/12/2004 | 4220.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE A- REIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850201-F.ESPECIALISS- 211.00 IRRF- 701.80 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 27/12/2004 | 240.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE DE CANAFISTI-NHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850201 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 27/12/2004 | 520.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA ONIL-DO DE SOUZA CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINORIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855186-FPM | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 27/12/2004 | 1318.90 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA /CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FI-SICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 65,95 CH.: 855170 - FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 27/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 855190/855225-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 27/12/2004 | 100.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855225-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 27/12/2004 | 1080.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS VINCULA-DOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 855189 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 27/12/2004 | 110.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850202 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 27/12/2004 | 549.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850203 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 27/12/2004 | 1368.18 | 99999999999999 | JOAO TOME PROCOPIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 102,50 CH.: 855173 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 27/12/2004 | 1200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE QUADRILHAS DESTINADOS AOS GRU-POS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 855162 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 27/12/2004 | 763.93 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2/10 PARCELA DO SEGURO TOTAL /DO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 27/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA PEREIRA DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 855190/855225-FPM INSS..- 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 27/12/2004 | 1502.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TU-RISMO PARA SER DISTRIBUIDO COM TIMES AMADORESDESTE MUNICIPIO. CH.: 855158 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 27/12/2004 | 60.00 | 02540192000154 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO DESTINA-DO AO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEI-RO SEGUNDO O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 855181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 27/12/2004 | 2.89 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE DE ENVELO-PE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855225-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 27/12/2004 | 600.00 | 00004303204420 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850926 - PAB INSS- 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 27/12/2004 | 1606.81 | 99999999999999 | SEVERINO FLAUZINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 110,15 P.A- - 161,50 CH.: 850870 -PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 27/12/2004 | 2780.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NOVEICULO DE PLAC HUN 9485. IRRF- 341,42 ISS- 139,00 CH.: 850875 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 27/12/2004 | 1011.00 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLD TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. ISS- 50,55 CH.: 850873 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 27/12/2004 | 1022.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE /DE JOAO PESSOA. ISS- 51,10 CH.: 850872 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 27/12/2004 | 1032.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MOL 1250 CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. ISS- 51,60 CH.: 850871 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 27/12/2004 | 400.00 | 00030303966491 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. ISS- 20,00 CH.: 850676 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 27/12/2004 | 96.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMX 5922 TRASNPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.ISS- 4,80 CH.: 850675 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 27/12/2004 | 789.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855160 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 27/12/2004 | 4347.50 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS E MATE-RIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOSBUROCRATICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 855159 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 27/12/2004 | 866.54 | 99999999999999 | RAIMUNDO SOARES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 855190/855225-FPM INSS..- 73.29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 27/12/2004 | 1140.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE - IVONEIDE F. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 855179 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 27/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODE 2¦ VIAS DE CERTIDOS DE NASCIMENTOS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 CH.: 855178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 27/12/2004 | 820.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO PA-RA CONSUMO DAS CRIANCAS. CH.: 855189 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 27/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 855190/855225-FPM INSS..- 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 28/12/2004 | 161.09 | 01731973000163 | BOI BUMBAR REF. POR KILO LTDA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AS-SESSORES QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER AS- SUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 28/12/2004 | 1800.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 111,30 ISS- 90,00 CH.: 850062 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 28/12/2004 | 328.74 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM LOCOMOCAO E REFEICOES QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850660 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 28/12/2004 | 393.90 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850661 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 28/12/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE /2004 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850698 - PAB INSS- 963,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 28/12/2004 | 2000.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855195 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2004 | 330.17 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE ESPORTE E ASSESSORES EMREUNIOES DIVERSAS REALIZADAS. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 28/12/2004 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5474 ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NA ZONA SUL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,00 CH.: 850786 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0042544 | 28/12/2004 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. ISS- 80,00 IRRF- 81,30 INSS- 35,20 CH.: 850050 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0042552 | 28/12/2004 | 2500.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /DE PLACA MNC 4489 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE VIOLETA PARA MARI DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 125,00 IRRF- 264,42 INSS- 55,00 CH.: 850049 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2004 | 60.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO ZAFIRA DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/12/2004 | 50.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ZAFIRA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042587 | 28/12/2004 | 960.44 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 855191 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2004 | 50.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2004 | 46.70 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2004 | 42.30 | 09244567000340 | DOCERIA BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2004 | 90.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONILDO DE SOUZA /CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FI-SICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRIO 'FILHO DESTE MUNICIPIO. ISS..- 117.00 CH.: 855197 - FPM | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2004 | 11984.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. INSS- 809,67 CH.: 855211/855212 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2004 | 350.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADONO LOTEAMENTO SANTO AMARO E PARA IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE SAN-TO ANTONIO E JOSE ALFREDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,50 CH.: 855209 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2004 | 44.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. CH.: 850665 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE ABILIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE DE /CANFISTINHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 CH.: 855194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 29/12/2004 | 260.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ONIL-DO DE SOUZA CAMARA O ONILDAO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINORIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850204 - FUNDO ESPECIAL. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 29/12/2004 | 93363.93 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850784-FEM 60% D/DIRETO-FEM 60% INSS..- 6.999.58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 29/12/2004 | 6880.00 | 99999999999999 | DENIZE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 D/DIRETO-FEM 60% INSS..- 514.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 29/12/2004 | 9476.57 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 D/DIRETO-FEM 60% INSS..- 704.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 29/12/2004 | 5179.39 | 99999999999999 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850784-R$ 5.083.42 CH.: 850782-R$ 95.97 INSS..- 395.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 29/12/2004 | 1098.00 | 00037622994472 | ARISTOTELES PAULINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMS 2540 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 54,90 CH.: 045433 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 29/12/2004 | 980.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 49,00 CH.: 045432- ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 29/12/2004 | 632.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 31,60 CH.: 850662 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 29/12/2004 | 650.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 32,50 CH.: 045435 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 29/12/2004 | 1782.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850063 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 29/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/12/2004 | 1698.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. ISS- 54,00 IRRF- 35,70 CH.: 850063 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 30/12/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 30/12/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 30/12/2004 | 723.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTEN€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO PAR A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 30/12/2004 | 89.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/12/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, HOME-PAGE E FOLHA DE PAGA-MENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/12/2004 | 200.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850667 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 30/12/2004 | 1530.00 | 03209642000193 | NUNES & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850683 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 30/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSENILDA ARAUJO N. PORFIRIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. INSS - 112,95 CH.: 855219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/12/2004 | 2.97 | 00000000000000 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/12/2004 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. INSS- 38,25 CH.: 850009 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/12/2004 | 550.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE APARELHOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 855213 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/12/2004 | 245.00 | 06290326000349 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL. CH.: 850690 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/12/2004 | 1728.18 | 99999999999999 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2004. INSS- 137,05 CH.: 855219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DA SERVIDORA DES-TA PREFEITURA VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2004. INSS- 90,00 CH.: 855219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2004 IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 IRRF..- 325.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 30/12/2004 | 500.00 | 00067460836400 | MARIA ELIANE DE ANDRADE PEREIRA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DO SUS CONCE-DIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE NA /FUNCAO DE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850933 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDAAO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850932 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. ISS- 90,00 CH.: 850929 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 30/12/2004 | 255.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850935 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0042994 | 30/12/2004 | 3852.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850681 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 30/12/2004 | 210.00 | 06290326000349 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850690 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0043036 | 30/12/2004 | 1970.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850682 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 30/12/2004 | 3685.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA E FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 184,25 IRRF- 590,75 CH.: 850688 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 30/12/2004 | 750.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 37,50 CH.: 850689 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 30/12/2004 | 885.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMONZA DE PLACA MMO 8500 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 44,25 CH.: 850687 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 30/12/2004 | 1312.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. IRRF- 38,10 ISS- 65,60 CH.: 850685 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 30/12/2004 | 673.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850684 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 30/12/2004 | 800.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO /HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850680 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 30/12/2004 | 83.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,15 CH.: 850684 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 30/12/2004 | 415.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850684 - FUS ISS- 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/12/2004 | 441.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 22,64 CH.: 850936 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0043435 | 30/12/2004 | 1300.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS AESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850691 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/12/2004 | 5073.64 | 00000000000000 | SEVERINO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA MORATO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850934-PAB ISS..- 101.47 IRRF..- 972.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/12/2004 | 14669.16 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850788/FEM 40% INSS - 1.169,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/12/2004 | 4143.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS RELATIVO A PARTE DO PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850785 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENV. E VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/12/2004 | 4143.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS RELATIVO A PARTE DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850786 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO PR�-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 30/12/2004 | 700.00 | 06290326000349 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE -CHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850690 - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 30/12/2004 | 955.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MESAS PARA COMPUTADOR, 01 MESA S/PRT PARA COMPUTADOR E 5 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850668 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 30/12/2004 | 853.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 43,00 CH.: 850787 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 30/12/2004 | 920.70 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 855221 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0043168 | 30/12/2004 | 2811.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A ATENDER AOS A-LUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855217 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 30/12/2004 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PROVASPARA AVALIACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855217 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0043184 | 30/12/2004 | 8498.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855216 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 30/12/2004 | 2753.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-NICOS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 855214 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043206 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00003393813455 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUQ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850055 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043214 | 30/12/2004 | 800.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJI 2673 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850054 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043222 | 30/12/2004 | 840.00 | 00002581667460 | JOSE MAVINALDO GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGX 3294 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOLIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 42,00 INSS- 18,48 CH.: 850052 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043231 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850056 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043249 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 2438 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850051 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043257 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 2438 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO. ISS- 40,00 INSS- 17,60 CH.: 850051 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0043265 | 30/12/2004 | 840.00 | 00002581667460 | JOSE MAVINALDO GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGX 3294 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 42,00 INSS- 18,48 CH.: 850050 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/12/2004 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850666 - ICMS ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAM A DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/12/2004 | 30240.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE LIVROS PEDAGOGICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DE1¦ A 4¦ SERIES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 025/2004. CH.: 850020/850021-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/12/2004 | 80.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 855215 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/12/2004 | 645.84 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS DEACOES MOVIDAS POR SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRA ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/12/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS DEACOES MOVIDAS POR SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/12/2004 | 555.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA /CAIXA ECONOMICA RELATIVO A SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOCONVENIO PRONAF 2000. CH.: 855223 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/12/2004 | 11125.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA CO-MUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850025-FUNS | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTA€ÇO E/OU AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/12/2004 | 3840.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOSA ELETRIFICACAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAZONA RURAL RELATIVO A 18 POCOS, CONFORME CON-VENIO N. 912/2002. CH.: 855218 - FPM | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | CONSTRU€ÇO DE UM MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/12/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | TARCISIO MARTILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/12/2004 | 11746.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CERAMI-CA, AVIARIOS E TANQUES DE PISCICULTURA NESTEMUNICIPIO. CH.: 000025 - PRONAF 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0043303 | 30/12/2004 | 1568.62 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/12/2004 | 75.84 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855215 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/12/2004 | 25.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 855215 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. INSS- 90,00 CH.: 855219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTA-DOR DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850109 - SAAE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 31/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4370
Última atualização: 11/06/2024